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黔南布依族苗族自治州市場監(jiān)督管理局

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹實施國家、省、州有關(guān)食品（含保健食品、酒類食品、食品添加劑，下同）藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食鹽監(jiān)管、物價監(jiān)管等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實施。

（二）擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)食品藥品安全工作、市場健康發(fā)展工作、質(zhì)量安全工作。

（三）負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。

（四）組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧油、農(nóng)資產(chǎn)品、生豬屠宰、市場價格監(jiān)管、食鹽質(zhì)量安全管理和市場監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（五）依委托承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；推動食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對處置；以食品安全委員會名義統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；承擔(dān)食品生產(chǎn)、食品流通及餐飲服務(wù)食品的安全監(jiān)督管理職責(zé)；承擔(dān)食鹽質(zhì)量安全管理與市場監(jiān)督職責(zé)。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督實施國家藥典等藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、保健食品的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的質(zhì)量管理規(guī)范，監(jiān)督實施化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用監(jiān)測和評估工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。

（七）組織實施中藥、民族藥監(jiān)督管理規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督實施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、中藥飲片炮制規(guī)范，組織實施中藥品種保護(hù)制度；監(jiān)督管理城鄉(xiāng)集貿(mào)市場的中藥材交易；負(fù)責(zé)麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品及戒毒藥品的監(jiān)督管理。

（八）承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序的監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序；負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的監(jiān)督管理；組織開展企業(yè)信用體系建設(shè)，推進(jìn)政府企業(yè)信用、行業(yè)信用建設(shè)，實施信用分類管理；監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動；監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷人員主體資格及其直銷行為；負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

?（九）管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；組織產(chǎn)品（商品）質(zhì)量預(yù)警、監(jiān)測工作；受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品（商品）質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織實施質(zhì)量獎勵制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度。

　（十）承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的投訴和舉報工作。

　（十一）實施合同行政監(jiān)督管理。規(guī)范合同行為，管理動產(chǎn)抵押物登記，組織實施合同格式條款備案，監(jiān)督管理拍賣行為。

　（十二）負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。推薦省、州著名商標(biāo)；保護(hù)特殊標(biāo)志、認(rèn)證標(biāo)志；負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品、商標(biāo)日常監(jiān)督管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實施；按照規(guī)定承擔(dān)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作；管理組織機(jī)構(gòu)代碼和商品編碼工作。

（十四）負(fù)責(zé)管理計量工作。組織推行法定計量單位和國家計量制度；管理計量器具及量值傳遞和比對工作；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為。

（十五）負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)對特種設(shè)備生產(chǎn)（設(shè)計、制造、安裝、改造、修理）、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)特種設(shè)備行政許可項目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事故的調(diào)查處理；監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

（十六)負(fù)責(zé)監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行。

（十七）負(fù)責(zé)食鹽質(zhì)量安全管理和市場監(jiān)督執(zhí)法工作。

（十八）負(fù)責(zé)管理合格評定工作。負(fù)責(zé)檢驗機(jī)構(gòu)及其檢驗服務(wù)活動的監(jiān)督管理工作；規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識的監(jiān)督管理，推進(jìn)實施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

（十九）負(fù)責(zé)開展市場監(jiān)管執(zhí)法隊伍、從業(yè)人員的安全宣傳、教育、培訓(xùn)，加強(qiáng)執(zhí)法隊伍能力建設(shè)，配合上級部門實施相關(guān)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格工作。

?（二十）負(fù)責(zé)制定市場監(jiān)督管理信息化工作，推動市場檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測體系、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系、化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測體系、藥物濫用監(jiān)測體系和信息化建設(shè)。

（二十一）負(fù)責(zé)全州市場主體誠信建設(shè)，組織指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)市場信用分級管理、產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)、食品藥品安全誠信體系建設(shè)。

（二十二）承辦上級部門和州委、州政府交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州市場監(jiān)督管理局本級及所屬黔南州檢驗檢測院共2家單位組成。黔南州市場監(jiān)督管理局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州檢驗檢測院單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

闡述總編制人數(shù)、在職實有人數(shù)。（表格示例如下）

超編原因為機(jī)構(gòu)改革后編制調(diào)整減少造成超編

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入56767559元，支出56767559元，收支平衡。2018年度我部門預(yù)算收入59176581元，支出59176581.00元，比上年減少2409022元，同比減少4%。其原因是財政壓縮部門預(yù)算用于脫貧攻堅。

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為56767559.00元，2018年度部門預(yù)算收入為59176581.00元，比上年減少2409022.00元，同比減少4%，其原因為壓縮部門預(yù)算用于脫貧攻堅

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入56767559.00元，占總收入100%。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為56767559.00元，2018年度部門預(yù)算支出為59176581.00元。比上年減少2409022.00元，同比減少4%，其原因為壓縮部門預(yù)算用于脫貧攻堅

財政撥款預(yù)算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出48051420.00元，占總支出84.64%；社會保障與就業(yè)支出3674056.00元，占總支出6.47%；衛(wèi)生健康支出1790148.00元，占總支出3.15%；住房保障支出支出3251937.00元，占總支出5.72%。

財政撥款預(yù)算支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出36181006.00元，占總支出63.73%；商品服務(wù)支出17706436.00元，占總支出31.19%；對個人和家庭補(bǔ)助支出2523717元，占總支出4.44%;基本建設(shè)支出180000.00元，占總支出0.31%;其他資本性支出176400.00元，占總支出0.31%。

財政撥款預(yù)算支出按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出30070432.00元，占總支出的52.97%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出17159624.00元，占總支出的30.22%；機(jī)關(guān)資本性支出（一）176400.00占總支出0.31%;機(jī)關(guān)資本性支出（二）180000.00元，占總支出0.31%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助6657387.00，占總支出的11.72%；對個人和家庭的補(bǔ)助2523717.00元，占總支出的4.44%

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入56767559.00元，支出56767559.00元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入59176581.00元，支出59176581.00元，比上年增加（或減少）2409022.00元，同比增長（或減少）4%。其原因是:壓縮部門預(yù)算用于脫貧攻堅

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出56767559.00元，其中：2013801行政運(yùn)行30691915.00元；2013850事業(yè)運(yùn)行4829505.00元；2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)1237000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3448629.00；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助52994.00元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助86217.00元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助86217.00元，2101101行政單位醫(yī)療580369.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療454224.00元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助740555.00元2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15000.00元；2210201住房公積金3251937.00元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出59176581.00元，比上年減少2409022.00元，同比減少4%，其原因是:壓縮部門預(yù)算用于脫貧攻堅。其中：2011501行政運(yùn)行26021503.00元，比上年減少26021503.00元，同比增長（或減少）100%；2011701行政運(yùn)行17312070.00元，比上年減少17312070.00元，同比減少100%；2013801行政運(yùn)行0元，比上年增加30691915.00元，同比增長100%，2013850事業(yè)運(yùn)行0元，比上年增加4989505.00元，同比增長100%，2019999其他一般公共事務(wù)1464000.00元，比上年減少1464000.00元，同比減少100%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1213234.00，比上年增加2235395.00，同比增加184.24%，2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助23353，同比增加29641.00元，同比增加126.92%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助30331.00元，比上年增加55886.00元，同比增加184.25%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助30331.00元，比上年增加55886.00元，同比增加184.25%；2101001行政運(yùn)行5726427.00元，比上年減少5726427.00元，同比減少100%；2101050事業(yè)運(yùn)行4863268.00元，比上年減少4863268.00元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療163801.00元，比上年增加416568.00元，同比增長254.31%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療200170.00元，比上年增加254054.00元，同比增長126.91%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助154364.00，比上年增加586191.00，同比增長379.74%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0元，比上年增加15000.00元，同比增長100%；2210201住房公積金1157729.00元，比上年增加2094208.00元，同比增長180.88%；2019999其他一般公共服務(wù)支出816000.00元，比上年減少816000.00元，同比減少100%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出44237559.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出38704723.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出5532836.00元。2018年度部門預(yù)算基本支出46046581.00元，比上年減少1779022.00元，同比減少3.86%，其原因是:財政壓縮部門預(yù)算用于脫貧攻堅。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出40006888.00元，比上年減少1302165.00元，同比減少3.25%；公用經(jīng)費(fèi)支出6009693元，比上年減少476857.00元，同比減少7.93%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共30輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計3536000.00元，其中：辦公費(fèi)560000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.83%；印刷費(fèi)60500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.71%；維修(護(hù))費(fèi)220000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.22%；會議費(fèi)215000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.08%；公務(wù)接待費(fèi)80000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.26%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.28%；差旅費(fèi)165000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.66%；培訓(xùn)費(fèi)167600.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.73%；因公出國（境）費(fèi)120000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.39%；電費(fèi)109000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.08%；手續(xù)費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.28%；水費(fèi)31000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.87%；郵電費(fèi)181000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.11%；咨詢費(fèi)30500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.86%；稅金及附加費(fèi)用23000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；物業(yè)管理費(fèi)121000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.42%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)450000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.72%；勞務(wù)費(fèi)205000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.79%；其他交通費(fèi)1000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.03%；其他商品和服務(wù)支出600000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.96%。

2.政府采購情況

根據(jù)州市場監(jiān)督局2019年內(nèi)將合署辦公的實際需求，將更新一批辦公室施，計劃辦公桌椅文件柜100套28萬元左右，更新電腦30臺13萬元，更新復(fù)印機(jī)2臺3萬元 ，其他設(shè)備10萬元。預(yù)算采購金額54萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年年末，固定資產(chǎn)總額為70395410.18元，其中：國有資產(chǎn)辦公房屋15712309.41元；業(yè)務(wù)用房5008799.65元；其他用房288,925.66元；公務(wù)用車30輛，4,788,340.40元；50萬元以上（含）以上通用設(shè)備8臺，4665200元；單價100萬元以上（含）以上專用設(shè)備4臺，5426400元；其他固定資產(chǎn)33597290.06元。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實行績效目標(biāo)管理的一級項目1個，涉及財政撥款預(yù)算1253萬元。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

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5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出項目12530000.00元，其中扶持微型企業(yè)發(fā)展資金10000000.00元是政府扶持小微企業(yè)發(fā)展給予資金支持，在項目資金中占比為79.8%；部門專項業(yè)務(wù)費(fèi)2530000.00元，主要用于市場監(jiān)督管理專項業(yè)務(wù)工作開展經(jīng)費(fèi)保障，在項目資金中占比為20.2%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

7.專有名詞解釋。

必須對相應(yīng)專有名詞進(jìn)行解釋。




1、社會保險基金收入是一種強(qiáng)制性的專款專用的財政收入形式，其收入要專項用于政府社會保險計劃的開支。社會保險基金收入按項目劃分可分為基本養(yǎng)老保險基金收入、失業(yè)保險基金收入、基本醫(yī)療保險基金收入、工傷保險基金收入和生育保險基金收入。

2、三公經(jīng)費(fèi)是指財政撥款支出安排的因出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指財政撥款支出安排的公務(wù)用車的修理費(fèi)、保險費(fèi)、車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、車輛雜費(fèi)等用于車輛平時運(yùn)行和維護(hù)的費(fèi)用。




附件1)黔南布依族苗族自治州市場監(jiān)督管理局.XLS