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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

部門(mén)職能：根據(jù)黔南府辦發(fā)〔2015〕26號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

（一）職責(zé)調(diào)整

增加對(duì)全州依法行政進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)的職責(zé)。

（二）主要職責(zé)

1、調(diào)查研究全州依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題；對(duì)全州依法行政工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，負(fù)責(zé)相關(guān)政策研究和情況交流，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議。

2、審查、修改州人民政府各工作部門(mén)報(bào)送州人民政府的行政規(guī)范性文件草案；組織起草重要的行政規(guī)范性文件草案，承辦自治州人民政府行政規(guī)范性文件的解釋工作。

3、辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報(bào)備案工作；負(fù)責(zé)州人民政府及州人民政府辦公室擬發(fā)的行政規(guī)范性文件合法性審查工作，負(fù)責(zé)州人民政府各工作部門(mén)、全州各縣（市）人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。

4、協(xié)調(diào)解決部門(mén)之間有關(guān)行政執(zhí)法爭(zhēng)議。

5、參與州人民政府重大項(xiàng)目決策論證，為州人民政府重大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理活動(dòng)提供法律咨詢(xún)、法律審核和法律服務(wù)；承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。

6、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州行政執(zhí)法監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)對(duì)行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織、指導(dǎo)開(kāi)展相對(duì)集中行政許可權(quán)、行政處罰權(quán)和綜合執(zhí)法試點(diǎn)等行政執(zhí)法體制改革工作。

7、辦理州人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償事項(xiàng)，指導(dǎo)、監(jiān)督全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

8、研究行政處罰、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政許可、行政收費(fèi)、行政強(qiáng)制以及其他行政執(zhí)法中帶有普遍性的問(wèn)題，向州人民政府提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。

9、組織對(duì)全州政府法制工作人員、行政復(fù)議工作人員、行政執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)。

10、指導(dǎo)全州政府法制工作隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展政府法制理論研究和交流。

11、承辦州人民政府和省人民政府法制辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州人民政府法制辦公室本級(jí)及所屬黔南州人民政府法制研究所共2家單位組成。黔南州人民政府法制辦公室本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州人民政府法制研究所單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（四）部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位2017年未總編制人數(shù)為22人，其中行政編制7人、事業(yè)編制15人，在職實(shí)有人數(shù)為15人，退休人員2人。

單位名稱(chēng)	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州法制辦	7	8	6		2
州法制研究所	15	9		9
合計(jì)	22	17	6	9	2

2017年度減少了2個(gè)事業(yè)人員、1個(gè)行政人員及行政編制 數(shù)減少了2個(gè)；遴選、公招各增加了2個(gè)事業(yè)人員。

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

      （一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年我部門(mén)預(yù)算收入2,693,258.00元，支出2,693,258.00元，收支平衡；2017年我部門(mén)預(yù)算收入2,272,074.20元，支出2,272,074.20元，比上年增加421,183.80元，同比增長(zhǎng)18.54%。變動(dòng)原因：①2017年增加了事業(yè)人員及2018年預(yù)算增加目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)，因此公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加21,431.00元；人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加399,752.80元。

2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位：黔南 州人民政府法制辦公室									單位：萬(wàn)元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合計(jì)	227.21	269.32	42.12	18.54	227.2	269.3	42.12	18.54
人員經(jīng)費(fèi)	154.53	194.4	39.88	25.81	154.5	194.4	39.88	25.81	增加了目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)
公用經(jīng)費(fèi)	27.68	29.92	2.24	8.09	27.68	29.92	2.24	8.09	2017年增加人員
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	45	45	0	0	45	45	0	0	與上年持平
其他									與上年持平

  （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為2,693,258.00元，2017年我部門(mén)預(yù)算收入2,272,074.20元，比上年增加421,183.80元，同比增長(zhǎng)18.54%。變動(dòng)原因：①2017年增加了事業(yè)人員及2018年預(yù)算增加目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)，因此公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加21,431.00元；人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加399,752.80元。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2,693,258.00元，占總收入95.91%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）114,974.00元，占總收入4.09%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

 2018年度部門(mén)預(yù)算支出為2,693,258.00元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出為2,272,074.20元，比上年增加421,183.80元，同比增長(zhǎng)18.54%。變動(dòng)原因：①2017年增加了事業(yè)人員及2018年預(yù)算增加目標(biāo)考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)，因此公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加21,431.00元；人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加399,752.80元。

    按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出2,249,351.00元，占總支出83.52%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出187,034.00元，占總支出6.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84,604.00元，占總支出3.14%；住房保障支出支出172,269.00元，占總支出6.40%。

 按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利性支出1,894,783.00元，占總支出70.35%；商品服務(wù)支出749,243.00元，占總支出27.82%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49,232.00元，占總支出1.83%。

 按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1,019,847.00元，占總支出的37.87%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出645,243.00元，占總支出的23.96%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出978,936.00元，占總支出的36.35%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49,232.00元，占總支出的1.82%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南州人民政府法制辦公室   單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	7	7			與上年持平
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	5	5			與上年持平
公務(wù)接待費(fèi)	2	2			與上年持平
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)					與上年持平
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)					因公車(chē)改革，我單位的車(chē)輛已經(jīng)交由機(jī)關(guān)事務(wù)局拍賣(mài)

注：2018年底我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南州人民政府法制辦公室                               單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0	與上年持平
0	0	與上年持平

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195,243.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出50,000.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出25.61%；會(huì)議費(fèi)11,000.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出5.63%；差旅費(fèi)20,000.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出10.24%；公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出5.12%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,036.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出10.77%；福利費(fèi)10,607.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出5.43%；其他交通費(fèi)用支出72,600.00元，占行政定額公用經(jīng)費(fèi)總支出37.20%。

2.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104,000.00元，其中：會(huì)議費(fèi)39,000.00元，占事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)總支出37.50%；差旅費(fèi)10,000.00元，占事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)總支出9.62%；公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，占事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)總支出9.62%；培訓(xùn)費(fèi)支出20,000.00元，占事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)總支出19.23%；勞務(wù)費(fèi)支出25,000.00元，占事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)總支出24.03%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：辦公費(fèi)支出124,243.00元，占總支出41.52%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用50,000.00元，占總支出16.71%；公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元；占總支出3.34%；會(huì)議費(fèi)11,000.00元，占總支出3.68%；商品和服務(wù)支出104,000.00元，占總支出34.75%。

2政府采購(gòu)情況

2018年我辦無(wú)單獨(dú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

①本單位國(guó)有資產(chǎn)概況。截止2017年12月31日，單位國(guó)有資產(chǎn)總額為44.45萬(wàn)元：其中流動(dòng)資產(chǎn)11.77萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的26.48%；固定資產(chǎn)32.34萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的72.76%；無(wú)形資產(chǎn)0.34萬(wàn)元；占資產(chǎn)總額的0.76%。

②本單位在2017年報(bào)損一批已到期損壞的固定資產(chǎn)原價(jià)值8.44萬(wàn)元，新增固定資產(chǎn)7.13萬(wàn)元。

③本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年我部門(mén)保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)450,000.00元。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 2.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)領(lǐng)全州政府法制政治建設(shè)有新提升。 3、加強(qiáng)依法行政的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，推動(dòng)全州法治政府建設(shè)有新格局。 4、以推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法為出發(fā)點(diǎn)，推進(jìn)全州行政執(zhí)法體制改革工作有新作為。 5、發(fā)揮政府立法的規(guī)范和引領(lǐng)作用，服務(wù)生態(tài)黔南建設(shè)。 6、加大規(guī)范性文件審查力度，加強(qiáng)規(guī)范性文件監(jiān)督 7、推進(jìn)普遍建立政府法律顧問(wèn)制度，健全依法決策工作機(jī)制。 8、以暢通復(fù)議渠道為保障，積極穩(wěn)妥做好行政復(fù)議與應(yīng)訴工作。 9、認(rèn)真完成州委、州人民政府和省政府法制辦交辦的其他工作任務(wù)。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	1、出臺(tái)2018年全州法治政府建設(shè)工作要點(diǎn)。組織全州開(kāi)展2018年依法行政考核迎檢工作。加強(qiáng)對(duì)市縣人民政府依法行政工作的指導(dǎo)督促。 2、深入推進(jìn)依法行政指導(dǎo)監(jiān)督。認(rèn)真貫徹落實(shí)新制定的《貴州省行政執(zhí)法監(jiān)督辦法》，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。做好全州行政執(zhí)法人員證件統(tǒng)一申領(lǐng)和換發(fā)工作。 3、自覺(jué)服從黨對(duì)立法工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織編制2019年立法工作計(jì)劃。堅(jiān)守生態(tài)和發(fā)展兩條底線，突出重點(diǎn)領(lǐng)域立法，服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)，啟動(dòng)《黔南布依族苗族自治州古樹(shù)名木保護(hù)實(shí)施細(xì)則(草案)》、《黔南州公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理辦法(草案)》起草及審查工作。 4、強(qiáng)化對(duì)各縣市規(guī)范性文件的備案審查工作。 5、強(qiáng)化對(duì)政府各類(lèi)協(xié)議及合同的審查力度，適時(shí)開(kāi)展法律法規(guī)培訓(xùn)工作。 6、強(qiáng)化行政復(fù)議糾錯(cuò)功能，加強(qiáng)行政應(yīng)訴工作，做好行政復(fù)議、行政應(yīng)訴案件統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告及數(shù)據(jù)報(bào)送工作，做好行政復(fù)議辦案過(guò)程中的預(yù)警通報(bào)。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿(mǎn)意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿(mǎn)意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

          附件：預(yù)算批復(fù)表2018.法制辦.xls