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黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（一）協(xié)助和參與有關(guān)清理、核實部門行政審批事項和服務(wù)項目的具體工作，負(fù)責(zé)對政府各部門進(jìn)駐、委托事項辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)，配合相關(guān)部門推進(jìn)全州行政審批制度改革工作。

（二）協(xié)助確定和調(diào)整進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心大廳的部門及其業(yè)務(wù)，對涉及兩個以上部門的行政服務(wù)事項進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，代辦重大投資項目的行政審批事項。

（三）對進(jìn)駐窗口工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常、年度考核，為進(jìn)駐窗口的人員做好后勤服務(wù)工作；對縣（市）政府政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）受理公民、法人和其他組織對政務(wù)中心工作人員違紀(jì)違法行為的投訴舉報，并及時向舉報人反饋辦理情況。

（五）承擔(dān)州政務(wù)服務(wù)中心門戶網(wǎng)站的建設(shè)管理、運(yùn)行維護(hù)等工作，授權(quán)發(fā)布、咨詢政府及其部門政務(wù)信息及中心進(jìn)駐窗口辦事結(jié)果等。

（六）協(xié)助、參與有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門對機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、投資軟環(huán)境建設(shè)、行政審批制度改革、政務(wù)公開、信息公開、辦事公開、行政效能以及年度工作目標(biāo)等工作進(jìn)行檢查、考評。

（七）負(fù)責(zé)組織州級單位政府采購活動。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心是財政全額撥款的參公事業(yè)單位，實行《行政事業(yè)單位會計制度》。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州政務(wù)中心	15	13	0	13	0
合計	15	13	0	13	0

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年我中心預(yù)算收入2187860元，支出2187860元，收支平衡。其中：人員支出1496066元，占總支出68.38%；公用支出191794元，占總支出8.77%；項目支出500000元，占總支出22.85%。

 2017年我部門收入2187860元，與上年2,852,355 元，相比減少664495元，同比下降23.29%，其原因主要是一般公共服務(wù)支出減少660000元造成。

2017年我部門預(yù)算支出2187860元，與上年2,852,355 元相比，減少664495元，同比下降23.29%，其原因主要是一般公共服務(wù)支出減少660000元造成。

 

（二）部門收入總體情況說明

2017年我部門收入2187860元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入2187860元，占總收入100%

  （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出2187860元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1784937元，占總支出81.58%；社會保障預(yù)就業(yè)支出164138元，占總支出7.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85978元，占總支出3.93%；住房保障支出支出152807元，占總支出6.98%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1224819元，占總支出55.98%；商品服務(wù)支出191794元，占總支出8.77%；對個人和家庭補(bǔ)助支出271247元，占總支出12.4%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

 

2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南州人民政府政務(wù)中心                                      單位：萬元
項目內(nèi)容	2016年預(yù)算數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	2	2			與上年持平
因公出國（境）費(fèi)用	0	0			無因公出國出境事項
公務(wù)接待費(fèi)	2	2			與上年持平
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0			無公務(wù)車編制
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0			無公務(wù)車

注：我部門公務(wù)用車保有量：無

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州人民政府政務(wù)中心                                    單位：萬元
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

（六）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、三公經(jīng)費(fèi)是指財政撥款支出安排的因出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指財政撥款支出安排的公務(wù)用車的修理費(fèi)、保險費(fèi)、車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、車輛雜費(fèi)等用于車輛平時運(yùn)行和維護(hù)的費(fèi)用。

 

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

    2017年我中心公用經(jīng)費(fèi)共計191794元，其中：印刷費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.04%；差旅費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.42%；租賃費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%；物業(yè)管理費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%；培訓(xùn)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.42%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.42%；電費(fèi)8000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.17%；辦公費(fèi)35000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18.25%；其他商品和服務(wù)支出24000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.51%；

郵電費(fèi)5000元，占占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%；水費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%；會議費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.42%；

2政府采購情況

我中心2017年無采購情況

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我中心2017年國有資產(chǎn)總數(shù)1057700元，其中：流動資產(chǎn)325382.11元；其他固定資產(chǎn)732317.89元

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2017年專項資產(chǎn)項目：工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)500000元，保證進(jìn)駐政務(wù)大廳的進(jìn)駐單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項		備注
一、	2017年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)（描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果）	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標(biāo)
黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx       黔南布依族苗族自治州人民政府政務(wù)服務(wù)中心                                     2017年3月6日