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黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx

一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能

(1)承辦州人民代表大會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)辦公會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；對(duì)州人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦常委會(huì)視察和執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。(2)擬定常委會(huì)的年度議題計(jì)劃并督促實(shí)施；承辦常委會(huì)名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔(dān)常委會(huì)黨組文件的草擬工作。(3)負(fù)責(zé)州人大及其常委會(huì)的文電處理、檔案管理、機(jī)要、保密、通訊、文印工作。(4)負(fù)責(zé)州人大機(jī)關(guān)的人事黨建、政治學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理考核、離退休人員的定理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我部門(mén)由黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室和黔南州人大常委會(huì)綜合服務(wù)中心共2家單位組成，共用1套賬務(wù)，賬務(wù)設(shè)在黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室。黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是財(cái)政全額撥款行政單位。黔南州人大常委會(huì)綜合服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成 

2020年初我部門(mén)共有行政編制26人，事業(yè)編制46人，實(shí)有在職人員89人（行政占編25人，行政不占編32人，事業(yè)人員32人），離休1人，退休75人，總?cè)藬?shù)共有165人。總體情況如下表所示:

                                       單位：人

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表，具體情況如下：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入23，850，882.44元，支出23，850，882.44元，收支平衡；2019年度我部門(mén)預(yù)算收入23,996,619元，支出23,996,619元，比上年減少145,736元，同比減少0.06%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2019年項(xiàng)目中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓6%。其原因是：1、2020年項(xiàng)目收入、支出為3,990,000元，比2019年4,240,000元減少2,500,000元，下降5.9%；2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出為19,756，619元增加104,263.44元，增長(zhǎng)了0.053%，主要原因是2020年列入預(yù)算工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。具體情況如下表：

2020年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算收入為23，850，882.44元，2019年度部門(mén)預(yù)算收入為23,996,619元，比上年減少145,736元，同比減少0.06%，其原因是：1、2020年項(xiàng)目收入、支出為3,990,000元，比2019年4,240,000元減少2,500,000元，下降5.9%；減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2019年項(xiàng)目中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓6%。2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出為19,756，619元增加104,263.44元，增長(zhǎng)了0.053%，主要原因是2020年列入預(yù)算工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算支出為23，850，882.44元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出為23,996,619元，比上年減少145,736元，同比減少0.06%，其原因是：1、2020年項(xiàng)目支出為3,990,000元，比2019年項(xiàng)目支出4,240,000元減少2,500,000元，下降5.9%；減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2019年項(xiàng)目支出總額的基礎(chǔ)上減壓6%。2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出為19,756，619元增加104,263.44元，增長(zhǎng)了0.053%，主要原因是2020年列入預(yù)算工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出20,270，596.68元，占總支出84.99%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1,192,158.84元，占總支出5%；衛(wèi)生健康支出1,101,914.12元，占總支出4.62%；住房保障支出1,286,212.8元，占總支出5.39%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利性支出14,485,005.04元，占總支出60.73%；商品和服務(wù)支出7,264070.72元，占總支出31.37%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,059,068元，占總支出8.58%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出10,192,992元，占總支出的42.47%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出7,459,864元，占總支出的30.46%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,101,806.32元,占總支出8.81%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我單位部門(mén)預(yù)算收入為23，850，882.44元，支出為23，850，882.44元, 收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算收入為23,996,619元，支出為23,996,619元,比上年減少145,736元，同比減少0.06%，其原因是：1、2020年項(xiàng)目收入、支出為3,990,000元，比2019年4,240,000元減少2,500,000元，下降5.9%；減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2019年項(xiàng)目中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓6%。2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出為19,756，619元增加104,263.44元，增長(zhǎng)了0.053%，主要原因是2020年列入預(yù)算工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。 

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出23,850,882.44元，其中：2010101行政運(yùn)行14,198,597元；2010199 其他人大事務(wù)支出（基本支出）2,082,000元；2010199 其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)目支出）3,990,000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,155,818元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13,224元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23,117元；2101101行政單位醫(yī)療346,761元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療122,793元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助627,361元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000元；2210201住房公積金1,286,213元。2019年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出23，996，619元，比上年減少145，736元，同比減少0.61%，其原因是:1、2020年項(xiàng)目支出3，990,000元，比2019年項(xiàng)目支出為4,240,000元，減少250,000元，下降6%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2019年項(xiàng)目中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出總額的基礎(chǔ)上減壓6%；2、2020年基本支出19,860，882.44元，比2019年基本支出為19,756,619元增加104263元，增長(zhǎng)了0.53%，主要原因是2020年列入預(yù)算的在職人員工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：2010101行政運(yùn)行14,198,597元，比上年增加475,548元，同比增長(zhǎng)3.35%；2010199 其他人大事務(wù)支出（基本支出）2082000元，比上年減少36000元，同比減少1.9%；2010199 其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)目支出）3,990,000元，比上年減少250,000元，同比減少6%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,155,818元，比上年減少195,599元，同比減少14.47%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13,224元，比上年增加904元，同比增加7.34%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23,117元,比上年減少10,668元，同比減少31.58%； 2101101行政單位醫(yī)療346,761元,比上年增加46,935元，同比增加15.65%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療122,793元，比上年減少17,190元，同比下降16.28%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助627,361元，比上年增加54317元，同比增長(zhǎng)9.48%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000元，與上年持平；2210201住房公積金1,286,213元，比上年增加57,316元，同比增長(zhǎng)4.66%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出19,860,882.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16,586,811.72元，公用經(jīng)費(fèi)支出3,274070.72元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出19,756,619元，比上年增加104,263.4元，增長(zhǎng)了0.53%，其原因是:工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致2020年人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16,586,811.72元，比上年增加256,714元，同比增長(zhǎng)1.59%；公用經(jīng)費(fèi)支出3,128,583元，比上年增加159,179元，同比增長(zhǎng)5.09%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室           單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共16輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門(mén)沒(méi)有政府性基金安排的支出和非財(cái)政撥款收入支出。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)2,082,000元,2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)2,118,000元， 2020年比2019減少36,000元，減少了1.7%,減少原因:2020年列入預(yù)算的在職人員比2019年少2人導(dǎo)致人員定額公用經(jīng)費(fèi)減少36,000元。其中：辦公費(fèi)300,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.4%；差旅費(fèi)300,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.4%；公務(wù)接待費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.8%；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)480,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出23%；會(huì)議費(fèi)300,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.4%；勞務(wù)費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.4%；其他交通費(fèi)用50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.4%；維修（護(hù)）費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.4%；因公出國(guó)（境）費(fèi)150,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.2%；印刷費(fèi)200,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.6%；郵電費(fèi)102,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.9%。

2.政府采購(gòu)情況

2020年我部門(mén)預(yù)計(jì)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)共2,590,000元，主要是用于第一期“智慧”人大辦公平臺(tái)系統(tǒng)硬件購(gòu)置費(fèi)1,790,000元;第二期“智慧”平臺(tái)軟件費(fèi)800,000元。2020我部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)不含此項(xiàng)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)由州政府采購(gòu)辦統(tǒng)一平衡州直各部門(mén)使用。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 2020年初我部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額為7,271,271.01元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,787,783.71元，占資產(chǎn)總額的24.59%；固定資產(chǎn)5,483,487.30元，占資產(chǎn)總額的75.41%。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況：通用設(shè)備5,166,275.85元，占94.22%；專(zhuān)用設(shè)備1,850元，占0.03%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物315,361.45元，占5.75%。

固定資產(chǎn)變動(dòng)情況：本年新增固定資產(chǎn)912,003元，其中：通用設(shè)備增加847,875元（其中車(chē)輛增加609,200元），家具、用具、裝具等增加64,128元；減少固定資產(chǎn)3,144,918元，其中：車(chē)輛減少111,735元，房屋減少2,650,000元,辦公設(shè)備及辦公家具減少383,183元。總體上固定資產(chǎn)減少 2,232,915元，同比下降28.93%。變動(dòng)原因：（1）從處置方面看，2018年處置辦公設(shè)備、家具383,183元；根據(jù)《黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于黔南州人大辦公務(wù)用車(chē)核銷(xiāo)的復(fù)函》核銷(xiāo)一輛公務(wù)用車(chē)111,735元；根據(jù)《黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于州人大申請(qǐng)核銷(xiāo)辦公用房的復(fù)函》（黔南國(guó)資函〔2018〕年217號(hào)）文件核銷(xiāo)辦公用房2,650,000元。（2）從新增固定資產(chǎn)方面看，一是搬辦公樓后各辦公室更新辦公桌椅、電腦、打印機(jī)等辦公家具和辦公設(shè)備，二是2018年根據(jù)《州政府辦關(guān)于州人大辦購(gòu)置3輛公務(wù)用車(chē)的意見(jiàn)》購(gòu)置三輛公務(wù)用車(chē)。以上兩方面原因綜合使得我單位固定資產(chǎn)總額下降。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2020年度我部門(mén)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2020年度本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)如下：

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2020年我部門(mén)一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出總額為3,990,000元，全為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，占支出總額約16.73%。2019年我部門(mén)一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出總額為4,240,000元，全為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，2020年比2019年減少250,000元，同比下降6%，下降原因：財(cái)政統(tǒng)一在2019年項(xiàng)目中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓6%。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置及更新100,000元,占項(xiàng)目總額約2.5%; 備案審查信息平臺(tái)云服務(wù)費(fèi)38,000元，占項(xiàng)目總額0.95%;常委會(huì)調(diào)研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)310,000元,占項(xiàng)目總額7.77%;車(chē)輛運(yùn)行補(bǔ)助費(fèi)329,000元,占項(xiàng)目總額8.25%;代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)429,000元，占項(xiàng)目總額約10.75%；工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)282,000元,占項(xiàng)目總額7.07%;聘請(qǐng)各項(xiàng)專(zhuān)家顧問(wèn)費(fèi)47,000元占項(xiàng)目總額1.18%;聘用人員及見(jiàn)習(xí)生工資338,000元,占項(xiàng)目總額8.47%;干部、代表培訓(xùn)費(fèi)708,000元，占項(xiàng)目總額約17.74%；全州人大工作宣傳費(fèi)用94,000元，占項(xiàng)目總額約2.36%；全州人大系統(tǒng)職工文體活動(dòng)188,000元,占項(xiàng)目總額約4.7%;人大常委會(huì)、主任會(huì)等會(huì)議費(fèi)846,000元,占項(xiàng)目總額約21.2%；省州各項(xiàng)活動(dòng)補(bǔ)助188000元,占項(xiàng)目總額約4.7%;預(yù)決算審查費(fèi)38,000元，占項(xiàng)目總額約0.95%;預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)55,000元,占項(xiàng)目總額約1.38%。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2020年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

                        2020年2月20日