貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室（本級）2022年度部門決算及“三公” 經(jīng)費決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室（本級）2022年度部門決算及“三公” 經(jīng)費決算公開說明

發(fā)布時間： 2023-07-20 12:33

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貴州省黔南布依族苗族自治州

人民代表大會常務委員會辦公室（本級）

2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

目? 錄

第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分? 貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會

常務委員會辦公室單位概況

一、部門職責

（一）承辦州人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務工作；對州人民代表大會會議、常委會會議和主任會議決定事項的執(zhí)行情況進行督促檢查；承辦常委會視察和執(zhí)法檢查的有關服務工作。

（二）擬定常委會的年度議題計劃并督促實施；承辦常委會名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔常委會黨組文件的草擬工作。

（三）負責州人大及其常委會的文電處理、檔案管理、機要、保密、通訊、文印工作。

（四）負責州人大機關的人事黨建、政治學習、精神文明建設、目標管理考核、離退休人員的管理服務和人大系統(tǒng)的干部培訓工作。

二、機構設置及部門決算單位構成

本部門內(nèi)設17個科室，下屬1個單位。

從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室部門決算包括：本級決算、所屬單位黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心（黔南州人大代表服務中心）決算。

第二部分? 2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計3,652.80萬元，與2021年度相比，增加413.08萬元，增長12.75%。主要原因是：新進人員增加7人、工資調(diào)標、晉升、晉級晉檔增加人員經(jīng)費；2022年新增《黔南人大志》印刷出版經(jīng)費、司法監(jiān)督平臺建設費、新任代表培訓費、車輛更新購置費、換屆工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3,548.38萬元，其中：財政撥款收入3,548.38萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3,652.80萬元，其中：基本支出2,671.99萬元，占73.15%；項目支出980.81萬元，占26.85%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計3,652.80萬元。與2021年相比，增加413.08萬元，增長12.75%。主要原因是：新進人員增加7人、工資調(diào)標、晉升、晉級晉檔增加人員經(jīng)費；2022年新增《黔南人大志》印刷出版經(jīng)費、司法監(jiān)督平臺建設費、新任代表培訓費、車輛更新購置費、換屆工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,652.80萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加544.86萬元，增長17.53%。主要原因是：新進人員增加7人、工資調(diào)標、晉升、晉級晉檔增加人員經(jīng)費；2022年新增《黔南人大志》印刷出版經(jīng)費、司法監(jiān)督平臺建設費、新任代表培訓費、車輛更新購置費、換屆工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務支出3,198.11萬元，占87.55%；社會保障和就業(yè)支出219.65萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出83.38萬元，占2.28%；農(nóng)林水支出7.28萬元，占0.20%；住房保障支出144.38萬元，占總支出的3.96%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為3,179.03萬元，支出決算為3,652.80萬元，完成當年預算的114.90%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是上年結轉“智慧”人大項目建設費、換屆工作經(jīng)費等項目資金根據(jù)慣例不列入年初預算；二是年中追加新進人員經(jīng)費、記實職業(yè)年金、調(diào)標工資、晉級晉檔工資等人員經(jīng)費。其中：

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。當年預算1,641.77萬元，支出決算為2,015.35萬元，完成當年預算的122.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中追加晉升工資補差、調(diào)標工資、晉級晉檔工資、新進人員統(tǒng)發(fā)工資等人員經(jīng)費支出。

（2）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）。當年預算為364萬元，支出決算為364萬元，完成當年預算的100%。

（3）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。當年預算為819.37萬元，支出決算為818.76萬元，完成當年預算的99.93%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：車輛更新購置費、《黔南人大志》出版印刷經(jīng)費等項目結束后，剩余項目資金0.61萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為125.43萬元，支出決算為130.52萬元，完成當年預算的104.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為84.42萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：不列入年初預算，年中追加在職轉退休人員記實職業(yè)年金。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：當年預算1.41萬元，支出決算為1.44萬元，完成當年預算的102.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：當年預算為3.14萬元，支出決算為3.26萬元，完成當年預算的103.82%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：當年預算為37.88萬元，支出決算為39.95萬元，完成當年預算的105.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：當年預算為13.07萬元，支出決算為13.08萬元，完成當年預算的100.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：當年預算為29.14萬元，支出決算為30.36萬元，完成當年預算的104.19%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

（11）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：當年預算為5.28萬元，支出決算為7.28萬元，完成當年預算的137.88%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加駐村第一書記工作經(jīng)費。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：當年預算為138.54萬元，支出決算為144.38萬元，完成當年預算的104.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,671.99萬元，其中：

人員經(jīng)費2,351.72萬元，主要包括基本工資663.24萬元、津貼補貼470.74萬元、獎金316.37萬元、績效工資109.97萬元、退休費128.17萬元、生活補助142.85萬元等；

公用經(jīng)費320.27萬元，主要包括辦公費17.11萬元、郵電費30.25萬元、差旅費0.59萬元、維修（護）費4.81萬元、勞務費54.68萬元、工會經(jīng)費36.81萬元、福利費14.09萬元、其他交通費用98.4萬元、勞務費54.68萬元、公務用車運行維護費44.94萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為135.24萬元，支出決算為106.99萬元，完成預算的79.11%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算106.99萬元，比上年增加58.05萬元，增長118.58%，增加原因是：一是國家疫情防控政策調(diào)整，出差頻率較上年有所增加，用車頻率增加；二是部分車輛老化，維修成本增加；三是2021年無公務用車購置計劃，2022年根據(jù)工作需要更新購置2輛公務用車。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出105.92萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的99.00%，比上年增加57.70萬元，增長119.68%，增加原因是：一是國家疫情防控政策調(diào)整，出差頻率較上年有所增加，用車頻率增加；二是部分車輛老化，維修成本增加；三是2021年無公務用車購置計劃，2022年根據(jù)工作需要更新購置2輛公務用車；公務接待費支出1.07萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.00%，比上年增加0.34萬元，增長46.44%，增加原因是：國家疫情防控政策調(diào)整，接待工作人次、批次有所增加，支出增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算14.10萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算115.50萬元，支出決算105.92萬元，完成預算的91.71%。其中，公務用車購置35.96萬元，購置2輛公務用車，公務用車運行維護費69.96萬元。主要用于：開支公務用車油料費、過橋過路費、保險費、維修費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室單位開支財政撥款的公務用車保有量為16輛。

（3）公務接待費預算5.64萬元，支出決算1.07萬元，完成預算的19.02%。具體是：國內(nèi)接待費1.07萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出1.07萬元，主要是全國各地、州內(nèi)外相關部門來我單位交流學習、專題研討、檢查、指導等接待工作費用支出等。貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年國內(nèi)公務接待12批次，118人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2022年我部門無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年我部門無國有資本經(jīng)營預算收入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年度機關運行經(jīng)費支出320.27萬元，比2021年度增加209.37萬元，增長188.78%，主要原因是：統(tǒng)計口徑有變化，2021年2010199其他人大事務支出科目的定額公用經(jīng)費全部列入項目支出，2022年則列入基本支出，機關運行經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額200.77萬元，其中：政府采購貨物支出79.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出121.63萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛16輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車5輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車3輛、其他用車3輛（其他用車主要是：事業(yè)單位用車）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有18個，涉及資金980.81萬元（其中，州本級資金960.81萬元，上級資金20萬元）。

（二）預算支出績效自評結果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映人大行政單位（包括實行公務員管理事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

（十五）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映人大除行政運行、人大會議、人大立法等項目以外的其他人大事務支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十三）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除扶貧貸款獎補和貼息、“三西”農(nóng)業(yè)建設專項補助等項目支出外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。

第五部分? 附? 件??????

附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務委員會辦公室(本級）2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開報表.xls