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     黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(1)承辦州人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務(wù)工作；對州人民代表大會會議、常委會會議和主任會議決定事項的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦常委會視察和執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。(2)擬定常委會的年度議題計劃并督促實施；承辦常委會名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔(dān)常委會黨組文件的草擬工作。(3)負(fù)責(zé)州人大及其常委會的文電處理、檔案管理、機要、保密、通訊、文印工作。(4)負(fù)責(zé)州人大機關(guān)的人事黨建、政治學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理考核、離退休人員的定理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門是由一個行政機構(gòu)，四個事業(yè)機構(gòu)（代表服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、電子政務(wù)中心）組成的財政全額撥款單位。

3、部門人員構(gòu)成：

2017年我部門共有在職在編人員92人。機關(guān)行政編制數(shù)28個，公務(wù)員編制人員共有59人，其中占編22人，不占編37人；事業(yè)編制數(shù)46，事業(yè)編制人員現(xiàn)有33人，空編12個；離退休人員現(xiàn)共有73人；聘用人員5人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表，具體情況說明如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入25,649,781.60元，支出25,649,781.60元，收支平衡。其中：人員支出18,111,978.60元，占總支出70.6%；公用支出2,237,803.00元，占總支出8.7%；項目支出5,300,000.00元，占總支出20.7%。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我部門收入25,649,781.60元，與2016年總收入23,435,808.00元相比增加了2,213,973.60元，同比上升9.44%，主要原因是由于人員變動，退休人員增加9人，在職人員增加5人，導(dǎo)致工資、人員經(jīng)費增加。其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入21,719,640.00元，占總收入84.7%；無社會保險基金統(tǒng)籌收入;其他收入（退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資）3,930,141.60元，占總收入15.3%。

           （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出25,649,781.60元，與2016年總收入23,435,808.00元相比增加了2,213,973.60元，同比上升9.44%，主要原因由于人員變動，退休人員增加9人，在職人員增加5人，導(dǎo)致人員支出增加。按功能分類：一般公共服務(wù)支出22,233,654.00元，占總支出86.7%；社會保障與就業(yè)支出1,342,204.60元，占總支出5.2%，；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出881,806.00元，占總支出3.4%；住房保障支出1,192,117.00元，占總支出4.7%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出10,085,480.00元，占總支出39.3%；商品服務(wù)支出7,537,803.00元，占總支出29.4%；對個人和家庭補助支出8,026,498.6元，占總支出31.3%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共13輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2017年我部門公用經(jīng)費共計2,237,803.00元，其中：印刷費78,000.00元，占公用經(jīng)費支出3.5%；培訓(xùn)費200,000.00元，占公用經(jīng)費支出8.9%；電費360,000.00元，占公用經(jīng)費支出16.1%；水費30,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.3%；辦公費120,000.00元，占公用經(jīng)費支出5.4%；會議費200,000.00元，占公用經(jīng)費支出8.9%；差旅費382,000.00元，占公用經(jīng)費支出17.1%；郵電費24,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.1%；工會經(jīng)費122,523.00元，占公用經(jīng)費支出5.5%；福利費104,720.00元，占公用經(jīng)費支出4.7%；取暖費60.00元，占公用經(jīng)費支出0.003%；其他商品和服務(wù)經(jīng)費500.00元，占公用經(jīng)費支出0.02%；因公出國（境）經(jīng)費150,000.00元，占公用經(jīng)費支出6.7%；公務(wù)接待經(jīng)費200,000.00元，占公用經(jīng)費支出8.9%；公務(wù)用車運行維護(hù)費266,000.00元，占公用經(jīng)費支出11.9%。

2政府采購情況（2017年我部門預(yù)算經(jīng)費不含此項采購經(jīng)費，采購經(jīng)費由州政府采購辦統(tǒng)一平衡州直各部門使用。）

2017年我部門預(yù)計采購辦公設(shè)備經(jīng)費共761,500.00元，其中照相機5臺，采購經(jīng)費為25,000.00元，占總采購經(jīng)費3.3%；電腦24臺，采購經(jīng)費為120,000.00元，占總采購經(jīng)費15.8%；打印機25臺，采購經(jīng)費為50,000.00元，占總采購經(jīng)費6.6%；復(fù)印機5臺，采購經(jīng)費為15,000.00元，占總采購經(jīng)費2%；碎紙機30臺，采購經(jīng)費為18,000.00元，占總采購經(jīng)費2.4%；一體機1臺，采購經(jīng)費為24,000.00元，占總采購經(jīng)費3.2%；辦公桌椅25張，采購經(jīng)費為19,500.00元，占總采購經(jīng)費2.7%；文件柜40個，采購經(jīng)費為40,000.00元，占總采購經(jīng)費5.3%；公務(wù)用車3輛，采購經(jīng)費為450,000.00元，占總采購經(jīng)費59%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年初我部門國有資產(chǎn)總額為9,680,551.41元，其中流動資產(chǎn)為2,139,284.11元，占國有資產(chǎn)總額約22.1%；固定資產(chǎn)為7,541,267.30元，占國有資產(chǎn)總額約77.9%。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況：房屋為2,650,000.00元，占固定資產(chǎn)總額約35.1%；車輛為3,465,941.85元，占固定資產(chǎn)總額約46%；其他固定資產(chǎn)為1,425,325.45元，占固定資產(chǎn)總額約18.9%。

資產(chǎn)變動情況：本年新增固定資產(chǎn)額87,510.00元，其中：通信設(shè)備74,730.00元，占新增固定資產(chǎn)額約85.4%；家具、用具、裝具等增加12,780.00元，占新增固定資產(chǎn)額14.6%。本年減少固定資產(chǎn)額2,619,380.00元，主要是由于公車改革導(dǎo)致單位車輛減少，根據(jù)《黔南國資函》〔2016〕30號、《黔南國資函》〔2016〕41號、《黔南國資函》〔2017〕3號文件，經(jīng)國資局同意，我單位有8輛公車已進(jìn)行拍賣處置，賬面價值共2,022,880.00元；1輛公車已劃撥到州機關(guān)事務(wù)管理局，賬面價值為596,500.00元。本年流動資產(chǎn)增加135,517.69元。

4.項目支出安排情況說明

2017年我部門一般公共預(yù)算支出中項目支出總額為5,300,000.00元，占支出總額約20.7%。其中：立法、調(diào)研、論證項目經(jīng)費為400,000.00元，占項目支出總額約7.5%；州人大常委會會議費為700,000.00元，占項目支出總額約13.2%；文化建設(shè)、常委會專項督查、檢查、調(diào)研專項經(jīng)費為200,000.00元，占項目支出總額約3.8%；人大各專委會及工作機構(gòu)工作經(jīng)費1,220,000.00元，占項目支出總額約23%；新增機構(gòu)所需設(shè)備購置、培訓(xùn)等經(jīng)費216,840.00元，占項目支出總額約4.1%；全州代表培訓(xùn)費801,660.00,占項目支出總額約15.1%;財政預(yù)決算審查費100,000.00，占項目支出總額約,1.9%；代表活動費571,500.00元，占項目支出總額約10.8%；全州人大干部培訓(xùn)費500,000.00元，占項目支出總額約9.4%；人大常委會主任會議240,000.00元，占項目支出總額約4.5%；全州人大維穩(wěn)、消防、治安等專項經(jīng)費200,000.00元，占項目支出總額約3.8%；全州人大工作宣傳費150,000.00元，占項目支出總額約2.8%。

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   黔南布依族苗族自治州人民代表大會常務(wù)委員會辦公室                                                                                                                                                                 二〇一七年三月二十日