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黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概況；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

(一)貫徹落實中央和省、州關(guān)于政府政務(wù)服務(wù)工作的有關(guān)要求。

(二)負(fù)責(zé)擬定年度政務(wù)服務(wù)計劃和規(guī)章制度并組織實施。

(三)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌州級政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)州級政務(wù)實體大廳的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范化運行工作;負(fù)責(zé)督促推動州直部門政務(wù)服務(wù)事項“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”;負(fù)責(zé)對州直部門開展政務(wù)服務(wù)情?況進(jìn)行效能監(jiān)測、調(diào)度分析、綜合研判、年度考核工作。

(四)負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門、縣(市)推動全州政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)工作。

(五)負(fù)責(zé)組織全州政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

(六)負(fù)責(zé)對進(jìn)駐人員紀(jì)律作風(fēng)、受理辦理效率等情況進(jìn)行日常監(jiān)測:負(fù)責(zé)受理申請人對政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、辦事效率，廉潔自律等方面的投訴、舉報，并按規(guī)定開展核實處理工作。

(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)政務(wù)服務(wù)中心開展政務(wù)服務(wù)延伸工作。

(八)結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

(九)負(fù)責(zé)推動全州政務(wù)服務(wù)改革創(chuàng)新、政務(wù)宣傳工作。

(十)完成州委、州人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十一)職能調(diào)整。將承擔(dān)的組織州級單位政府采購活動職責(zé)劃入州公共資源交易中心。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級共1家單位組成。

3.部門人員構(gòu)成：

總編制人數(shù)20人,在職實有人數(shù)15人，退休人員1人。

三、部門預(yù)算公開報表

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

（詳見公開附件）

四、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入2858988.77元，支出2858988.77元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2841755.37元，支出2841755.4元，比上年增加17233.40元，同比增長0.61%。其原因是:人員經(jīng)費增長。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為2858988.77元，2020年度部門預(yù)算收入為2841755.37元，比上年增加17233.4元，同比增長0.61%，其原因是:人員經(jīng)費正常增長。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為2858988.77元，2020年度部門預(yù)算支出為2841755.40元，比上年增加17233.40元，同比增長0.61%，其原因是:人員經(jīng)費正常增長。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2368119.41元，占總支出82.83%；社會保障預(yù)就業(yè)支出172646.40元，占總支出6.04%；衛(wèi)生健康支出126844.32元，占總支出4.44%；住房保障支出支出191378.64元，占總支出6.69%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2101087.41元，占總支出73.49%；商品服務(wù)支出725741.36元，占總支出25.39%；對個人和家庭補(bǔ)助支出32160.00元，占總支出1.12%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2101087.41元，占總支出73.49%；商品服務(wù)支出725741.36元，占總支出25.39%；對個人和家庭補(bǔ)助支出32160.00元，占總支出1.12%

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算收入2858988.77元，支出2858988.77元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2841755.37元，支出2841755.4元，比上年增加17233.40元，同比增長0.61%。其原因是:人員經(jīng)費正常增長。

?????????????????????????????????????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2858988.77元，其中：2010301行政運行1826119.41元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出542000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出169260.96元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助3385.44元；2101101行政單位醫(yī)療6862.52元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58081.80元；2210201住房公積金191378.64元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2841755.37元，比上年增加17233.40元，同比增長0.61%，其原因是:人員經(jīng)費正常增長。其中：2010301行政運行1798614.05元，比上年增加27505.36元，同比增長1.53%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出562000元，比上年減少20000.00元，同比減少3.56%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166187.28元，比上年增加3073.68元，同比增長1.85%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助3323.64元，比上年增加61.80元，同比增長1.86%；2101101行政單位醫(yī)療67514.40元，比上年增加1248.12元，同比增長1.85%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55524.96元，比上年增加2556.84元，同比增長4.60%；2210201住房公積金188591.04元，比上年增加2787.60元，同比增長1.48%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出2498988.77元，其中：人員經(jīng)費支出2133247.41元，公用經(jīng)費支出365741.36元。2020年度部門預(yù)算基本支出2461755.37元，比上年增加37233.40元，同比增長1.51%，其原因是:人員經(jīng)費正常增長。其中：人員經(jīng)費支出2099689.37元，比上年增加33558.04元，同比增長1.60%；公用經(jīng)費支出362066.00元，比上年增加3675.36元，同比增長1.02%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。本單位2021本單位行政運行經(jīng)費182000元,2020年行政運行經(jīng)費182000元，與上年一致。差旅費2021年預(yù)算數(shù)為20000元，2020年30000元，比上年減少10000元，同比減少33.33%，其原因是2021年嚴(yán)格控制差旅人員及次數(shù)；電費2021年預(yù)算數(shù)20000元，2020年20000元，與上年一致；會議費2021年預(yù)算數(shù)為20000元，2020年10000元，比上年增加10000元，同比增加50%，其原因是：2021年增加全州基層政務(wù)服務(wù)能力提升改革現(xiàn)場推進(jìn)會議。公務(wù)接待費2021年預(yù)算數(shù)為10000元，2020年20000元，比上年減少10000元，同比減少50%，其原因是2021年嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待；因公出國（境）費用與上年一致。

2.?政府采購情況

2021年無采購情況。

3.?國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本單位占有使用國有資產(chǎn)總值734290.00元，其中：通用設(shè)備727090.00元，專用設(shè)備7200.00元。2020年初本單位占有使用國有資產(chǎn)總值660190.00元，其中：通用設(shè)備652990.00元，專用設(shè)備7200.00元。通用設(shè)備較上年增加74100.00元，同比增加11.35%，其原因：政務(wù)實體大廳新購入辦公設(shè)備。

4.?預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：285.99萬元.

（2）部門績效目標(biāo):

推進(jìn)黔南州網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，深化“一號一窗一網(wǎng)”政務(wù)服務(wù)模式。打通部門數(shù)據(jù)，整合部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息資源，拓寬可在線辦理這個問題服務(wù)的范圍，“讓信息多跑路，讓群眾少跑腿”，推動行政審批和公共服務(wù)事項實現(xiàn)網(wǎng)上全流程“一站式”辦理。開展關(guān)聯(lián)事項梳理，實現(xiàn)信息“一表式”填報，提供“一門式、一網(wǎng)式”申辦服務(wù)。推動項目并聯(lián)審批，形成網(wǎng)上審批大數(shù)據(jù)資源庫，實現(xiàn)跨部門、跨層級項目審批、核準(zhǔn)、備案的統(tǒng)一受理、同步審查、信息共享和透明公開。推動“兩廳融合”。按照線上線下相結(jié)合的服務(wù)方式，建立網(wǎng)上預(yù)審和“信任在先、審核在后”的網(wǎng)上辦事制度，推動實體大廳與虛擬大廳辦事服務(wù)相融合。推行審批辦事網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)審、網(wǎng)上受理、郵政速遞、網(wǎng)上繳費等服務(wù)，推進(jìn)傳統(tǒng)實體大廳服務(wù)功能轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)電子證照庫的管理和使用。按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級主管部門建設(shè)要求，分批分步完成歷史證照電子化，督促部門完善電子證照庫，按個人辦事、企業(yè)辦事、工程建設(shè)、其他辦事分類梳理申請材料和證照清單名錄，以居民身份證號、組織機(jī)構(gòu)代碼為唯一身份識別和信息索引，加大證照數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，逐步實現(xiàn)審批辦事“無紙化”。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)

1、推動“兩廳融合”。2021年底州級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率100%。

2、推進(jìn)黔南州網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，深化“一號一窗一網(wǎng)”政務(wù)服務(wù)模式。除涉及國家安全、保密和有硬件特殊需求等事項外，所有州級政務(wù)服務(wù)事項必須全部進(jìn)入州級政務(wù)服務(wù)實體大廳受理，所有政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“一窗”分類受理。

3、加強(qiáng)電子證照庫的管理和使用。實現(xiàn)提供辦事材料減少80%以上，縮短法定審批時限70%以上；州級“最多跑一次”事項覆蓋率達(dá)90%。

4、按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：全中心優(yōu)秀完成工作任務(wù)。

③時效指標(biāo)：工作完成時間是2021年12月底。

④成本指標(biāo)：1、工資福利支出210.10萬元；2、商品和服務(wù)支出（含定額公用經(jīng)費）36.57萬元；3、對個人和家庭的補(bǔ)助3.21萬元；4、專項業(yè)務(wù)費36萬元。

⑤社會效益：1、推進(jìn)黔南州政務(wù)實體大廳建設(shè)，推動行政審批和公共服務(wù)事項實現(xiàn)網(wǎng)上全流程“一站式”辦理。2、建立健全的政務(wù)實體大廳，形成網(wǎng)上審批大數(shù)據(jù)資源庫，實現(xiàn)跨部門、跨層級項目審批、核準(zhǔn)、備案的統(tǒng)一受理、同步審查、信息共享和透明公開。3、實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”的建設(shè)，打通部門數(shù)據(jù)，整合部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息資源，拓寬可在線辦理服務(wù)的范圍。

⑥服務(wù)對象滿意度：1、進(jìn)駐窗口部門對中心服務(wù)工作的滿意度達(dá)到100%；2、辦事群眾的滿意度達(dá)到100%；3、州委州政府對本中心完成工作任務(wù)的滿意度達(dá)到100%。

5.?項目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的項目經(jīng)費共360000元，其中：“兩廳融合”政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費130000元，占36.11%；“一號一窗一網(wǎng)”政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費130000元，占36.11%；電子證照庫的建設(shè)服務(wù)經(jīng)費100000元，占27.78%。主要用于：1、推動“兩廳融合”。按照線上線下相結(jié)合的服務(wù)方式，建立網(wǎng)上預(yù)審和“信任在先、審核在后”的網(wǎng)上辦事制度，推動實體大廳與虛擬大廳辦事服務(wù)相融合。推行審批辦事網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)審、網(wǎng)上受理、郵政速遞、網(wǎng)上繳費等服務(wù)，推進(jìn)傳統(tǒng)實體大廳服務(wù)功能轉(zhuǎn)型。2、推進(jìn)黔南州網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，深化“一號一窗一網(wǎng)”政務(wù)服務(wù)模式。打通部門數(shù)據(jù)，整合部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息資源，拓寬可在線辦理政務(wù)服務(wù)的范圍，“讓信息多跑路，讓群眾少跑腿”，推動行政審批和公共服務(wù)事項實現(xiàn)網(wǎng)上全流程“一站式”辦理。開展關(guān)聯(lián)事項梳理，實現(xiàn)信息“一表式”填報，提供“一門式、一網(wǎng)式”申辦服務(wù)。推動項目并聯(lián)審批，形成網(wǎng)上審批大數(shù)據(jù)資源庫，實現(xiàn)跨部門、跨層級項目審批、核準(zhǔn)、備案的統(tǒng)一受理、同步審查、信息共享和透明公開。3、加強(qiáng)電子證照庫的管理和使用。按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級主管部門建設(shè)要求，分批分步完成歷史證照電子化，督促部門完善電子證照庫，按個人辦事、企業(yè)辦事、工程建設(shè)、其他辦事分類梳理申請材料和證照清單名錄，以居民身份證號、組織機(jī)構(gòu)代碼為唯一身份識別和信息索引，加大證照數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，逐步實現(xiàn)審批辦事“無紙化”。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

①公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

附件：

2021年部門預(yù)算批復(fù)表—黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級.xls

表11-部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

表12-1-2021年度項目支出績效目標(biāo)表(電子證照庫）.xlsx

表12-2-2021年度項目支出績效目標(biāo)表(兩廳融合）.xlsx

表12-3-2021年度項目支出績效目標(biāo)表(一號一窗一網(wǎng)）.xlsx