黔南布依族苗族自治州工商行政管理局2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報(bào)告
一、目錄
1、目錄;
2、部門概況(主要職能、單位構(gòu)成);
3、決算表格
3、部門決算公開表格及決算數(shù)據(jù)的說明;
二、部門概況
1、部門主要職能:
(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)工商行政管理的法律法規(guī)和方針政策,組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法有關(guān)的工作,負(fù)責(zé)工商行政管理規(guī)范性文件的調(diào)研、起草工作。(2)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)管理、承擔(dān)依法查處取締無照經(jīng)營(yíng)的責(zé)任。(3)依法規(guī)范和維護(hù)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序、監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)交易及有關(guān)服務(wù)的行為。 (4)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)流通領(lǐng)域商品(除食品藥品外)質(zhì)量的監(jiān)督管理責(zé)任、組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作、按分工查處假冒偽劣商品等違法行為。指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、投訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。 (5)承擔(dān)查處轄區(qū)內(nèi)傳銷和違法直銷案件的責(zé)任,依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng);依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂等經(jīng)濟(jì)違法行為。 (6)負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)。 (7)依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的合同實(shí)施監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記、組織監(jiān)督管理拍賣行為,負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。(8)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)廣告業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)監(jiān)督管理工作。 (9)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為,推薦著名商標(biāo)、負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)。(10)監(jiān)督管理全州市場(chǎng)主體誠(chéng)信建設(shè),組織指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場(chǎng)信用分類管理,研究分析并依法發(fā)布轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息。(11)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)個(gè)體工商戶、私營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)和監(jiān)督管理。(12)承辦州人民政府和省工商行政管理局交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由州工商局本級(jí)及所屬黔南州工商局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局共2家單位組成。2家單位均為財(cái)政全額撥款行政單位。
3、部門人員構(gòu)成:
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
州工商局本級(jí) |
46 |
93 |
57 |
4 |
32 |
都勻市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商分局 |
17 |
24 |
20 |
0 |
4 |
合計(jì) |
63 |
117 |
77 |
4 |
36 |
三、決算表格
共8張表格,分別為1、收入支出決算總表;2、收入決算表;3、支出決算表;4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表;5、支出決算明細(xì)表;6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表;7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表;8、2016年部門單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表。表格已發(fā)布在網(wǎng)站。
四、部門決算公開表格及決算數(shù)據(jù)的說明
(一)2016年度部門預(yù)算收支執(zhí)行情況
2016年收入預(yù)算總額為 1579.79 萬元,均為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算 1660.20萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 1498.64 萬元,占總支出90.27 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.79 萬元,占總支出0.23 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.10萬元,占總支出3.86%;住房保障支出 93.67 萬元,占總支出5.64 %。
2016年收入與上年相比減少27.64萬元,同比下降1.71%,其原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。其中:
(1)工商行政管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10萬元;
(2)其他工商行政管理事務(wù)支出減少10萬元;
(3)其他收入減少6.68萬元。
2016年我部門支出1660.20萬元,與上年相比減少242.34萬元,同比下降12.74%,其原因是人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)里的辦公用房維修費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等大輻減少。其中:
(1)辦公用房維修費(fèi)減少50.24萬元;
(2)三公經(jīng)費(fèi)減少73.19萬元;
(3)人員經(jīng)費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)金減少75萬元;
(4)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少43萬元。
(二)部門收入總體情況說明
2016年我部門收入1592.51萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入1579.79萬元,占總收入99.20%;其他收入12.72 萬元,占總收入0.80%。
(三)“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”各項(xiàng)支出說明
2016年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1641.67萬元。按功能分類:一般公共服務(wù)支出1480.11萬元,占總支出90.16%;社會(huì)保障就業(yè)支出3.79萬元,占總支出0.23%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.10萬元,占總支出3.90%;住房保障支出支出93.67萬元,占總支出5.71%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出709.76萬元,占總支出43.23%;商品服務(wù)支出332.15萬元,占總支出20.23%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出574.26萬元,占總支出34.99%;其他資本性支出25.50萬元,占總支出1.55%。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)112.43萬元,其中:會(huì)議費(fèi)10.99萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出9.77%;培訓(xùn)費(fèi)5.06萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%;差旅費(fèi)20.14萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出17.91%;公務(wù)接待費(fèi)29.55萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出26.28%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.98萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出17.78%;其他商品和服務(wù)支出 26.71萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出23.76%。
(五)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出
2016年部門決算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出表
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公開08表 |
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單位:萬元 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2015年決算數(shù) |
2016年決算數(shù) |
2016年比2015年增加額 |
2016年比2015年增長(zhǎng)% |
增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
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1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
無變動(dòng) |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
75.23 |
19.98 |
-55.25 |
-73.44 |
2016年度公務(wù)用車制度改革,車輛減少,費(fèi)用下降。 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
無變動(dòng) |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
75.23 |
19.98 |
-55.25 |
-73.44 |
2016年度公務(wù)用車制度改革,車輛減少,費(fèi)用下降。 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
26.37 |
29.55 |
3.18 |
12.06 |
2015年決算公務(wù)接待費(fèi)為32.79萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.37萬元,其他資金支出6.42萬元,2016年公務(wù)接待費(fèi)為29.55萬元,相比減少3.24萬元,下降9.88%。 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
26.37 |
29.55 |
3.18 |
12.06 |
2015年決算公務(wù)接待費(fèi)為32.79萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.37萬元,其他資金支出6.42萬元,2016年公務(wù)接待費(fèi)為29.55萬元,相比減少3.24萬元,下降9.88%。 |
其中:外事接待費(fèi) |
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0.00 |
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無變動(dòng) |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
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0.00 |
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無變動(dòng) |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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0.00 |
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無變動(dòng) |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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無變動(dòng) |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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無變動(dòng) |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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無變動(dòng) |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
23.00 |
7.00 |
-16.00 |
-69.57 |
2016年度公務(wù)用車制度改革,車輛減少。 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
400.00 |
427.00 |
27.00 |
6.75 |
2016年度全州各縣市監(jiān)督管理局業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)系增加。 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
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無變動(dòng) |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
2,650.00 |
2,499.00 |
-151.00 |
-5.70 |
減少系因?yàn)楦骺h市加強(qiáng)出差人次管理。 |
其中:外事接待人次(人) |
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0.00 |
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無變動(dòng) |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
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無變動(dòng) |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
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無變動(dòng) |
注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共8輛。其中州本級(jí)6輛,開發(fā)區(qū)分局2輛。
(六)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年政府采購(gòu)支出共計(jì)24.68萬元,其中定額公用經(jīng)費(fèi)支出1.14 萬元,占政府采購(gòu)支出 4.62%;專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出23.54 萬元,占政府采購(gòu)支出 95.38 %。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2016年期初本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總額為1413.40萬元,期末國(guó)有資產(chǎn)總額為1241.43萬元,比期初減少了171.97萬元,主要原因是固定資產(chǎn)中車輛期初原值為379.50萬元,保有量為23輛,本期減少11輛,其中調(diào)撥其他單位減少2輛,報(bào)廢9輛,減少原值200.81萬元,期末原值為178.69萬元,保有量為12輛。
期中房屋建筑物期初占有面積為5094平方米,原始價(jià)值為718.93萬元,本期房屋建筑物無變動(dòng);專用設(shè)備期初原始價(jià)值為7.64萬元,期末為18.18萬元,主要是購(gòu)置職工活動(dòng)室健身器材增加9.98萬元;家具、用具期初原始價(jià)值為74.84萬元,期末為78.43萬元,本期增加3.59萬元;公務(wù)用車期初原始價(jià)值為379.50萬元,數(shù)量為23輛,期末為178.69萬元,數(shù)量為12輛,本期減少200.81萬元,車輛減少11輛,原因?yàn)楣珓?wù)用車制度改革,調(diào)撥、報(bào)廢減少;通用設(shè)備期初原始價(jià)值為611.98萬元,期末為425.88萬元,本期減少186.10萬元,為車輛設(shè)備減少造成。
(八)政府性基金預(yù)算收支決算表
2016年政府性基金預(yù)算收支決算表 | ||
公開單位:黔南布依族苗族自治州商行政管理局 單位:萬元 | ||
2016年政府性基金收入決算數(shù) |
2016年政府性基金支出決算數(shù) |
備注 |
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說明:2016年我單位沒有政府性基金收入和安排的支出。
(九)部分專有名詞解釋
1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的因出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)用車的修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、車輛雜費(fèi)等用于車輛平時(shí)運(yùn)行和維護(hù)的費(fèi)用。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
黔南布依族苗族自治州工商行政管理局
2017年7月19日
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