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黔南布依族苗族自治州政務(wù)中心(本級(jí))

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

（一）協(xié)助和參與有關(guān)清理、核實(shí)部門(mén)行政審批事項(xiàng)和服務(wù)項(xiàng)目的具體工作，負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門(mén)進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)，配合相關(guān)部門(mén)推進(jìn)全州行政審批制度改革工作。

（二）協(xié)助確定和調(diào)整進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心大廳的部門(mén)及其業(yè)務(wù)，對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)的行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，代辦重大投資項(xiàng)目的行政審批事項(xiàng)。

（三）對(duì)進(jìn)駐窗口工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常、年度考核，為進(jìn)駐窗口的人員做好后勤服務(wù)工作；對(duì)縣（市）政府政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）受理公民、法人和其他組織對(duì)政務(wù)中心工作人員違紀(jì)違法行為的投訴舉報(bào)，并及時(shí)向舉報(bào)人反饋辦理情況。

（五）承擔(dān)州政務(wù)服務(wù)中心門(mén)戶網(wǎng)站的建設(shè)管理、運(yùn)行維護(hù)等工作，授權(quán)發(fā)布、咨詢政府及其部門(mén)政務(wù)信息及中心進(jìn)駐窗口辦事結(jié)果等。

（六）協(xié)助、參與有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、投資軟環(huán)境建設(shè)、行政審批制度改革、政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)、行政效能以及年度工作目標(biāo)等工作進(jìn)行檢查、考評(píng)。

（七）負(fù)責(zé)組織州級(jí)單位政府采購(gòu)活動(dòng)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我中心屬于財(cái)政全額撥款參公單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位2017年未編制人數(shù)為15人，其中參公編制15人。在職實(shí)有人數(shù)為13人。

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
本級(jí)	15	13		13
合計(jì)	15	13		13

 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

  （一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門(mén)預(yù)算收入2596694元，支出2596694元，收支平衡；2017年度部門(mén)預(yù)算收入2187860元，支出2187860元，比上年增加18.69。其原因是: 2018年人員工資福利及對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出正常增長(zhǎng)。

 

2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位：州政務(wù)中心								單位：萬(wàn)元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合計(jì)	218.79	259.67	40.88	18.68	218.79	259.67	40.88	18.68
人員經(jīng)費(fèi)	149.61	178.06	28.45	19.02	149.61	178.06	28.45	19.02	2018年人員工資福利及對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出正常增長(zhǎng)
公用經(jīng)費(fèi)	19.18	31.61	12.43	64.81	19.18	31.61	12.43	64.81	增加其他交通費(fèi)用
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	50.00	50.00	-	0.00	50.00	50.00	-	0.00	與上年一致
其他	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排

 

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為2596694元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入為2187860元，比上年增加408834元，同比增長(zhǎng)18.69%，其原因是: 2018年預(yù)算人員工資福利及對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出較上年增加284548元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加124286元。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2596694元，占總收入100%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算支出為2596694元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出為2187860元，比上年增加408834元，同比增長(zhǎng)18.69%，其原因是: 2018年預(yù)算人員工資福利及對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出較上年增加284548元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加124286元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2165032元，占總支出83.38%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出178120元，占總支出6.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93302元，占總支出3.59%；住房保障支出支出160240元，占總支出6.17%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1780254元，占總支出68.56%；商品服務(wù)支出816080元，占總支出31.43%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出360元，占總支出0.01%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1780254元，占總支出68.56%；816080元，占總支出31.43%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出360元，占總支出0.01%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：州政務(wù)中心                                                     單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	3	3	0	0	與上年一致
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	1	1	0	0	與上年一致
公務(wù)接待費(fèi)	2	2	0	0	與上年一致
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0	0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：州政務(wù)中心                                                   單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排
0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排

說(shuō)明：2018年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)316080元

按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類：差旅費(fèi)30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.49%；電費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；會(huì)議費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；其他商品和服務(wù)支出10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,937.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.94%；辦公費(fèi)25,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.91%；水費(fèi)5,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.58%；培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.49%；郵電費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；印刷費(fèi)3,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.95%；勞務(wù)費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.32%；維修（護(hù)）費(fèi)2,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.63%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；租賃費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.32%；公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元；占公用經(jīng)費(fèi)支出6.34%；福利費(fèi)9,543.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.02%；其他交通費(fèi)用117600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.12%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公費(fèi)253,080.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出73.74%；會(huì)議費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；其他商品和服務(wù)支出10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.49%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.32%；維修（護(hù)）費(fèi)2,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.63%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.16%；公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元；占公用經(jīng)費(fèi)支出6.34%。

2.政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

①本單位國(guó)有資產(chǎn)概況。截止2017年12月31日，固定資產(chǎn)52.84萬(wàn)元，辦公通用設(shè)備占資產(chǎn)總額的100%。

②本單位在2017年根據(jù)黔南國(guó)資函〔2016〕15號(hào)和〔2016〕84號(hào)注銷兩輛公務(wù)車，其中：將雪鐵龍貴JA1080轎車原值為144000元； 途安貴JC5101普通客車原值為187100元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)500,000.00元。按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類：電費(fèi)80,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16%；其他商品和服務(wù)支出200,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出40%；辦公費(fèi)150,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出30%；水費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；郵電費(fèi)20,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4%；印刷費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；勞務(wù)費(fèi)10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%；維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；租賃費(fèi)5,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1%；其他交通費(fèi)用10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2%。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2. （一）繼續(xù)推進(jìn)黔南州網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，深化“一號(hào)一窗一網(wǎng)”政務(wù)服務(wù)模式。打通部門(mén)數(shù)據(jù)，整合部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息資源，拓寬可在線辦理政務(wù)服務(wù)的范圍，“讓信息多跑路，讓群眾少跑腿”，推動(dòng)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上全流程“一站式”辦理。開(kāi)展關(guān)聯(lián)事項(xiàng)梳理，實(shí)現(xiàn)信息“一表式”填報(bào)，提供“一門(mén)式、一網(wǎng)式”申辦服務(wù)。推動(dòng)項(xiàng)目并聯(lián)審批，形成網(wǎng)上審批大數(shù)據(jù)資源庫(kù)，實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)、跨層級(jí)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案的統(tǒng)一受理、同步審查、信息共享和透明公開(kāi)。 （二）加強(qiáng)電子證照庫(kù)的管理和使用。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級(jí)主管部門(mén)建設(shè)要求，分批分步完成歷史證照電子化，督促部門(mén)完善電子證照庫(kù)，按個(gè)人辦事、企業(yè)辦事、工程建設(shè)、其他辦事分類梳理申請(qǐng)材料和證照清單名錄，以居民身份證號(hào)、組織機(jī)構(gòu)代碼為唯一身份識(shí)別和信息索引，加大證照數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)審批辦事“無(wú)紙化”。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	（一）全方位推動(dòng)“兩廳融合”。按照線上線下相結(jié)合的服務(wù)方式，建立網(wǎng)上預(yù)審和“信任在先、審核在后”的網(wǎng)上辦事制度，推動(dòng)實(shí)體大廳與虛擬大廳辦事服務(wù)相融合。（二）打造“指尖上的政務(wù)服務(wù)”。推動(dòng)政務(wù)微信的創(chuàng)新運(yùn)用與功能拓展，通過(guò)微信公眾平臺(tái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上辦理，探索將部門(mén)在政務(wù)大廳辦事職能和基于PC的政務(wù)網(wǎng)站功能“搬”到微信平臺(tái)，打造“指尖上的政務(wù)大廳”。 （三）統(tǒng)籌規(guī)范政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)省、市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）、村（居、街道）“五級(jí)聯(lián)動(dòng)”。以大數(shù)據(jù)“云上貴州”建設(shè)為契機(jī)，抓好網(wǎng)上辦事統(tǒng)一流程規(guī)范、服務(wù)規(guī)范和共享信息目錄、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的編制工作，整合各級(jí)、各部門(mén)現(xiàn)有的信息化資源，按照“統(tǒng)一入口、統(tǒng)一出口、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一監(jiān)督”的“五統(tǒng)一”運(yùn)行機(jī)制，打通各級(jí)、各類服務(wù)渠道、業(yè)務(wù)流程和政務(wù)數(shù)據(jù)，打破行政樊籬和信息孤島，在業(yè)務(wù)、技術(shù)、數(shù)據(jù)、機(jī)制等方面推動(dòng)政務(wù)服務(wù)全面融合。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

黔南州政務(wù)服務(wù)中心2018年預(yù)算批復(fù).xlsx