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黔南布依族苗族自治州都勻市人民檢察院（本級）

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

（一）主要職能。

人民檢察院主要行使下列職權(quán)：1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。2、對于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。3、對于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴；對于公安機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。5、對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機(jī)關(guān)的活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我院由都勻市人民檢察院本級1家單位組成無下屬單位。都勻市人民檢察院本級是財(cái)政全額撥款行政單位。

3、部門人員構(gòu)成：

總編制人數(shù)78、在職實(shí)有人數(shù)74，其中，行政編制74、離休人員2人，退休人員30人。（如表）

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
都勻市人民檢察院本級	78	106	74	0	32
合計(jì)	78	106	74	0	32

 

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入15633795.00元，支出15633795.00元，收支平衡, 2017年度部門預(yù)算收入12769110.57元，支出12769110.57元，比上年增加2864684.43元，同比增長18.32%。其原因是:根據(jù)黔南委字辦[2017]33號文件，2017年7月1日我院上劃為州級一級預(yù)算單位，執(zhí)行新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

 

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入15633795.00元，支出15633795.00元，收支平衡, 2017年度部門預(yù)算收入12769110.57元，支出12769110.57元，比上年增加2864684.43元，同比增長18.32%。其原因是:根據(jù)黔南委字辦[2017]33號文件，2017年7月1日我院上劃為州級一級預(yù)算單位，執(zhí)行新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入15633795.00元，占總收入91.58%；非財(cái)政撥款收入（社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）1437436.00元，占總收入8.42%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入15633795.00元，支出15633795.00元，收支平衡, 2017年度部門預(yù)算收入12769110.57元，支出12769110.57元，比上年增加2864684.43元，同比增長18.32%。其原因是:根據(jù)黔南委字辦[2017]33號文件，2017年7月1日我院上劃為州級一級預(yù)算單位，執(zhí)行新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

按功能分類：公共安全支出13004520.00元，占總支出83.18%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1015760.00元，占總支出6.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出644876.00元，占總支出4.12%；住房保障支出支出968639.00元，占總支出6.20%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出10911911.00元，占總支出69.80%；商品服務(wù)支出3824176.00元，占總支出24.46%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出897708.00元，占總支出5.74%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出10911911.00元，占總支出的69.80%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3824176.00元，占總支出的24.46%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出89708.00元，占總支出5.74%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：都勻市人民檢察院                                              單位：萬元
項(xiàng)目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計(jì)
因公出國（境）費(fèi)用	0.00	2.00	2.00	#DIV/0!	隨著我院辦案新型案件量的增長而增長。
公務(wù)接待費(fèi)	27.37	25.00	-2.37	-8.66	嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，接待費(fèi)逐年遞減
公務(wù)用車購置費(fèi)	0.00	0.00	0.00	0.00	本年無預(yù)算
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	26.00	41.00	0.00	36.59	車輛老化維護(hù)以及油費(fèi)消耗增加

注：我部門公務(wù)用車保有量共13輛。其中1輛機(jī)要通訊用車，其余執(zhí)法執(zhí)勤用車由專款保障。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：都勻市人民檢察院                                               單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)410000.00元，占總支出10.72%；會議費(fèi)100000.00元，占總支出2.61%；辦公費(fèi)200000.00元，占總支出5.23%；差旅費(fèi)200000.00元，占總支出5.23%；公務(wù)接待費(fèi)250000.00元，占總支出6.54%；培訓(xùn)費(fèi)250000.00元，占總支出6.54%；水費(fèi)100000.00元，占總支出2.61%；因公出國（境）費(fèi)用20,000.00元，占總支出0.52%；維修(護(hù))費(fèi)200,000.00元，占總支出5.23%；電費(fèi)100000.00元，占總支出2.61%；其他商品和服務(wù)支出1312000.00元，占總支出34.31%；工會經(jīng)費(fèi)支出115497.00元，占總支出3.02%；福利費(fèi)支出67759.00元，占總支出1.77%；其他交通費(fèi)用支出598800.00元，占總支出15.66%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000.00元，占總支出2.61%；會議費(fèi)100,000.00元，占總支出2.61%；培訓(xùn)費(fèi)250,000.00元，占總支出6.54%；辦公經(jīng)費(fèi)1382176.00元，占總支出36.14%;公務(wù)接待費(fèi)250,000.00元，占總支出6.54%；其他商品和服務(wù)支出1312000.00元，占總支出34.31%；維修費(fèi)100,000.00元，占總支出2.61%；因公出國（境）費(fèi)用20,000.00元，占總支出0.52%。

2政府采購情況

我院2018年無政府采購支出預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年年初我院流動資產(chǎn)5907170.85元,非流動資產(chǎn)13583757.08元，其中：房屋及構(gòu)筑物2600000元，比上年度未減少；通用設(shè)備8262100.00元，比上年增加198500.00元，主要由于購置辦公設(shè)備；專用設(shè)備2207900.00元，比上年度增加1736000元，主要由于購置偵查的專用設(shè)備；家具、用具、裝具及動植513800.00元，無變化；無形資產(chǎn)20707元，比上一年度未減少。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明

2018年我院無項(xiàng)目支出預(yù)算。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績效目標(biāo)
	預(yù)算績效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.加大辦案經(jīng)費(fèi)投入，積極開展打擊刑事犯罪活動工作，加大掃黑除惡懲治力度，努力維護(hù)社會穩(wěn)定。 3、充分發(fā)揮裝備資金效益，推動大數(shù)據(jù)信息化建設(shè)，加快電子檢務(wù)工程建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)檢務(wù)保障現(xiàn)代化，管理規(guī)范化。
	相關(guān)績效指標(biāo)
相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州都勻市人民檢察院（本級）2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明.xls