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黔南布依族苗族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度部門決算公開其他事項的補(bǔ)充說明.doc

黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

2015年決算公開補(bǔ)充材料上報說明

根據(jù)黔南州財政局《關(guān)于做好2015年度部門決算公開有關(guān)補(bǔ)充工作的函》要求，我局就以下其他重要事項情況做出說明：

一、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

（一）財政撥款支出決算總體情況

黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財政撥款支出 2076.78萬元，占本年支出全計的92.02%。與2014年相比，增加935.77萬元，增長82.01%。主要原因是人員工資改革從2014年10月起調(diào)整增加工資。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財政撥支出2076.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出1775.17萬元，占85.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.85萬元，占0.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出46.92萬元，占2.26%；住房保障（類）支出244.84萬元，占11.79%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財政撥款支出年初預(yù)算941.30萬元，支出決算為2076.78萬元，完成年初預(yù)算的220.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一、是進(jìn)行工資改革工資從2014年10月起增加。二、是部分支出使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算825.58萬元，支出決算1775.16萬元，完成年初預(yù)算215%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一、是進(jìn)行工資改革工資從2014年10月起增加。二、累計使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金62.75萬元。其中：一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理(項)使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金48.71萬元；般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理(項) 使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.54萬元；般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）標(biāo)準(zhǔn)化管理（項）使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10.5萬元。

2、社會保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算9.85萬元，支出決算9.85萬元，完成年初預(yù)算100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）。年初預(yù)算46.92萬元，支出決算46.92萬元，完成年初預(yù)算100%。

4、住房保障（類）。支出年初預(yù)算58.95萬元，支出決算244.84萬元，完成年初預(yù)算415.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：是進(jìn)行工資改革工資工資增加按比例計算公積金增加、購房補(bǔ)貼增長。

二、關(guān)于黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度一般公共預(yù)算財政撥基本支出決算情況說明

黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財政撥款基本支出1642.96萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1501.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出 、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)支出141.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.14萬元，比2014年降低524.88萬元。主要原因上2014年決算數(shù)據(jù)統(tǒng)計中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出計入了醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類） 、住房保障支出 （類） 加大了2014年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。                                                                                                                                                                                                                            

2、政府采購支出情況

黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度進(jìn)行政府采購支出總額為13.606萬元，具體采購項目為政府采購支出：辦公設(shè)備購置4.076萬元、專用設(shè)備購置9.48萬元，其他0.05萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截止2015年12月31日，黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局占用的國有資產(chǎn)情況如下：房屋及構(gòu)筑物4,664.00平方米，價值為613.36萬元；一般公務(wù)用車21輛，價值為296.89萬元；辦公家具683件，價值為38萬元；儀器設(shè)備287件，價值為798.56萬元；專用設(shè)備47件，價值為532.14萬元；其他設(shè)備價值193.46。固定資產(chǎn)價值總計為2472.41萬元，流動資產(chǎn)963.15萬元，占用的國有資產(chǎn)總計3803.04萬元。

                           黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

                              2016年9月13日