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目??錄
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一、黔南州人民檢察院概況
二、黔南州人民檢察院2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、黔南州人民檢察院2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
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一、黔南州人民檢察院概況
（一）主要職能
黔南州檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，領導全州縣級人民檢察院的工作，對州人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作，其主要職責是：
(1)依法向州人民代表大會及其常務委員會提出議案。
(2)領導全州縣級人民檢察院的工作，按照國家法律和最高人民檢察院的檢察工作方針以及貴州省人民檢察院的決定、指示，制定全州檢察工作目標，部署檢察工作任務。
(3)對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。
(4)依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利案、瀆職犯罪及國家工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查；領導全州縣級人民檢察院的偵查工作。
(5)對重大刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；領導全州縣級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(6)領導全州縣級人民檢察院對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督的工作。
(7)領導全州縣級人民檢察院對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實施監(jiān)督。
(8)對全州縣級人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法向州中級人民法院提起抗訴或提請貴州省人民檢察院向省高級人民法院提起抗訴。
(9)對全州縣級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
(10)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，并領導全州檢察機關(guān)的舉報工作。
(11)對國家機關(guān)工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策；。負責職務犯罪預防工作的法制宣傳；指導全州檢察機關(guān)對檢察環(huán)節(jié)中的其他社會治安綜合治理工作。
(12)指導全州檢察機關(guān)的檢察技術(shù)工作，研究檢察技術(shù)在辦案中的運用；受理技術(shù)取證、文證審查、檢驗鑒定、復核鑒定、重新鑒定工作。
(13)領導和組織全州縣級人民檢察院對檢察工作中具體應用法律的問題進行調(diào)查研究；按照最高人民檢察院和貴州省人民檢察院制定的有關(guān)檢察工作條例、細則和規(guī)定，擬定相關(guān)的實施方案。
(14)負責全州檢察機關(guān)干部隊伍建設和思想政治工作；領導、監(jiān)督全州縣級人民檢察院依法管理檢察官、司法警察及其他檢察人員的工作；協(xié)同機構(gòu)編制部門管理全州人民檢察院系統(tǒng)的機構(gòu)設置及人員編制。
(15)協(xié)同地方黨委管理和考核縣(市)人民檢察院的檢察長、副檢察長，提請州人民代表大會常務委員會批準或不批準縣(市)人民檢察院檢察長的任免；提請州人民代表大會常務委員會決定任免州人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，建議州人民代表大會常務委員會撤換縣(市)人民檢察院的檢察長、副檢察長和檢察委員會委員。
(16)組織指導全州檢察系統(tǒng)干部培訓工作，規(guī)劃和指導全州檢察系統(tǒng)的培訓基地及師資隊伍建設等工作。
(17)規(guī)劃和指導全州檢察機關(guān)的財務裝備工作；指導全州檢察機關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(18)組織全州檢察機關(guān)對外交流，開展有關(guān)司法協(xié)助；報請省人民檢察院提請最高人民檢察院審批與港、澳、臺地區(qū)的個案協(xié)查工作。
(19)管理機關(guān)干部和直屬事業(yè)單位的領導干部；審批直屬事業(yè)單位的工作計劃和發(fā)展規(guī)劃。
(20)負責其他應當由州檢察院承辦的事項。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設18個科室，無下屬單位。從預算單位構(gòu)成看，黔南州人民檢察院部門決算包括：本級決算。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
工勤人數(shù) | ||
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黔南州人民檢察院 |
97 |
86 |
73 |
5 |
8 |
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合計 |
97 |
86 |
73 |
5 |
8 |
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二、黔南州人民檢察院2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、黔南州人民檢察院2019年度部門決算情況說明
（一）黔南州人民檢察院2019年度收入支出決算總體情況說明
黔南州人民檢察院2019年度收入決算總計3812.55萬元，與2018年相比，減少789.30萬元，下降17.15%。變動的主要原因是：縣市檢察院經(jīng)費由各縣市列支，我院不再列支縣市院經(jīng)費。
2019年度支出決算總計3566.41萬元，與2018年相比，減少1040.82萬元，下降22.59%。變動的主要原因是：縣市檢察院經(jīng)費由各縣市列支，我院不再列支縣市院經(jīng)費。
（二）黔南州人民檢察院2019年度收入決算情況說明
本年收入合計3812.55萬元，其中：財政撥款收入3812.55萬元，占100%。
（三）黔南州人民檢察院2019年度支出決算情況說明
本年支出合計3566.41萬元，其中：基本支出2966.98萬元，占83.19%；項目支出637.88萬元，占16.81%。
（四）黔南州人民檢察院2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
黔南州人民檢察院2019年度財政撥款收入決算總計3812.55萬元，與2018年相比，減少789.30萬元，下降17.15%。變動的主要原因是：縣市檢察院經(jīng)費由各縣市列支，我院不再列支縣市院經(jīng)費。
（五）黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共財政撥款支出決算總體情況
黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款支出3566.41萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1040.82萬元，下降22.59%。變動的主要原因是：縣市檢察院經(jīng)費由各縣市列支，我院不再列支縣市院經(jīng)費。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運行20349855.55元，占總收入的53.38%；其他檢察支出13564922.77元，占總支出的35.58%；科學技術(shù)支出100000.00元，占總收入的0.26%；社會保障和就業(yè)支出1391503.00元，占總收入的3.65%；衛(wèi)生健康支出1020298.00元，占總收入的2.68%；其他扶貧支出300000.00元，占總收入的0.79%；住房公積金1398877.00元，占總收入的3.67%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為4631.63萬元，支出決算為3566.41萬元，完成當年預算的77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年末基本支出394.40萬元部分為基層院經(jīng)費，項目經(jīng)費773.69萬元為政法轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（1）公共安全支出。當年預算為4219.82萬元，支出決算為3154.60萬元，完成當年預算的75%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：政法轉(zhuǎn)移支付資金上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（2）科學技術(shù)支出。當年預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：無差異。
社會保障和就業(yè)支出。當年預算為139.15萬元，支出決算為139.15萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：無差異。
衛(wèi)生健康支出。當年預算為102.03萬元，支出決算為102.03萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：無差異。
農(nóng)林水支出。當年預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：無差異。
住房保障支出。當年預算為139.89萬元，支出決算為139.89萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)（決算數(shù)小于預算數(shù)）的主要原因是：無差異。
（六）黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2966.98萬元，其中：人員經(jīng)費2329.1萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費637.88萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）黔南州人民檢察院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算46.48萬元，比上年增加（減少）14.65萬元，增長（下降）23.97%，減少原因是：嚴格控制經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加原因是：無；公務用車購置及運行維護費支出32.76萬元，占70.48%，比上年增加（減少）14.41萬元，增長（下降）30.55%，變動原因是：嚴格控制經(jīng)費支出；公務接待費支出13.72萬元，占29.52%，比上年增加（減少）0.24萬元，增長（下降）1.74%，變動原因是：嚴格控制經(jīng)費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。黔南州人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務用車購置及運行維護費32.76萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費32.76萬元。主要用于：公務用車日常運行維護等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為16輛。
（3）公務接待費13.72萬元。具體是：國內(nèi)日常公務接待。
國內(nèi)公務接待支出13.72萬元，主要是：日常公務接待。黔南州人民檢察院2019年國內(nèi)公務接待121批次，1493人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
黔南州人民檢察院2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
我院2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出6378761.87元，較2018年的7258315.48元減少879553.61元，跌幅達12.12%，主要原因是，2019年基層檢察院經(jīng)費我院不再列支。
2.政府采購支出情況，政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等（無）。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛16輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理工作開展情況
（1）整體支出績效自評情況
①年初工作任務：充分發(fā)揮檢察職能，全力維護社會穩(wěn)定，服務社會穩(wěn)定大局。完成情況：已完成。取得的成績：有力維護了社會穩(wěn)定。
②年初工作任務：嚴厲打擊嚴重刑事犯罪，維護社會和諧穩(wěn)定。完成情況：全年辦理各類刑事案件600余件。取得的成績：有力地打擊了嚴重刑事犯罪，維護了社會的和諧穩(wěn)定。
③年初工作任務：全面履行法律監(jiān)督職能，維護社會公平正義。完成情況：已完成。取得的成績：人民群眾對檢察工作的滿意度達90%以上。
（2）項目支出績效自評情況
中央和紀檢監(jiān)察政法轉(zhuǎn)移支付資金項目
a.資金使用情況：全年預算數(shù)7520000.00元（全年預算數(shù)為年初預算數(shù)加上調(diào)整數(shù)，其中，中央財政撥款資金6470000.00元，省級財政撥款資金1050000.00元），全年執(zhí)行數(shù)3083900.00元，執(zhí)行率41.01%。
b.項目實施情況：支持縣市政法部門數(shù)量為1；支持政法部門辦案（業(yè)務）數(shù)量，實際完成11241件；支持政法部門業(yè)務裝備數(shù)量（臺、套、件）完成17臺、套、件；支持法律援助辦案數(shù)量完成28件；支持開展司法求助數(shù)量完成96件；全年依法依規(guī)辦理各類案件；業(yè)務裝備采購首次驗收合格率達95%以上；政法經(jīng)費分類保障資金用于政法部門的比例達100%；政法經(jīng)費分類保障資金中省級財政預留資金比例為13.96%；項目于2019年12月31日完成
c.產(chǎn)生的效益：檢務保障水平穩(wěn)步提升。
d.受益對象（服務對象）滿意度：人民群眾對檢察工作的滿意度高達90%以上。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基本的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基本的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基本的補助（項）：指反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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