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黔南布依族苗族自治州惠水縣人民檢察院

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

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一、目? 錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

（一)部門主要職能：

縣檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

1、依法向縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。

2、按照國(guó)家法律和最高人民檢察院確定的檢察工作方針，制定本院檢察工作目標(biāo)，部署檢察工作任務(wù)。

3、對(duì)破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的一切刑事犯罪案件，在管轄范圍內(nèi)，依法行使檢察權(quán)。、

4、依法對(duì)貪污賄賂犯罪、國(guó)家工作人員瀆職犯罪和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與民主權(quán)利及國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。

5、對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。

6、對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的刑事訴訟、民事審判和行政訴訟依法實(shí)行法律監(jiān)督。

7、對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法依法實(shí)行監(jiān)督。

8、對(duì)同級(jí)人民法院確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向上級(jí)人民法院提起抗訴或建議上級(jí)檢察院依法向同級(jí)法院提起抗訴。

9、對(duì)本院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

10、受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首等工作。

11、對(duì)國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作提出預(yù)防對(duì)策，并開展法制宣傳，負(fù)責(zé)檢察環(huán)節(jié)中的其他社會(huì)治安綜合治理工作。

12、研究檢察技術(shù)在辦案中的應(yīng)用，受理技術(shù)取證、司法會(huì)計(jì)鑒定等工作。

13、對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，按照上級(jí)檢察機(jī)關(guān)制定的有關(guān)檢察工作條例、細(xì)則和規(guī)定，擬定相關(guān)的實(shí)施方案。

14、負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，依法管理檢察官、司法警察及其他檢察人員的工作；負(fù)責(zé)本院宣傳教育培訓(xùn)工作。

15、協(xié)同地方黨委管理和考核檢察官、司法警察及其他檢察人員；提請(qǐng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

16、管理本院財(cái)務(wù)裝備和檢察技術(shù)信息工作。

17、組織本院開展對(duì)外交流和有關(guān)司法協(xié)助及個(gè)案審查工作。

18、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由本院承辦的事項(xiàng)。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由惠水縣人民檢察院本級(jí)共1家單位組成。惠水縣人民檢察院本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

惠水縣人民檢察院總編制人數(shù)60人、2017年度年末在職實(shí)有人數(shù)51人，其中行政編制48人、事業(yè)編制3人。退休人員15人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門預(yù)算收入102333638元，支出10233638元，收支平衡； 2017年度部門預(yù)算收入8035610.38元，支出8035610.38元，收入比上年增加2965844.62元，同比增長(zhǎng)36.91%；支出比上年增加2198027.62元，同比增長(zhǎng)27.35%。其原因是:司法體制改革提高了人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算收入為10233638元，2017年度部門預(yù)算收入為8035610.38 元，比上年增加2198027.62元，同比增長(zhǎng)27.35%，其原因是: 司法體制改革提高了人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入10233638元，占總收入93.02%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）767817元，占總收入6.98%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算支出為10233638元，2017年度部門預(yù)算支出為8035610.38元，比上年增加2198027.62元，同比增長(zhǎng)27.35%，其原因是: 司法體制改革提高了人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：公共安全支出8450037元，占總支出82.57%；社會(huì)保障與就業(yè)支出709824元，占總支出6.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出415659元，占總支出4.06%；住房保障支出支出658118元，占總支出6.43%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出7348588元，占總支出71.81%；商品服務(wù)支出2560505元，占總支出25.02%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出324545元，占總支出3.17%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出7081998元，占總支出的69.2%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2440505元，占總支出的23.85%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助386590元，占總支出的3.78%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助324545元，占總支出的3.17%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共10輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)506000元，占總支出19.76%；印刷費(fèi)120000元，占總支出4.69%；咨詢費(fèi)50000元，占總支出1.95%；手續(xù)費(fèi)20000元，占總支出0.78%；水費(fèi)22000元，占總支出0.86%；電費(fèi)83000元，占總支出3.24%；郵電費(fèi)160000元，占總支出6.25%；差旅費(fèi)208000元，占總支出8.12%；維修（護(hù)）費(fèi)66000元，占總支出2.58%；租賃費(fèi)40000元，占總支出1.56%；會(huì)議費(fèi)20000元，占總支出0.78%；培訓(xùn)費(fèi)160000元，占總支出6.25%；公務(wù)接待費(fèi)24200元，占總支出0.95%；被裝購(gòu)置費(fèi)150000元，占總支出5.86%；勞務(wù)費(fèi)45000元，占總支出1.76%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)55000元，占總支出2.15%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104800元，占總支出4.09%；其他商品和服務(wù)支出206000元，占總支出8.05%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)78787元，占總支出3.08 %；福利費(fèi)44518元，占總支出1.74%；其他交通費(fèi)用397200元，占總支出15.51%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公經(jīng)費(fèi)1591505元，占總支出62.16%；會(huì)議費(fèi)20000元，占總支出0.78%；培訓(xùn)費(fèi)150000 元，占總支出5.86%；專用材料購(gòu)置費(fèi)150000元，占總支出5.86%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)140000 元，占總支出5.47%；公務(wù)接待費(fèi)24200元，占總支出0.95%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104800元，占總支出4.09%；維修（護(hù)）費(fèi)60000元，占總支出2.34%；商品和服務(wù)支出120000 元，占總支出4.69%；其他商品和服務(wù)支出200000元，占總支出7.81%。

2政府采購(gòu)情況?

2018年我單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。???

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)10852540.21元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物期末數(shù)面積為5776.68平方米，價(jià)值3266403.92元；通用設(shè)備2017年度增加27臺(tái)（件），價(jià)值127422元，期末數(shù)數(shù)量為542臺(tái)（件），價(jià)值6083648.29元；專用設(shè)備2017年度增加9臺(tái)（件），價(jià)值74500元，期末數(shù)數(shù)量為68臺(tái)（件），價(jià)值660951元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物2017年度增加9張（件），價(jià)值22000元，期末數(shù)數(shù)量為322臺(tái)（件），價(jià)值841537元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（一）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年何核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州惠水縣人民檢察院2018年部門預(yù)算.xls