黔南布依族苗族自治州人民檢察院
2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
根據(jù)黔南財預（2018）15號文件精神，結合我院實際情況，現(xiàn)將2018年預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開的相關情況說明如下：
一、目錄
（一）目錄；
（二）部門概括；
（三）部門預算公開報表及預算安排情況說明；
（四）其他重要事項說明。
二、部門概括
黔南州人民檢察院現(xiàn)有編制126個，其中政法專項編制107個，事業(yè)編制10個，工勤編9個，現(xiàn)有人員108名，其中黨組成員9人，檢委會專職委員3人。設有14個處室，下轄12個縣（市）檢察院。黔南州人民檢察院本級是財政全額撥款機關單位。
1、主要職能
黔南州檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，領導全州縣級人民檢察院的工作，對州人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作，其主要職責是：
(1)依法向州人民代表大會及其常務委員會提出議案。
(2)領導全州縣級人民檢察院的工作，按照國家法律和最高人民檢察院的檢察工作方針以及貴州省人民檢察院的決定、指示，制定全州檢察工作目標，部署檢察工作任務。
(3)對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。
(4)依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利與侵犯公民民主權利案、瀆職犯罪及國家工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查；領導全州縣級人民檢察院的偵查工作。
(5)對重大刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；領導全州縣級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
(6)領導全州縣級人民檢察院對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督的工作。
(7)領導全州縣級人民檢察院對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實施監(jiān)督。 、
(8)對全州縣級人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法向州中級人民法院提起抗訴或提請貴州省人民檢察院向省高級人民法院提起抗訴。
(9)對全州縣級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
(10)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首，并領導全州檢察機關的舉報工作。
(11)對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策；。負責職務犯罪預防工作的法制宣傳；指導全州檢察機關對檢察環(huán)節(jié)中的其他社會治安綜合治理工作。
(12)指導全州檢察機關的檢察技術工作，研究檢察技術在辦案中的運用；受理技術取證、文證審查、檢驗鑒定、復核鑒定、重新鑒定工作。
(13)領導和組織全州縣級人民檢察院對檢察工作中具體應用法律的問題進行調(diào)查研究；按照最高人民檢察院和貴州省人民檢察院制定的有關檢察工作條例、細則和規(guī)定，擬定相關的實施方案。
(14)負責全州檢察機關干部隊伍建設和思想政治工作；領導、監(jiān)督全州縣級人民檢察院依法管理檢察官、司法警察及其他檢察人員的工作；協(xié)同機構編制部門管理全州人民檢察院系統(tǒng)的機構設置及人員編制。
(15)協(xié)同地方黨委管理和考核縣(市)人民檢察院的檢察長、副檢察長，提請州人民代表大會常務委員會批準或不批準縣(市)人民檢察院檢察長的任免；提請州人民代表大會常務委員會決定任免州人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，建議州人民代表大會常務委員會撤換縣(市)人民檢察院的檢察長、副檢察長和檢察委員會委員。
(16)組織指導全州檢察系統(tǒng)干部培訓工作，規(guī)劃和指導全州檢察系統(tǒng)的培訓基地及師資隊伍建設等工作。
(17)規(guī)劃和指導全州檢察機關的財務裝備工作；指導全州檢察機關的檢察技術信息工作。
(18)組織全州檢察機關對外交流，開展有關司法協(xié)助；報請省人民檢察院提請最高人民檢察院審批與港、澳、臺地區(qū)的個案協(xié)查工作。
(19)管理機關干部和直屬事業(yè)單位的領導干部；審批直屬事業(yè)單位的工作計劃和發(fā)展規(guī)劃。
(20)負責其他應當由州檢察院承辦的事項。
2、內(nèi)設機構
(1)辦公室
協(xié)助院領導處理檢察政夯，組織協(xié)調(diào)院重要工作部署、重大決策的貫徹實施，組織安排機關重要會議和重大活動；負責文件起草、秘書事務、檢察信息、機要文電等工作；負責人大代表聯(lián)絡工作和特約檢察員的聯(lián)系工作；負責領導同志批辦事項的督查工作；負責機關辦公秩序管理和日常值班及保衛(wèi)工作；負責檢察統(tǒng)計、檔案管理、傳真通訊、保密工作；對縣(市)級檢察院的相關業(yè)務進行指導。
(2)政治部
協(xié)同地方黨委加強全州檢察機關隊伍建設工作，開展思想政治工作；協(xié)同州委主管部門和縣(市)級黨委負責縣(市)檢察院領導班子的考核、配備及后備干部的考察工作，辦理有關任免手續(xù)；承辦全州檢察系統(tǒng)機構編制工作及檢察機關工作人員的職稱、工資津貼和獎勵工作，組織實施檢察機關有關干部管理規(guī)定；指導全州檢察機關司法警察的管理、培訓、考核工作；負責院機關和直屬事業(yè)單位的機構編制、干部人事、離退休干部管理及勞動工資等工作；負責宣傳工作，指導全州縣(市)檢察機關的宣傳工作；指導全州縣(市)檢察機關干部教育培訓工作和師資隊伍建設及檢察官培訓中心的工作和指導全州縣(市)檢察機關的干部人事管理工作。政治部是州檢察院檢察官考評委員會的辦事機構，主管全州檢察機關的目標管理工作。政治部內(nèi)設干部科、宣傳科、教育培訓科、法警支隊。
(3)偵查監(jiān)督處
指導全州刑事犯罪案件(包括直接受理偵查的國家工作人員貪污賄賂、瀆職等犯罪案件)犯罪嫌疑人的審查批甫、決定逮捕和立案監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督工作；承辦應當白州檢察院辦理的審查批捕、決定逮捕案件；承辦縣(市)殳人民檢察院偵查監(jiān)督部門工作中疑難問題的請示，對縣：市)級檢察院批準逮捕或決定逮捕的重大刑事案件實行備案審查；指導縣(市)級檢察院對未成年人涉嫌犯黑案件的審查批捕工作；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的審查批捕業(yè)務規(guī)范化建設的有關規(guī)定。
(4)公訴處
指導全州縣(市)級檢察院刑事犯罪案件(包括直接受理偵查的貪污賄賂、國家工作人員瀆職等犯罪案件)的審查起訴、出庭公訴、抗訴工作；負責全州檢察機關對人民法院刑事審判活動實行監(jiān)督工作的指導；承辦應當由州檢察院審查起訴、抗訴和提請省人民檢察院抗訴的案件，對州檢察院抗訴及州中級人民法院開庭審理的刑事案件，出庭履行職務；承辦縣(市)級人民檢察院公訴工作中疑難問題的請示；指導未成年人涉嫌犯罪案件的審查起訴、出庭公訴及相關工作；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的起訴檢察業(yè)務規(guī)范化建設的有關規(guī)定。
(5)反貪污賄賂局
指導全州縣(市)檢察院辦理貪污賄賂、挪用公款、巨額財產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財物等犯罪案件的偵查、預審工作；參與重大貪污賄賂等犯罪案件的偵查；直接立案偵查全州性重大貪污賄賂等犯罪案件；組織、協(xié)調(diào)、指揮州內(nèi)跨縣(市)的重特大貪污賄賂等犯罪案件的偵查以及個案協(xié)查工作；研究分析全州貪污賄賂等犯罪的特點、規(guī)律，提出懲治對策；承辦縣(市)級人民檢察院反貪污賄賂工作中疑難問題的請示；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的貪污賄賂檢察業(yè)務工作細則、規(guī)定。反貪污賄賂局內(nèi)設偵查科、指揮中心辦公室、綜合指導科。
(6)瀆職侵權檢察處
指導全州縣(市)級檢察機關辦理國家機關工作人員瀆職犯罪和利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利的犯罪以及公民民主權利的犯罪等案件的偵查、預審工作；參與州內(nèi)重大瀆職侵權犯罪案件的偵查、立案偵查全州性重大、特大瀆職侵權犯罪案件；組織、協(xié)調(diào)、指揮跨縣(市)的重大、特大瀆職侵權犯罪案件的偵查以及個案協(xié)查工作；研究分析全州瀆職侵權犯罪的特點和規(guī)律，提出懲治對策；承辦縣(市)級人民檢察院瀆職侵權檢察部門工作中重大、疑難問題的請示；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的瀆職侵權檢察業(yè)務工作細則、規(guī)定。
(7)監(jiān)所檢察處
指導、監(jiān)督全州刑罰執(zhí)行機關的執(zhí)行刑罰工作、減刑、假釋、保外就醫(yī)等工作，對監(jiān)獄、看守所、勞動教養(yǎng)機關的活動是否合法及超期羈押進行監(jiān)督；辦理縣(市)級人民檢察院監(jiān)所檢察工作中疑難問題的請示；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的監(jiān)所檢察業(yè)務工作細則、規(guī)定。
(8)民事行政檢察處
指導全州縣(市)級檢察院民事經(jīng)濟審判、行政訴訟監(jiān)督工作；對全州各級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力確有錯誤的民事、經(jīng)濟、行政判決和裁定，按照審判監(jiān)督程序，向本級人民法院提出抗訴；對不服州中級人民法院判決生效的民事、經(jīng)濟、行政申訴案件進行審查，對確有錯誤的，按照審判監(jiān)督程序提請省人民檢察院向省高級人民法院提出抗訴；對州中級人民法院開庭審理的、州檢察院抗訴的民事、經(jīng)濟、行政案件，出庭履行職務；研究分析全州民事經(jīng)濟審判、行政訴訟監(jiān)督工作中的重大疑難問題，提出工作對策；辦理縣(市)級人民檢察院民事、行政檢察工作中疑難問題的請示，貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的民事、行政監(jiān)督業(yè)務工作細則、規(guī)定。
(9)控告申訴檢察處(舉報中心、刑事賠償工作辦公室)
指導全州縣(市)級檢察機關控告、申訴、舉報和刑事賠償工作；受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴：受理服刑罪犯及其法定代理人、近親屬的申訴；對舉報線索進行分流，對檢察機關管轄的性質(zhì)不明、難以歸口處理的舉報案件線索進行初查；依法查辦全州檢察機關管轄的刑事申訴案件，督促檢查有關部門查報結果；綜合反映控告、舉報、刑事申訴和刑事賠償工作情況；辦理檢察機關的刑事賠償事項；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的控告、舉報、刑事申訴、刑事賠償工作細則、規(guī)定。
(10)職務犯罪預防處
指導全州縣(市)級檢察院職務犯罪預防工作，研究分析全州職務犯罪預防工作的特點、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職犯罪的預防措施和對策；開展對未成年人犯罪的預防工作；指導下級檢察機關在檢察環(huán)節(jié)中的其他社會治安綜合治理工作；負責對職務犯罪預防工作的法制宣傳；承辦縣(市)級人民檢察院有關職務犯罪預防工作疑難問題的請示；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的職務犯罪預防工作細則、規(guī)定。
(11)檢察技術處
指導全州縣(市)級檢察院檢察技術工作；負責州檢察院管轄內(nèi)案件的法醫(yī)、文檢、痕檢、司法會計檢驗、理化檢驗和視聽技術等門類的技術取證、檢驗鑒定和文證審查工作；負責縣(市)級檢察院送檢疑難案件的復核、重新鑒定X-作，組織會檢重大疑難案件；協(xié)助有關部門培訓技術人員，開展普及檢察技術知識培訓工作；組織開展檢察技術科研活動，承辦科研事項及科研經(jīng)費申請，組織開展檢察信息建設和技術服務；根據(jù)最高人民檢察院和省人民檢察院有關檢察技術工作計劃，制定全州檢察機關檢察技術工作建設規(guī)劃。
(12)法律政策研究室(檢察委員會辦公室)
指導全州縣(市)級檢察機關調(diào)查研究工作，負責對與檢察工作有關的法律、法規(guī)、政策執(zhí)行情況及檢察工作中遇到的新情況、新問題進行調(diào)查研究，向有關領導和部門提出意見和建議；承擔執(zhí)法大檢查的具體工作；根據(jù)檢察委員會指令，對法律、政策問題進行調(diào)查研究；負責州檢察院行文涉及法律問題的核稿工作：起草報請省檢察院向最高人民檢察院請示有關執(zhí)行法律和司法解釋問題的報告；收集、研究檢察機關辦理的典型疑難案例，向院領導提供辦案的材料；承辦本院向省人民檢察院備案的關于法律、政策問題規(guī)范性文件的具體工作；承辦檢察委員會、專家咨詢委員會的日常工作；編輯刊物，收集、整理法律、檢察業(yè)務資料，管理機關圖書資料；承辦州檢察官協(xié)會的日常工作；貫徹執(zhí)行最高人民檢察院和省人民檢察院制定的有關法律政策研究的規(guī)定。
(13)監(jiān)察處
指導全州縣(市)級檢察機關的監(jiān)察工作；檢查金州檢察機關在執(zhí)行法律、法規(guī)和上級人民檢察院的決定和規(guī)定中存在的問題；受理對檢察人員違紀行為的控告、舉報；按照干部管理權限查辦檢察人員的違紀案件；受理檢察人員不服政紀處分的申訴。
(14)計劃財務裝備處
指導全州縣(市)級檢察院的計劃財務裝備工作；組織實施最高人民檢察院和省人民檢察院制定的檢察機關財務裝備中長期發(fā)展規(guī)劃；對省計劃、財政部門和最高人民檢察院補助全州兩級檢察院的辦案、裝備及基本建設經(jīng)費進行分配和管理；指導金州縣(市)級檢察院的檢察技術裝備、交通裝備、武器彈藥、服裝的統(tǒng)籌計劃和管理工作；負責院機關和事業(yè)單位基本建設等各種經(jīng)費的申請、核算和管理及各種裝備物資的統(tǒng)一購置和分配；負責機動車輛的調(diào)配使用、后勤服務工作規(guī)劃和機關的后勤保障工作。
3、部門人員構成：
我單位2017年未總編制人數(shù)為126人，其中行政編制106人、事業(yè)編制10人、工勤編制10人，在職實有人數(shù)為107人，退休人員49人。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | ||||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
行政工勤人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州人民檢察院 |
126 |
107 |
94 |
5 |
8 |
49 |
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合計 |
126 |
107 |
94 |
5 |
8 |
49 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
2018年我部門預算收入2493.53萬元，支出2493.53萬元，收支平衡。2017年我部門預算收入2013.22萬元，支出2013.22萬元，比上年增加480.30萬元，同比增長23.86%。增加原因：①按照司改文件精神要求（黔南委辦字〔2017〕33號），我部門人均公用經(jīng)費提高至4.00萬元，總量增加271.85萬元；②我部門2018年人員經(jīng)費增加288.45萬元。
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2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州人民檢察院 單位：萬元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 |
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合計 |
2013.22 |
2493.53 |
480.30 |
23.86% |
2013.22 |
2493.53 |
480.30 |
23.86% |
①按照司改文件精神要求（黔南委辦字〔2017〕33號），我部門人均公用經(jīng)費提高至4萬元；②我部門2018年人員經(jīng)費有所增加。 |
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人員經(jīng)費 |
1656.52 |
1944.97 |
288.45 |
17.41% |
1656.52 |
1944.97 |
288.45 |
17.41% | |
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公用經(jīng)費 |
276.70 |
548.55 |
271.85 |
98.25% |
276.70 |
548.55 |
271.85 |
98.25% | |
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項目經(jīng)費 |
80.00 |
0.00 |
-80.00 |
-100.00% |
80.00 |
0.00 |
-80.00 |
-100.00% |
2018年無項目經(jīng)費 |
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其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無其他經(jīng)費 |
（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預算收入為2493.53萬元，2017年度部門預算收入為2013.22萬元，比上年增加480.30萬元，同比增長23.86%。增加原因：①按照司改文件精神要求（黔南委辦字〔2017〕33號），我部門人均公用經(jīng)費提高至4.00萬元，總量增加271.85萬元；②我部門2018年人員經(jīng)費增加288.45萬元。
其中：公共預算財政預算收入 2493.53萬元，占總收入91.36%；非財政撥款收入235.84萬元，占總收入8.64%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預算支出為2493.53萬元，2017年度部門預算支出為2013.22萬元，比上年增加480.30萬元，同比增長23.86%。增加原因：①按照司改文件精神要求（黔南委辦字〔2017〕33號），我部門人均公用經(jīng)費提高至4.00萬元，總量增加271.85萬元；②我部門2018年人員經(jīng)費增加288.45萬元。
按功能分類：公共安全支出2100.46萬元，占總支出84.24%；社會保障預就業(yè)支出154.68萬元，占總支出6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.55萬元，占總支出3.87%；住房保障支出支出141.84萬元，占總支出5.69%。
按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1839.60萬元，占總支出73.77%；商品服務支出548.55萬元，占總支出22%；對個人和家庭補助支出105.38萬元，占總支出4.22%。
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出1785.40萬元，占總支出的71.60%；機關商品服務支出528.55萬元，占總支出的21.20%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出74.19萬元，占總支出的2.98%；對個人和家庭的補助支出105.38萬元，占總支出的4.23%.
（四）“三公” 經(jīng)費預算情況
“三公”經(jīng)費是指本單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，本年度無此項支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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2018年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州人民檢察院 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2017年預算數(shù) |
2018年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
75 |
76 |
7 |
1.33% |
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因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無因公出國（境）費用安排 |
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公務接待費 |
15 |
11 |
-4 |
-26.67% |
合理減少接待支出費用 |
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公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無公務用車購置費安排 |
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公務用車運行維護費 |
60 |
65 |
5 |
8.33% |
司法改革辦案業(yè)務增加 |
注：我部門公務用車保有量共19輛。
（五）政府性基金預算支出情況
“政府性基金”，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。
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2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州人民檢察院 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
(一)機關運行經(jīng)費說明
按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費55.00萬元，占公用經(jīng)費支出10.03%；差旅費105.00萬元，占公用經(jīng)費支出19.14%；公務用車運行維護費65.00萬元，占公用經(jīng)費支出11.85%；培訓費20.00萬元，占公用經(jīng)費支出3.65%；會議費12.00萬元，占公用經(jīng)費支出2.19%；其他商品和服務支出63.00萬元，占公用經(jīng)費支出11.48；公務接待費11.00萬元，占公用經(jīng)費支出2.01%；工會經(jīng)費支出17.15萬元，占公用經(jīng)費支出3.13%；福利費支出10.87萬元，占公用經(jīng)費支出1.98%；其他交通費用96.54萬元，占公用經(jīng)費支出17.60%；勞務費12.00萬元，占公用經(jīng)費支出2.19%；咨詢費、郵電費、物管費等81.00萬元，占公用經(jīng)費支出14.77%。
按政府經(jīng)濟分類科目：公務用車運行維護費60.00萬元，占總支出10.94%；會議費12.00萬元，占總支出2.19%；辦公經(jīng)費340.55萬元，占總支出62.08%；公務接待費10.00萬元，占總支出1.82%；商品和服務支出20.00萬元，占總支出3.65%；其他商品和服務支出60.00萬元，占總支出10.94%；委托業(yè)務費16.00萬元，占總支出2.92%；維修（護）費10.00萬元，占總支出1.82%；元，培訓費20.00萬元，占總支出3.65%。
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單位名稱：黔南布依族苗族自治州人民檢察院 |
單位：元 | ||||
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項目 |
部門經(jīng)濟科目名稱 |
政府經(jīng)濟科目名稱 |
預算安排數(shù) | ||
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** |
1 | ||
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合計 |
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5,485,547.00 | ||
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黔南布依族苗族自治州人民檢察院 |
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5,485,547.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
咨詢費 |
委托業(yè)務費 |
50,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車運行維護費 |
600,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
郵電費 |
辦公經(jīng)費 |
20,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
勞務費 |
委托業(yè)務費 |
110,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
印刷費 |
辦公經(jīng)費 |
80,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
辦公費 |
辦公經(jīng)費 |
500,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
租賃費 |
辦公經(jīng)費 |
100,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
維修(護)費 |
維修（護）費 |
100,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
稅金及附加費用 |
辦公經(jīng)費 |
200,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
電費 |
辦公經(jīng)費 |
40,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
水費 |
辦公經(jīng)費 |
20,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
手續(xù)費 |
辦公經(jīng)費 |
20,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
會議費 |
會議費 |
120,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
物業(yè)管理費 |
辦公經(jīng)費 |
180,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
公務接待費 |
公務接待費 |
100,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
其他商品和服務支出 |
其他商品和服務支出 |
600,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
培訓費 |
培訓費 |
200,000.00 | ||
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行政定額公用經(jīng)費 |
差旅費 |
辦公經(jīng)費 |
1,000,000.00 | ||
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事業(yè)定額公用經(jīng)費 |
勞務費 |
商品和服務支出 |
10,000.00 | ||
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事業(yè)定額公用經(jīng)費 |
公務接待費 |
商品和服務支出 |
10,000.00 | ||
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事業(yè)定額公用經(jīng)費 |
差旅費 |
商品和服務支出 |
50,000.00 | ||
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事業(yè)定額公用經(jīng)費 |
其他商品和服務支出 |
商品和服務支出 |
30,000.00 | ||
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事業(yè)定額公用經(jīng)費 |
辦公費 |
商品和服務支出 |
50,000.00 | ||
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事業(yè)定額公用經(jīng)費 |
公務用車運行維護費 |
商品和服務支出 |
50,000.00 | ||
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行政工會經(jīng)費 |
工會經(jīng)費 |
辦公經(jīng)費 |
171,493.00 | ||
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行政福利費 |
福利費 |
辦公經(jīng)費 |
108,654.00 | ||
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公務交通補貼 |
其他交通費用 |
辦公經(jīng)費 |
965,400.00 | ||
（二）政府采購情況
我院根據(jù)審判工作需要進行政府采購，按照相關采購文件要求報財政采購科及相關部門進行政府采購。今年沒有安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，資產(chǎn)合計5,198.76萬元。其中：流動資產(chǎn)3,172.03萬元，占資產(chǎn)總額的61.02%；固定資產(chǎn)2,026.73萬元，占資產(chǎn)總額的38.98%；無形資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。
我院固定資產(chǎn)資產(chǎn)合計為2026.73萬元, 其中：土地、房屋及構筑物97.85萬元，占固定資產(chǎn)總額的4.83%(房屋97.85萬元，占固定資產(chǎn)總額的4.83%)；通用設備1,536.79萬元，占固定資產(chǎn)總額的75.83%（汽車309.86萬元，占固定資產(chǎn)總額的15.29%；單價50萬元含以上通用設備175.09萬元，占固定資產(chǎn)總額的8.64%)；專用設備283.92萬元，占固定資產(chǎn)總額的14.01%(單價100萬元以上專用設備0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%)；文物陳列品0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%；圖書檔案0.00萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.00%；家具用具裝具動植物108.16萬元，占固定資產(chǎn)總額的5.34%。
我院國有資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報廢按相關文件及州國資局要求進行報廢處置，并按照國資局要求登記固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，2017年度決算報表中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與國資局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。
（四）項目支出安排情況說明
2018年我部門無項目預算安排。
（五） 預算績效管理信息
我院績效目標合理，依據(jù)充分，符合客觀實際，符合部門“三定”方案確定的職責，部門整體的績效目標與部門年度任務、工作計劃緊密相對應，并細化分解為具體工作任務，并與本年度部門預算資金是相匹配，目標設定的績效指標清晰、明確。
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2018年公開部門單位預算績效管理目標 | |||
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2018年預算公開的內(nèi)容 | ||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號） | |
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相關績效指標 |
根據(jù)“三定”方案確定的職責，細化分解為具體工作任務，按照本年度部門預算資金對應支出。 | ||
（六）專業(yè)性較強的名詞進行解釋
“公共財政預算撥款收入”：“公共財政預算撥款收入”是指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
“基本支出”：“基本支出”是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“項目支出”：“項目支出”是指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費是指本單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，本年度無此項支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
“政府性基金”：“政府性基金”，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。
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