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  2015年度財務(wù)收支報告分析

2015年，在州政府的領(lǐng)導(dǎo)和財政部門的指導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)財政財務(wù)收支核算，精打細(xì)算，增收節(jié)支，確保收支平衡。

一、單位基本情況

黔南州政務(wù)中心實行《行政事業(yè)單位會計制度》。本單位人員編制15個其中：事業(yè)編制13人，工勤編制2人，年末實有人員15人；2015年本單位調(diào)入1人。

二、主要職責(zé)

（一）協(xié)助和參與有關(guān)清理、核實部門行政審批事項和服務(wù)項目的具體工作，負(fù)責(zé)對政府各部門進(jìn)駐、委托事項辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)，配合相關(guān)部門推進(jìn)全州行政審批制度改革工作。

（二）協(xié)助確定和調(diào)整進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心大廳的部門及其業(yè)務(wù)，對涉及兩個以上部門的行政服務(wù)事項進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，代辦重大投資項目的行政審批事項。

（三）對進(jìn)駐窗口工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常、年度考核，為進(jìn)駐窗口的人員做好后勤服務(wù)工作；對縣（市）政府政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）受理公民、法人和其他組織對政務(wù)中心工作人員違紀(jì)違法行為的投訴舉報，并及時向舉報人反饋辦理情況。

（五）承擔(dān)州政務(wù)服務(wù)中心門戶網(wǎng)站的建設(shè)管理、運(yùn)行維護(hù)等工作，授權(quán)發(fā)布、咨詢政府及其部門政務(wù)信息及中心進(jìn)駐窗口辦事結(jié)果等。

（六）協(xié)助、參與有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門對機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、投資軟環(huán)境建設(shè)、行政審批制度改革、政務(wù)公開、信息公開、辦事公開、行政效能以及年度工作目標(biāo)等工作進(jìn)行檢查、考評。

（七）負(fù)責(zé)組織州級單位政府采購活動。

三、基本收支情況

（一）收入：2014年累計收入3642323.60元。其中：行政運(yùn)行（2010301）1093535元；其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）900000元；其他黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199）450000元，其他一般公共服務(wù)支出（2019999）495664元；其他組織事務(wù)支出（2013299）7200；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（2080304）3404元；財政對生育保險基金的補(bǔ)助（2080305）4085元；行政單位醫(yī)療（2100501）40847元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2100503）34039元；住房公積金（2210201）141558元；其他收入（2309901）332980元

（二）支出：累計支出3684686.76元。其中工資福利支出1757315.76元；商品和服務(wù)支出1555281.84元；對個人和家庭的補(bǔ)助324689.16元；其他資本性支出47400元

（三）結(jié)余：累計結(jié)余58083.84元。其中：其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199）結(jié)余20244.66元；住房公積金（2210201）結(jié)余37839.18元

四、主要財務(wù)指標(biāo)分析

2015年累計收入3642323.60元，同比增長8.33%，增長的原因主要進(jìn)駐部門定額公用經(jīng)費(fèi)增加

五、 2014年全年的“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況分析

會議活動費(fèi)：2014年支出12.40萬元，2015年支出6.89萬元，同比減少44.44%

公務(wù)接待費(fèi)：2014年支出3.1萬元，2015年支出7.2萬元，同比增加132.25%，增加的主要原因是今年采購成本支出費(fèi)用增加。

差旅費(fèi)：2014年支出3.7萬元，2015年支出7.28萬元，同比增加了96.76%，增加的主要原因是出差補(bǔ)助費(fèi)的提高，采購科的工作人員比去年增加培訓(xùn)的次數(shù)。

公務(wù)車購置費(fèi)：2015年：無     2014年：無

車輛運(yùn)行費(fèi)：2014年18.5萬元，2015年17.94萬元，同比減少3.03%

因公出國（境）人（次）費(fèi)用：無

六、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

  2014年12月末流動資產(chǎn)合計44.12萬元，其中預(yù)付賬款20萬元是預(yù)付采購科購買檔案密集架；固定資產(chǎn)87.29萬元，資產(chǎn)合計119.37萬元；負(fù)債合計1.26萬元，主要是財政撥工會經(jīng)費(fèi)及工資代扣數(shù)。

本年度在單位的領(lǐng)導(dǎo)和財政部門的指導(dǎo)下，由于政府各項運(yùn)轉(zhuǎn)工作力度加大，資金的缺口較大。為進(jìn)一步把財政資金使用好，必須加強(qiáng)財務(wù)管理，確保財政資金發(fā)揮更大的效果。

                         黔南州政務(wù)中心

                      二〇一六年一月十三日