貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級）2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

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貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級）2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

發(fā)布時間： 2022-07-22 15:26

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貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會

常務(wù)委員會辦公室(本級）2021年度部門決算

及“三公”經(jīng)費決算公開說明

目 ?錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

（一）主要職能

1．承辦州人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務(wù)工作；對州人民代表大會會議、常委會會議和主任會議決定事項的執(zhí)行情況進行督促檢查；承辦常委會視察和執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。

2．擬定常委會的年度議題計劃并督促實施；承辦常委會名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔常委會黨組文件的草擬工作。

3．負責州人大及其常委會的文電處理、檔案管理、機要、保密、通訊、文印工作。

4．負責州人大機關(guān)的人事黨建、政治學習、精神文明建設(shè)、目標管理考核、離退休人員的管理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

?本部門內(nèi)設(shè)17個科室，下屬 1個單位為黔南州人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心（黔南州人大代表服務(wù)中心）。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門決算包括：本級決算和所屬單位黔南州人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心（黔南州人大代表服務(wù)中心）決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度收支決算總計3,239.72萬元，與2020年相比，減少434.82萬元，降低11.83%。變動的主要原因是：脫貧攻堅相關(guān)工作結(jié)束，2021年不再下?lián)苤蓊I(lǐng)導扶貧資金；2020年召開兩次州人民代表大會（州十四屆人大第五次會議、州十四屆人大第六次會議），2021年只召開州十四屆人大第七次會議，人大會議資金減少。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度收入決算情況說明

本年收入合計2,962.46萬元，其中：財政撥款收入2,962.46萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度支出決算情況說明

本年支出合計3,107.94萬元，其中：基本支出2,210.43萬元，占71.12%；項目支出897.52萬元，占28.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

?貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度財政撥款收入決算總計3,239.72萬元。與2020年相比，減少434.82萬元，降低11.83%。變動的主要原因是：脫貧攻堅相關(guān)工作結(jié)束，2021年不再下?lián)苤蓊I(lǐng)導扶貧資金；2020年召開兩次州人民代表大會（州十四屆人大第五次會議、州十四屆人大第六次會議），2021年只召開州十四屆人大第七次會議，人大會議資金減少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出3,107.94萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少277.77萬元，降低8.20%。變動的主要原因是：脫貧攻堅相關(guān)工作結(jié)束，2021年不再下?lián)苤蓊I(lǐng)導扶貧資金，減少支出；2020年召開兩次州人民代表大會（州十四屆人大第五次會議、州十四屆人大第六次會議），2021年只召開州十四屆人大第七次會議，人大會議經(jīng)費支出減少。

2．一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2577.98萬元，占82.95%；社會保障和就業(yè)支出256.35萬元，占8.25%；衛(wèi)生健康支出114.78萬元，占3.69%；農(nóng)林水支出28.91萬元，占0.93%；住房保障支出129.91萬元，占總支出的4.18%。

3．一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2,284.17萬元，支出決算為3,107.94萬元，完成當年預算的136.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)扶貧資金、智慧人大系統(tǒng)建設(shè)項目資金、預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)資金于本年支付；陳列館項目、州十四屆人大七次會議等項目資金根據(jù)慣例不列入年初預算；年中追加工資調(diào)標補差、退休人員一次退休補貼、撫恤金、記實職業(yè)年金等人員經(jīng)費。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。當年預算1,405.28萬元，支出決算為1,709.88萬元，完成當年預算的121.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中追加晉升工資補差、退休人員一次性退休補貼補差、退休人員年終生活費、新進人員13人統(tǒng)發(fā)工資等人員經(jīng)費支出304.6萬元。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）。當年預算為0 萬元，支出決算為216.85萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)貫例，不列入單位年初預算。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。當年預算為523.6萬元，支出決算為651.75萬元，完成當年預算的124.47%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建費、“智慧人大”系統(tǒng)信息化建設(shè)、報刊征訂費用、陳列館部分項目經(jīng)費、基層人大補助資金等特定目標項目經(jīng)費支出152.15不列入年初預算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為113.51萬元，支出決算為116.04萬元，完成當年預算的102.23%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加13人新進人員經(jīng)費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為35.53萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加5人在職轉(zhuǎn)退休人員記實職業(yè)年金。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：當年預算為0萬元，支出決算為101萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加4人退休人員去世撫恤金。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：當年預算1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成當年預算的100%。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：當年預算為2.27萬元，支出決算為2.37萬元，完成當年預算的104.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加13人新進人員經(jīng)費支出。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：當年預算為33萬元，支出決算為35.04萬元，完成當年預算的106.18%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加10人新進行政人員經(jīng)費支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：當年預算為13.11萬元，支出決算為13.11萬元，完成當年預算的100%。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：當年預算為65.06萬元，支出決算為66.63萬元，完成當年預算的102.41%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加10人新進行政人員經(jīng)費支出。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：當年預算為126.43萬元，支出決算為129.91萬元，完成當年預算的102.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加13人新進人員經(jīng)費支出。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,210.43萬元，其中：人員經(jīng)費2,099.52萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費110.90萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算48.95萬元，比上年增加4.67萬元，增長10.55%，增加原因是：一是疫情好轉(zhuǎn)，出差、考察、培訓次數(shù)增加導致車輛使用頻率增高，公車運行維護費用增加；另一方面車輛老化增加公車維修成本。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.22萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的98.50%，比上年增加6.92萬元，增長16.75%，增加原因是：一是疫情好轉(zhuǎn)，出差、考察、培訓次數(shù)增加導致車輛使用頻率增高，公車運行維護費用增加；另一方面車輛老化增加公車維修成本；公務(wù)接待費支出0.73萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.50%，比上年減少2.25萬元，降低75.41%，減少原因是：部分接待由州機關(guān)事務(wù)管理局安排，加上疫情影響，接待批次、人次減少，費用減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費48.22萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費48.22萬元。主要用于：開支公務(wù)用車油料費、過橋過路費、保險費、維修費等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。

（3）公務(wù)接待費0.73萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬元，主要是：全國各地、州內(nèi)外相關(guān)部門來我單位交流學習、專題研討、檢查、指導等接待工作費用支出。貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年國內(nèi)公務(wù)接待8批次，83人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

2021年我部門無政府性基金預算收入支出。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：

2021年我部門無國有資本經(jīng)營預算收入支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

?2021年貴州省黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出110.90萬元，比2020年增加13.07萬元，增長13.36%，變動的主要原因是：疫情好轉(zhuǎn)，各項工作有序開展，外出考察、培訓、出差增加，增加了機關(guān)運行成本。

2．政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額116.47萬元，其中：政府采購貨物支出34.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出82.45萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

3．國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛16.00輛，其中，應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：退休老干部用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4．預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計18個，涉及資金697.35萬元（其中，州本級資675.85萬元，上級資金21.5萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映人大行政單位（包括實行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：反映人大除行政運行、人大會議、人大立法等項目以外的其他人大事務(wù)支出。

（十九）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映人大除基本支出、各項項目支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（二十）科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映人大除科技獎勵、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)等費用以外的用于科技方面的支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映人大實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工商保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：

反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：