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黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室（本級）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能

(1)承辦州人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務(wù)工作；對州人民代表大會會議、常委會會議和主任會議決定事項的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦常委會視察和執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。(2)擬定常委會的年度議題計劃并督促實施；承辦常委會名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔(dān)常委會黨組文件的草擬工作。(3)負(fù)責(zé)州人大及其常委會的文電處理、檔案管理、機要、保密、通訊、文印工作。(4)負(fù)責(zé)州人大機關(guān)的人事黨建、政治學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理考核、離退休人員的定理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室和黔南州人大常委會綜合服務(wù)中心共2家單位組成，共用1套賬務(wù)，賬務(wù)設(shè)在黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室。黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是財政全額撥款行政單位。黔南州人大常委會綜合服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

2021年初我部門共有行政編制26人，事業(yè)編制45人，實有在職人員87人（行政占編24人，行政不占編30人，事業(yè)人員33人），離休1人，退休80人，總?cè)藬?shù)共有168人。總體情況如下表所示:

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表，具體情況如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入22,841,689.22元，支出22,841,689.22元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入23,850，882.44元，支出23,850,882.44元，比上年減少1,009,193.22元，同比減少4.23%。其原因是:財政統(tǒng)一壓減項目經(jīng)費20%，在職人員減少兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費收支減少。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為22,841,689.22元，2020年度部門預(yù)算收入為23,850，882.44元，比上年減少1,009,193.22元，同比減少4.23%，其原因是:財政統(tǒng)一壓減項目經(jīng)費20%，在職人員減少兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費收入減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為22,841,689.22元，2020年度部門預(yù)算支出為23,850，882.44元，比上年減少1,009,193.22元，同比減少4.23%，其原因是:財政統(tǒng)一壓減項目經(jīng)費20%，在職人員減少兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出19,288,795.26元，占總支出84.45%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1,171,899.96元，占總支出5.13%；衛(wèi)生健康支出1,116,717.20元，占總支出4.89%；住房保障支出支出1,264,276.80元，占總支出5.53%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出14,278,477.46元，占總支出62.51%；商品服務(wù)支出6,278,062.76元，占總支出27.48%；對個人和家庭補助支出2,185,149.00元，占總支出9.57%;其他資本性支出100,000.00元，占總支出0.44%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出14,278,477.46元，占總支出的62.51%；機關(guān)商品服務(wù)支出6,278,062.76元，占總支出的27.48%；機關(guān)資本性支出（一）100,000.00元，占總支出0.44%；對個人和家庭補助支出2,185,149.00元，占總支出9.57%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入22,841,689.22元，支出22,841,689.22元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入23,850,882.44元，支出23,850,882.44?元，比上年減少1,009,193.22元，同比減少4.23%。其原因是:財政統(tǒng)一壓減項目經(jīng)費20%，在職人員減少兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費收入減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出22,841,689.22元，其中：2010101行政運行14,052,795.26元；2010199其他人大事務(wù)支出5,236,000.00元;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,135,076.04元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助14,122.56元；2082702財政對工傷保險基金的補助22,701.36元；2101101行政單位醫(yī)療329,990.4元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療131,135.64元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助650,591.16元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金1,264,276.8元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出23,850,882.44?元，比上年減少1,009,193.22元，同比減少4.23%，其原因是:財政統(tǒng)一壓減項目經(jīng)費20%，在職人員減少兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費收入減少。其中：2010101行政運行14,198,596.68元，比上年減少145,801.42元，同比減少1.03%；2010199其他人大事務(wù)支出6,072,000.00元，比上年減少836,000.00元，同比減少13.77%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,155,818.40元，比上年減少20,742.36元，同比減少1.79%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助13,223.76元，比上年增加898.80元，同比增長6.8%；2082702財政對工傷保險基金的補助23,116.68元，比上年減少415.32元，同比減少1.8%；2101101行政單位醫(yī)療346,760.52元，比上年減少16,770.12元，同比減少4.84%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療122,793.00元，比上年增加8,342.64元，同比增長6.79%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助627,360.60元，比上年增加23,230.56元，同比增長3.7%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年增加0元；2210201住房公積金1,286,212.8元,比上減少21,936.00元，同比下降1.71%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出22,841,689.22元，其中：人員經(jīng)費支出16,463,626.46元，公用經(jīng)費支出3,188,062.76元，項目支出（保運轉(zhuǎn)經(jīng)費）3,190,000.00元。2020年度部門預(yù)算基本支出23,850,882.44元，比上年減少1,009,193.22元，同比減少4.23%。其原因是:財政統(tǒng)一壓減項目支出（保運轉(zhuǎn)經(jīng)費）20%，在職人員減少兩人導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費收入減少。其中：人員經(jīng)費支出16,586,811.72元，比上年減少123,185.26元，同比減少0.74%；公用經(jīng)費支出3,274,070.72元，比上年減少86,007.96元，同比減少2.63%；項目支出（保運轉(zhuǎn)經(jīng)費）3,190,000.00元,同比減少20%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共16輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2021年公用經(jīng)費共計2,046,000.00元,2020年我部門公用經(jīng)費2,082,000.00元，?2021年比2020減少36,000.00元，減少了1.73%,減少原因:2021年列入預(yù)算的在職人員比2020年少2人導(dǎo)致人員定額公用經(jīng)費減少36,000.00元。其中：辦公費300,000.00元，占公用經(jīng)費支出14.66%；差旅費300,000.00元，占公用經(jīng)費支出14.66%；公務(wù)接待費80,000.00元，占公用經(jīng)費支出3.91%；公務(wù)車運行維修維護(hù)費480,000.00元，占公用經(jīng)費支出23.46%；會議費286,000.00元，占公用經(jīng)費支出13.98%；勞務(wù)費50,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.44%；其他交通費用50,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.44%；維修（護(hù)）費50,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.44%；因公出國（境）費150,000.00元，占公用經(jīng)費支出7.34%；印刷費200,000.00元，占公用經(jīng)費支出9.78%；郵電費100,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.89%。

2.?政府采購情況

2021年我部門預(yù)計采購經(jīng)費共1,179,900.00元，主要是用于第二期“智慧”人大辦公平臺系統(tǒng)軟件購置費792,000.00元、硬件購置費尾款255,400.00元;第三期人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)費32,500.00元；辦公設(shè)備購置及更新費用100,000.00元。2020我部門預(yù)算不含“智慧”人大辦公平臺、人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)費經(jīng)費，只有辦公設(shè)備購置及更新費用100,000.00元列入年初預(yù)算，“智慧”人大辦公平臺、人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)采購經(jīng)費1,079,900.00由州政府采購辦統(tǒng)一平衡使用。

3.?國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位2021年初資產(chǎn)總額為8,087,499.95元，其中流動資產(chǎn)總額為5,984,876.39元，占總資產(chǎn)的74%，非流動資產(chǎn)余額為2,102,623.56元（固定資產(chǎn)原值總額為5,605,132.33元，固定資產(chǎn)累計折舊3,502,508.77元）占總資產(chǎn)的26%。2021年度我單位資產(chǎn)為8,087,499.95元，比上年度資產(chǎn)總計5,453,988.75元增加2,633,511.2元，上升了48.29%。主要原因：財政應(yīng)返還額度增加，由于“智慧”人大項目資金于年末下?lián)埽粗Ц叮活A(yù)付賬款增加，由于“智慧”人大、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)項目未完工驗收，已根據(jù)合同支付一部分款項。固定資產(chǎn)原值變動情況：2021年初固定資產(chǎn)原值總額為5,605,132.33元，與2020年初5,396,112.33元增加209,020.00元，增長了3.87%，增長原因，新進(jìn)人員購置辦公家具及辦公設(shè)備，其中：通用設(shè)備增加107,040.00元，家具、用具、裝具等增加101,980.00元。

4.?預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我部門2021年主要完成工作任務(wù)：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益；為州委安排的州人大工作任務(wù)和工作計劃提供保證，并做好資金使用有效監(jiān)督、發(fā)揮財政資金社會效益；為州人大行使人大立法、監(jiān)督、決定、任免等做好后勤保障工作、提高財政資金使用效益；為人代會會議做好事前預(yù)算、事中監(jiān)督、事后支付等工作，嚴(yán)審人代會各項支出；為常委會、主任會等會議做好預(yù)算、審核等工作，防止財政資金浪費。其中，完成的項目主要有：辦公設(shè)備購置及更新；備案審查信息云平臺服務(wù)費；常委會調(diào)研專項經(jīng)費；代表活動經(jīng)費；聘請各項專家顧問費；全州人大干部、代表培訓(xùn)、省州部門安排培訓(xùn)費；全州人大工作宣傳費；全州人大系統(tǒng)職工文體活動經(jīng)費；人大常委會、主任會、各專委會、工作機構(gòu)會議經(jīng)費；省、州各項活動補助經(jīng)費；預(yù)決算審查費；預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)費。(詳見附件）

5.項目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中的重大項目有州領(lǐng)導(dǎo)黨建扶貧資金，根據(jù)慣例不列入年初預(yù)算，該經(jīng)費由黔南州財政局統(tǒng)籌安排各部門使用。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（5)“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

??????????????????????????????????????黔南州人大常委會辦公室

?????????????????????????????2021年4月22日

附件：

附件1：黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級）2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：黔南州人大常委會辦公室部門整體支出績效目標(biāo)表.xls

附件3：辦公設(shè)備購置及更新費用項目支出績效目標(biāo)表3-1.xls

備案審查信息云平臺服務(wù)費項目支出績效目標(biāo)表3-2.xls

常委會調(diào)研專項經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)表3-3.xls

代表活動經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)表3-4.xls

聘請各項專家顧問費項目支出績效目標(biāo)表3-5.xls

全州人大干部、代表培訓(xùn)、省州部門安排培訓(xùn)費項目支出績效目標(biāo)表3-6.xls

全州人大工作宣傳費項目支出績效目標(biāo)表3-7.xls

全州人大系統(tǒng)職工文體活動項目支出績效目標(biāo)表3-8.xls

人大常委會、主任會、各專委會、工作機構(gòu)會議經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)表3-9.xls

省、州各項活動補助經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)表3-10.xls

預(yù)決算審查費項目支出績效目標(biāo)表3-11.xls

預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)費項目支出績效目標(biāo)表3-12.xls