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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能

(1)承辦州人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務(wù)工作；對州人民代表大會會議、常委會會議和主任會議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦常委會視察和執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。(2)擬定常委會的年度議題計(jì)劃并督促實(shí)施；承辦常委會名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔(dān)常委會黨組文件的草擬工作。(3)負(fù)責(zé)州人大及其常委會的文電處理、檔案管理、機(jī)要、保密、通訊、文印工作。(4)負(fù)責(zé)州人大機(jī)關(guān)的人事黨建、政治學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理考核、離退休人員的定理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共1家單位組成。黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成 

2019年初我部門共有行政編制26人，事業(yè)編制46人，實(shí)有在職人員91人（行政占編24人，行政不占編32人，事業(yè)人員35人），離休1人，退休75人，總?cè)藬?shù)共有167人。總體情況如下表所示:

                                       單位：人

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表，具體情況如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入23,996,619元，支出23,996,619元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入24,640,726元，支出24,640,726元，比上年減少644,107元，同比減少2.61%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2018年項(xiàng)目中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓20%。其原因是：1、2019年項(xiàng)目收入、支出為4,240,000元，比2018年5,300,000元減少1,060,000元，下降20%；2、2019年基本支出為19,756，619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增長了2.15%，主要原因：一方面是2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年列入預(yù)算的在職人員多3人、工資晉級晉檔導(dǎo)致2019年人員經(jīng)費(fèi)和人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是2019列入預(yù)算車輛數(shù)量比2018年多3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加。以上兩項(xiàng)原因綜合使得我部門2019年預(yù)算收入支出比2018年減少644,107元，同比減少2.61%。具體情況如下表：

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為23,996,619元，2018年度部門預(yù)算收入為24,640,726 元，比上年減少644,107元，同比減少2.61%，其原因是:1、2019年項(xiàng)目收入、支出為4,240,000元，比2018年5,300,000元減少1,060,000元，下降20%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2018年項(xiàng)目中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓20%；2、2019年基本支出為19,756，619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增長了2.15%，主要原因：一方面是2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年列入預(yù)算的在職人員多3人、工資晉級晉檔導(dǎo)致2019年人員經(jīng)費(fèi)和人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是2019列入預(yù)算車輛數(shù)量比2018年多3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加。以上兩項(xiàng)原因綜合使得我部門2019年預(yù)算收入支出比2018年減少644,107元，同比減少2.61%。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為23,996,619 元，2018年度部門預(yù)算支出為24,640,726元，比上年減少644,107元，同比減少2.61%，其原因是:1、2019年項(xiàng)目收入、支出為4,240,000元，比2018年5,300,000元減少1,060,000元，下降20%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2018年項(xiàng)目中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓20%；2、2019年基本支出為19,756，619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增長了2.15%，主要原因是：一方面是2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年列入預(yù)算的在職人員多3人、工資晉級晉檔導(dǎo)致2019年人員經(jīng)費(fèi)和人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是2019列入預(yù)算車輛數(shù)量比2018年多3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加。以上兩項(xiàng)原因綜合使得我部門2019年預(yù)算收入支出比2018年減少644,107元，同比減少2.61%。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出20,268,447元，占總支出84.46%；社會保障與就業(yè)支出1,467,082元，占總支出6.11%；衛(wèi)生健康支出1,001,536元，占總支出4.18%；住房保障支出1,259,554元，占總支出5.25%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出14,409,789元，占總支出60.05%；商品和服務(wù)支出7,527,762元，占總支出31.37%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,059,068元，占總支出8.58%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出10,192,992元，占總支出的42.47%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出7,459,864元，占總支出的31.08%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助4,284,695元，占總支出的17.86%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,059,068，占總支出8.59%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入23,996,619 元，支出23,996,619 元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入24,640,726元，支出24,640,726元，比上年減少644,107元，同比減少2.61%。其原因是:1、2019年項(xiàng)目收入、支出為4,240,000元，比2018年5,300,000元減少1,060,000元，下降20%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2018年項(xiàng)目中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓20%；2、2019年基本支出為19,756,619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增長了2.15%，主要原因是：一方面是2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年列入預(yù)算的在職人員多3人、工資晉級晉檔導(dǎo)致2019年人員經(jīng)費(fèi)和人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是2019列入預(yù)算車輛數(shù)量比2018年多3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加。以上兩項(xiàng)原因綜合使得我部門2019年預(yù)算收入支出比2018年減少644,107元，同比減少2.61%。

                                       單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出23,996,619元，其中：2010101行政運(yùn)行13,910,447元；2010199 其他人大事務(wù)支出（基本支出）2,118,000元；2010199 其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)目支出）4,240,000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,384,128元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13,746元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助34,604元；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助34,604元；2101101行政單位醫(yī)療297,416元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療117,826元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助581,294元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000元；2210201住房公積金1,259,554元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出24,640,726元，比上年減少644,107元，同比減少2.61%，其原因是:1、2019年項(xiàng)目支出為4,240,000元，比2018年5,300,000元減少1,060,000元，下降20%，減少原因：財(cái)政統(tǒng)一在2018年項(xiàng)目中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出總額的基礎(chǔ)上減壓20%；2、2019年基本支出為19,756,619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增長了2.15%，主要原因是：一方面是2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年列入預(yù)算的在職人員多3人、工資晉級晉檔導(dǎo)致2019年人員經(jīng)費(fèi)和人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是2019列入預(yù)算車輛數(shù)量比2018年多3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加。以上兩項(xiàng)原因綜合使得我部門2019年預(yù)算一般公共預(yù)算支出比2018年減少644,107元，同比減少2.61%。其中：2010101行政運(yùn)行13,723,049元，比上年增加187,398元，同比增長1.36%；2010199 其他人大事務(wù)支出（基本支出）1,974,000元，比上年增加144,000元，同比增長7.29%；2010199 其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)目支出）5,300,000元，比上年減少1,060,000元，同比減少20%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,351,417元，比上年增加32,711元，同比增長2.42%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12,320元，比上年增加1,426元，同比增長11.57%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助33,785元，比上年增加819元，同比增長2.42%；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助33,785元，比上年增加819元，同比增長2.42%；2101101行政單位醫(yī)療299,826元，比上年減少2,410元，同比下降0.80%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療105,603元，比上年增加12,223元，同比增長11.57%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助573,044元，比上年增加8,250元，同比增長1.43%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000元，與上年持平；2210201住房公積金1,228,897元，比上年增加30,657元，同比增長2.49%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出19,756,619元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16,468,857元，公用經(jīng)費(fèi)支出3,287,762元。2018年度部門預(yù)算基本支出19,340,726元，比上年增加415,893元，增長了2.15%，其原因是:一方面是2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年列入預(yù)算的在職人員多3人、工資晉級晉檔導(dǎo)致2019年人員經(jīng)費(fèi)和人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；另一方面是2019列入預(yù)算車輛數(shù)量比2018年多3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16,121,143元，比上年增加256,714元，同比增長1.59%；公用經(jīng)費(fèi)支出3,128,583元，比上年增加159,179元，同比增長5.09%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室  單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共16輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門沒有政府性基金安排的支出和非財(cái)政撥款收入支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)2,118,000元，2018年公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1,974,000元,2019年比2018增加144,000元，增長了7.29%,增長原因:2019年列入預(yù)算的在職人員比2018年多3人導(dǎo)致人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加54,000元、2019列入預(yù)算的車輛比2018年增加3輛導(dǎo)致車輛定額公用經(jīng)費(fèi)增加90,000元。其中：辦公費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.72%；差旅費(fèi)300,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.16%；公務(wù)接待費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.72%；公務(wù)車運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)480,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.67%；會議費(fèi)300,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.16%；勞務(wù)費(fèi)70,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.30%；培訓(xùn)費(fèi)300,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.16%；維修（護(hù)）費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.72%；因公出國（境）費(fèi)200,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.45%；印刷費(fèi)100,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.72%；郵電費(fèi)18,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.85%；租賃費(fèi)50,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.37%.

2.政府采購情況

2019年我部門預(yù)計(jì)采購經(jīng)費(fèi)共930,000元，主要是用于第一期“智慧”人大辦公平臺系統(tǒng)及硬件購置費(fèi)。2019我部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)不含此項(xiàng)采購經(jīng)費(fèi)，采購經(jīng)費(fèi)由州政府采購辦統(tǒng)一平衡州直各部門使用。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 2019年初我部門國有資產(chǎn)總額為7,271,271.01元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,787,783.71元，占資產(chǎn)總額的24.59%；固定資產(chǎn)5,483,487.30元，占資產(chǎn)總額的75.41%。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況：通用設(shè)備5,166,275.85元，占94.22%；專用設(shè)備1,850元，占0.03%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物315,361.45元，占5.75%。

固定資產(chǎn)變動(dòng)情況：本年新增固定資產(chǎn)912,003元，其中：通用設(shè)備增加847,875元（其中車輛增加609,200元），家具、用具、裝具等增加64,128元；減少固定資產(chǎn)3,144,918元，其中：車輛減少111,735元，房屋減少2,650,000元,辦公設(shè)備及辦公家具減少383,183元。總體上固定資產(chǎn)減少 2,232,915元，同比下降28.93%。變動(dòng)原因：（1）從處置方面看，2018年處置辦公設(shè)備、家具383,183元；根據(jù)《黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于黔南州人大辦公務(wù)用車核銷的復(fù)函》核銷一輛公務(wù)用車111,735元；根據(jù)《黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于州人大申請核銷辦公用房的復(fù)函》（黔南國資函〔2018〕年217號）文件核銷辦公用房2,650,000元。（2）從新增固定資產(chǎn)方面看，一是搬辦公樓后各辦公室更新辦公桌椅、電腦、打印機(jī)等辦公家具和辦公設(shè)備，二是2018年根據(jù)《州政府辦關(guān)于州人大辦購置3輛公務(wù)用車的意見》購置三輛公務(wù)用車。以上兩方面原因綜合使得我單位固定資產(chǎn)總額下降。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年度我部門無項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

2019年度本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)如下：

相關(guān)績效目標(biāo)說明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年我部門一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出總額為4,240,000元，全為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，占支出總額約17.66%。2018年我部門一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出總額為5,300,000元，全為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，2019年比2018年減少1,060,000元，同比下降20%，下降原因：財(cái)政統(tǒng)一在2018年項(xiàng)目中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上減壓20%。其中：常委會立法調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)900,000元，占項(xiàng)目支出總額約21.23%；代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)471,500元，占項(xiàng)目總額約11.12%；全州人大代表培訓(xùn)費(fèi)900,000元，占項(xiàng)目總額約21.23%；全州人大工作宣傳費(fèi)用250000元，占項(xiàng)目總額約5.89%；人大常委會、主任會會議費(fèi)1,618,500元,占項(xiàng)目總額約38.18%；預(yù)決算審查費(fèi)100,000元，占項(xiàng)目總額約2.35%。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

                      黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

                                2019年3月19日