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2015年度部門決算分析報(bào)告

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一、部門基本情況

1．部門職能：1、承辦州人民代表大會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)、秘書長辦公會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；對州人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦常委會(huì)組在人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。2、擬定常委會(huì)的年度議題計(jì)劃并督促實(shí)施；承辦常委會(huì)名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔(dān)常委會(huì)黨組文件的草擬工作。3、負(fù)責(zé)州人大及其常委會(huì)的文電處理、檔案管理、機(jī)要、保密、通訊、文印工作。4、負(fù)責(zé)州人大機(jī)關(guān)的人事黨建、政治學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理考核、離退休人員的定理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。

2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：2015年末我單位有行政編制28名，事業(yè)編制46名，實(shí)有行政人員55人，事業(yè)人員29人，在職人員共84人。本年度增加一個(gè)副縣級事業(yè)單位州人大代表服務(wù)中心，編制4名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任1名（副縣長級），由財(cái)政全額預(yù)算管理。

3、人員情況及增減變動(dòng)原因：在職84人，離休1人，退休68人。在職減少3人，均為在職轉(zhuǎn)退休；離休減少2人，為自然死亡減員；退休增加1人，自然死亡1人，退休2人。總數(shù)153人，比去年減少3人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

（1）總收入預(yù)算安排3108.78萬元，全部為財(cái)政撥款。

（2）總支出預(yù)算安排3127.24萬元，基本支出20,61.2,8萬元，占總支出65.9%；項(xiàng)目支出10,65.9,6萬元，占總支出34.1%。工資及福利支出10,68.9,2萬元，商品服務(wù)支出1205.55萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8,29.6,4萬元，其他資本性性支出23.14萬元。

（二）收入支出與預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入支出與預(yù)算對比分析

??????????????????????? ??????????????????????????????單位：萬元

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2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

各項(xiàng)收入占總收入的比重

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各項(xiàng)支出占總支出的比重

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3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

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會(huì)議費(fèi)支出情況

?? 本年度我單位公務(wù)出國與上年比增加3人，支付相應(yīng)出國費(fèi)用3.3萬元。與上年比，這項(xiàng)是新增項(xiàng)目，單位位人員出國由州委組織、批準(zhǔn)，有的年度沒有發(fā)生，有的年度沒有，此項(xiàng)支出由于具有不確定性，單位無法安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)本年度減少11.38萬元，下降18.36%，在接待批次增加、人員接待增加情況下，接待費(fèi)用明顯下降，經(jīng)分析主要是通過加強(qiáng)了接待管理，減少接待陪同人員，嚴(yán)格接待用酒，降低接待標(biāo)準(zhǔn)等措施，取得了很好效果。公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用減少1.93萬元，下降1.15%，雖然減少金額不明顯，但由于我單位今年搬遷到離市區(qū)20公里遠(yuǎn)的郊區(qū)辦公，且今年車輛數(shù)比上年多5輛，在這種情況下公務(wù)運(yùn)行費(fèi)仍然下降，含金量比接待費(fèi)更高。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況分析

總結(jié)余694706.88元，經(jīng)常性18422.08元。項(xiàng)目結(jié)余676284.8元。經(jīng)常性結(jié)余主要原因是：生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)預(yù)算與實(shí)際支出有差額，項(xiàng)目結(jié)余的主要原因是：扶貧款結(jié)余448698元，由于扶貧工程還未完工，需到下年完工檢收后支付；其他人大事務(wù)支出結(jié)余200000元，為省撥給我單位用于改善辦公條件用，由于撥款時(shí)間晚，沒有使用。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末資產(chǎn)1207.69萬元，比上年減少166.35萬元，主要是辦公室搬遷后報(bào)廢一比固資產(chǎn)，報(bào)廢2輛汽車40萬元，負(fù)責(zé)125.91，比上年增加37.57萬元，主要是由于工資調(diào)整后計(jì)提工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)增加。

四、本年度部財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）為了盡可能真實(shí)編制單位預(yù)算，專門召開了預(yù)算工作會(huì)，請各委員會(huì)與省對口委室聯(lián)系，了解上級工作安排，準(zhǔn)確預(yù)算本委員工作，同時(shí)與上年度預(yù)算對比，掌握預(yù)算增減情況，常委會(huì)辦公室對各委員會(huì)上報(bào)預(yù)算進(jìn)行匯總整理，上報(bào)常委會(huì)辦公室秘書長會(huì)室研究，經(jīng)分管常委會(huì)副主任同意，報(bào)主任同意后得出我單位預(yù)算。

（二）每季申報(bào)單位資金用款計(jì)劃，每月按單位工作情況申請資金。同時(shí)根據(jù)要求，每月向財(cái)政局上報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，半年進(jìn)行一次單位內(nèi)部審查，并向常委會(huì)報(bào)告單位資金使用情況，年終在公共平臺向社會(huì)公開單位預(yù)決算。

（三）2015年我單位嚴(yán)格按預(yù)算安排，合理使用資，全年沒有超預(yù)算支出。為近五年執(zhí)行預(yù)算最好的一年。在資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行轉(zhuǎn)賬制度，大力推行公務(wù)員支付制度，現(xiàn)金使用比以年度有明顯減少，提高了金額的安全性。