貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算公開說(shuō)明

生

態(tài)

之

州

幸

福

黔

南

中國(guó)政府網(wǎng)
|
貴州省人民政府網(wǎng)

本站

全省

搜一下

當(dāng)前位置：首頁(yè) > 專題專欄 > 新黔南州財(cái)政資金信息公開 > 部門預(yù)決算 > 黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算公開說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間： 2023-07-20 22:03

打印關(guān)閉【字體：小中大】

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府

政務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算公開說(shuō)明

目??錄

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ??貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府

????政務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

第一條根據(jù)《中共黔南州委黔南州人民政府關(guān)于黔南州州級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(黔南黨發(fā)[2019]2號(hào))、《中共黔南州委關(guān)于印發(fā)〈黔南州州級(jí)機(jī)構(gòu)改革有關(guān)事業(yè)單位規(guī)范調(diào)整的實(shí)施意見〉的通知》(黔南委[2019] 10號(hào))精神，制定本規(guī)定。

第二條黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱州政府政務(wù)中心)是州政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正縣級(jí)，歸口州人民政府辦公室管理。

第三條州政府政務(wù)中心主要職責(zé)是:

(一)貫徹落實(shí)中央和省、州關(guān)于政府政務(wù)服務(wù)工作的有關(guān)要求。

(二)負(fù)責(zé)擬定年度政務(wù)服務(wù)計(jì)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌州級(jí)政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)州級(jí)政務(wù)實(shí)體大廳的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范化運(yùn)行工作;負(fù)責(zé)督促推動(dòng)州直部門政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”;負(fù)責(zé)對(duì)州直部門開展政務(wù)服務(wù)情況進(jìn)行效能監(jiān)測(cè)、調(diào)度分析、綜合研判、年度考核工作。

(四)負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門、縣(市)推動(dòng)全州政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)工作。

(五)負(fù)責(zé)組織全州政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

(六)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐人員紀(jì)律作風(fēng)、受理辦理效率等情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè):負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)人對(duì)政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、辦事效率，廉潔自律等方面的投訴、舉報(bào)，并按規(guī)定開展核實(shí)處理工作。

(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心開展政務(wù)服務(wù)延伸工作。

(八)結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

(九)負(fù)責(zé)推動(dòng)全州政務(wù)服務(wù)改革創(chuàng)新、政務(wù)宣傳工作。

(十)完成州委、州人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十一)職能調(diào)整。將承擔(dān)的組織州級(jí)單位政府采購(gòu)活動(dòng)職責(zé)劃入州公共資源交易中心。

第四條州政府政務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)辦公室

負(fù)責(zé)辦文、辦會(huì)、協(xié)調(diào)保障服務(wù)工作。具體負(fù)責(zé)文件收發(fā)、公文處理、會(huì)務(wù)、保密、檔案、信息、政務(wù)公開、財(cái)務(wù)管理、政工人事等工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)黨建、意識(shí)形態(tài)、對(duì)外宣傳、目標(biāo)管理考核、脫貧攻堅(jiān)，風(fēng)險(xiǎn)防控、文明單位創(chuàng)建等工作;參與綜合性文稿、年度計(jì)劃總結(jié)、規(guī)章制度等文稿起草工作;配合做好教育培訓(xùn)工作。

（二）業(yè)務(wù)科

負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)草擬政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)年度重點(diǎn)任務(wù)、工作計(jì)劃、工作總結(jié);配合州直部門開展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)清理、審核、公布及動(dòng)態(tài)管理調(diào)整工作;指導(dǎo)規(guī)范州直部門完善政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)事項(xiàng)辦事指南;負(fù)責(zé)組織開展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)并聯(lián)審批工作;配合指導(dǎo)部門優(yōu)化審批流程、壓縮審批時(shí)限、精簡(jiǎn)申請(qǐng)材料;負(fù)責(zé)組織政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)和年度考核工作。

（三）信息化建設(shè)科

負(fù)責(zé)全州政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理和應(yīng)用培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)黔南站點(diǎn)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、信息化管理和運(yùn)行維護(hù)工作;負(fù)責(zé)黔南州政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)新媒體的管理和運(yùn)行維護(hù)以及數(shù)據(jù)更新工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè);指導(dǎo)州直部門開展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作;負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)安全與保密工作。

（四）監(jiān)測(cè)考評(píng)科

負(fù)責(zé)全州政務(wù)服務(wù)監(jiān)測(cè)考評(píng)工作。負(fù)責(zé)建立完善州級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳工作監(jiān)測(cè)、管理等規(guī)章制度(辦法);負(fù)責(zé)對(duì)州直部門開展政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行全流程監(jiān)測(cè)管理;負(fù)責(zé)對(duì)州直部門政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐、受理辦理效率等情況開展日常記錄監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)州級(jí)實(shí)體大廳窗口人員紀(jì)律作風(fēng)、日常考勤、大廳巡查等的日常管理工作;負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)人對(duì)政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、辦事效率、廉潔自律等方面的投訴、舉報(bào)，并按規(guī)定開展核實(shí)處理工作，黨組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

第五條 ?機(jī)構(gòu)情況。

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，與上年一致。

第六條 ?人員情況。

年末編制人數(shù)20人，實(shí)有人數(shù)18人，年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)18人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

州政府政務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

（一）辦公室

（二）業(yè)務(wù)科

（三）信息化建設(shè)科

（四）監(jiān)測(cè)考評(píng)科

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，與上年一致。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)407.60萬(wàn)元，與2021年度相比，減少52.74萬(wàn)元，降低11.46%。主要原因是：政務(wù)大廳各進(jìn)駐窗口工作經(jīng)費(fèi)未納入本中心財(cái)政撥款收入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)407.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入407.60萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)407.60萬(wàn)元，其中：基本支出338.22萬(wàn)元，占82.98%；項(xiàng)目支出69.38萬(wàn)元，占17.02%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)407.60萬(wàn)元。與2021年相比，減少52.74萬(wàn)元，降低11.46%。主要原因是：政務(wù)大廳各進(jìn)駐窗口工作經(jīng)費(fèi)未納入本中心財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少52.74萬(wàn)元，降低11.46%。主要原因是：政務(wù)大廳各進(jìn)駐窗口工作經(jīng)費(fèi)未納入本中心財(cái)政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

行政運(yùn)行（2010301）科目（類）支出258.40萬(wàn)元，占63.54%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2010399科目（類）支出90.15萬(wàn)元，占22.14%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2080505科目（類）支出20.03萬(wàn)元，占4.92%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082702科目（類）支出0.50萬(wàn)元，占0.001%。行政單位醫(yī)療2101101科目（類）支出8.13萬(wàn)元，占1.9%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103科目（類）支出6.25萬(wàn)元，占1.5%；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599科目（類）支出1.32萬(wàn)元，占1%；住房公積金2210201科目（類）支出22.79萬(wàn)元，占5.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為416.38萬(wàn)元，支出決算為407.6萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.8%。

（1）行政運(yùn)行（2010301）科目（類）當(dāng)年預(yù)算為。當(dāng)年預(yù)算為217.80萬(wàn)元，支出決算為258.40萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：追加人員定額經(jīng)費(fèi)及績(jī)效獎(jiǎng)金清算。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2010399科目（類）。當(dāng)年預(yù)算為139.53萬(wàn)元，支出決算為90.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的64.6%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2080505科目（類）當(dāng)年預(yù)算為20.03萬(wàn)元，支出決算為20.03萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082702科目（類）當(dāng)年預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）行政單位醫(yī)療2101101科目（類）當(dāng)年預(yù)算為8.13萬(wàn)元，支出決算為8.13萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103科目（類）當(dāng)年預(yù)算為6.25萬(wàn)元，支出決算為6.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（7）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599科目（類）當(dāng)年預(yù)算為1.32萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（8）住房公積金2210201科目（類）當(dāng)年預(yù)算為22.79萬(wàn)元，支出決算為22.79萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出338.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)301.27萬(wàn)元，主要包括基本工資110.28萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼71.83萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.08萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)20.97萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)14.9萬(wàn)元、其他社會(huì)保障0.53萬(wàn)元、住房公積金22.79萬(wàn)元、其他工資福利支出48.09萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.8萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)36.96萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.82萬(wàn)元、郵寄費(fèi)1.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.59萬(wàn)元、福利費(fèi)1.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)17.35萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出3.69萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.88萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.22萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.51%，增加原因是：工作業(yè)務(wù)接待增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，減少原因是：（無(wú)原因）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，減少原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.51%，增加原因是：工作業(yè)務(wù)接待增加。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)具體開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。主要用于：(無(wú)具體開支內(nèi)容）等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.88萬(wàn)元，支出決算0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.68%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬(wàn)元，主要是省中心指導(dǎo)工作、縣市匯報(bào)工作等。貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，30人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

無(wú)

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。主要原因是：(無(wú)變動(dòng)原因）。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

無(wú)。

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

無(wú)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

?無(wú)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.96萬(wàn)元，比2021年度增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%，主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額1.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：0車）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有5個(gè)，涉及資金69.38萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金69.38萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

??? 2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件

2022年度決算公開表.xls