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目   錄

一、貴州省黔南州檢驗檢測院概況

二、貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州檢驗檢測院概況

黔南州檢驗檢測院是州政府管理的公益一類正縣級事業(yè)單位，歸口州市場監(jiān)督管理局管理。

（一）主要職能

1.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家對食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、化工類產(chǎn)品、輕工類產(chǎn)品、承壓類設(shè)備、機電類設(shè)備、食鹽的監(jiān)督檢驗、定期檢驗、形式試驗和能效測試；   

2.承擔特種設(shè)備安全附件和安全保護裝置定期調(diào)試及校驗；承擔特種設(shè)備行政許可鑒定評審工作；承擔鍋爐水質(zhì)檢驗；承擔上級市場監(jiān)督管理部門下達產(chǎn)品質(zhì)量的鑒定和仲裁檢驗工作；

3.受主管部門指派或申請人委托，承擔食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、化工類產(chǎn)品、輕工類產(chǎn)品、承壓類設(shè)備、機電類設(shè)備等質(zhì)量監(jiān)督檢驗、委托檢驗及計量器具的檢定和校準；

4.開展檢測技術(shù)研究，參與相關(guān)技術(shù)標準的制訂修訂工作；開展檢驗檢測方面的安全評價和技術(shù)鑒定、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，檢驗檢測人員、作業(yè)人員的培訓(xùn)工作。對全州市場檢驗檢測業(yè)務(wù)工作進行指導(dǎo)。

5.結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

6.負責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和消防安全工作，按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進單位政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

7.完成上級業(yè)務(wù)主管部門授權(quán)、委托、交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個科室，下屬4個單位。根據(jù)上述業(yè)務(wù)，州檢驗檢測院設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包含： 辦公室、財務(wù)部、業(yè)務(wù)管理部、儀器設(shè)備部。

二、貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度收支決算總計2,684.09萬元，與2017年相比，增加1,467.37萬元，增長120.6%。變動的主要原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）。（公開01表合計數(shù)）
　　（二）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計2,325.57萬元，其中：財政撥款收入1,880.08萬元，占80.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入143.64萬元，占6.18%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入301.85萬元，占12.98%。

（三）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計2,211.34萬元，其中：基本支出2,067.7萬元，占93.5%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出143.64萬元，占6.5%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度財政撥款收入決算總計2,098.24萬元。與2017年相比，增加1,435.9萬元，增長216.79%。變動的主要原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）。（公開04表合計數(shù)）

（五）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 

貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,825.34萬元，占本年支出合計的82.54%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,185.26萬元，增長185.17%。變動的主要原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：301工資福利支出科目（類）支出1416.04萬元，占77.6%；對個人和家庭的補助科目（類）支出128.47萬元，占7.2%；商品和服務(wù)支出科目（類）支出179.4萬元，占9.8%；其他資本性支出科目（類）100.32萬元，占5.4%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為2681.09萬元，支出決算為2684.09萬元，完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：(無差異）。其中：

（1）201科目（類）38科目（款）50科目（項）。當年預(yù)算為81.6萬元，支出決算為1260.14萬元，完成當年預(yù)算的6.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）

（2）208科目（類）27科目（款）。當年預(yù)算為48.17萬元，支出決算為146.54萬元，完成當年預(yù)算的33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）

（3）210科目（類）11科目（款）02科目（項）。當年預(yù)算為395.45萬元，支出決算為699.22萬元，完成當年預(yù)算的56.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）

（六）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,825.34萬元，其中：人員經(jīng)費1,544.51萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州檢驗檢測院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算16.05萬元，，比上年增加9.81萬元，增長157.31%，增加原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少4.72萬元，降低100%，減少原因是：(沒有出國出境情況）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.05萬元，占100%，比上年增加14.53萬元，增長968.81%，增加原因是：(變動原因:因2018年機構(gòu)改革將州食藥所、州質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)檢驗所和州特種設(shè)備檢驗所合并成立州檢驗檢測院， 2018年的決算是三家單位合并后的決算數(shù)據(jù)，所以比2017年的決算數(shù)據(jù)增長較多）；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：(無增減情況）。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州檢驗檢測院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：(無開支)。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費16.05萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費16.05萬元。主要用于：(公務(wù)車輛油費、過路費、保險費）等。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

（3）公務(wù)接待費0萬元。具體是：(無開支）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：(無開支）。貴州省黔南州檢驗檢測院2018年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州檢驗檢測院2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

無開支內(nèi)容

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年貴州省黔南州檢驗檢測院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年減少0萬元，降低0%，變動的主要原因是：(無機關(guān)運行費）。

2、政府采購支出情況

2018年我單位政府采購支出總額168萬元，其中：政府采購貨物支出96萬元，占政府采購支出總額的57%；政府采購公務(wù)車輛支出72萬元，占政府采購支出總額的43%。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有車輛9輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：各項檢驗檢測用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

（2）績效評價工作取得的成效

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十七）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（十八）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（十九）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

州檢驗檢測院2018年三公經(jīng)費公開表.xls