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黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能

(1)承辦州人民代表大會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)辦公會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；對(duì)州人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦常委會(huì)視察和執(zhí)法檢查的有關(guān)服務(wù)工作。(2)擬定常委會(huì)的年度議題計(jì)劃并督促實(shí)施；承辦常委會(huì)名義或辦公室名義發(fā)出文件的草擬工作；承擔(dān)常委會(huì)黨組文件的草擬工作。(3)負(fù)責(zé)州人大及其常委會(huì)的文電處理、檔案管理、機(jī)要、保密、通訊、文印工作。(4)負(fù)責(zé)州人大機(jī)關(guān)的人事黨建、政治學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理考核、離退休人員的定理服務(wù)和人大系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我部門(mén)是由一個(gè)行政機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（代表服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、電子政務(wù)中心）組成的財(cái)政全額撥款單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

2018年我部門(mén)共有行政編制28人，事業(yè)編制46人，實(shí)有在職人員95人（行政占編25人，行政不占編35人，事業(yè)人員35人），離休1人，退休76人，總?cè)藬?shù)共有172人。總體情況如下表所示：

單位名稱(chēng)	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室	74	172	60	35	77
合計(jì)	74	172	60	35	77

 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

   2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表，具體情況說(shuō)明如下：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門(mén)預(yù)算收入24,640,726元，支出24,640,726元，收支平衡；2017年度部門(mén)預(yù)算收入21,719,640元，支出21,719,640元，比上年增加2,921,086元，同比增長(zhǎng)13.45%。其原因是: 預(yù)算編制調(diào)整,統(tǒng)計(jì)口徑不一致，2017年公用經(jīng)費(fèi)不含車(chē)改補(bǔ)貼871,200元；2018年由于工資調(diào)標(biāo)、部分在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)晉升導(dǎo)致人員支出增加。

 

 

     （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為24,640,726元，2017年度部門(mén)預(yù)算收入為21,719,640元，比上年增加2,921,086元，同比增長(zhǎng)13.45%，其原因是:預(yù)算編制調(diào)整,統(tǒng)計(jì)口徑不一致，2017年公用經(jīng)費(fèi)不含車(chē)改補(bǔ)貼871,200元；2018年由于工資調(diào)標(biāo)、部分在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)晉升導(dǎo)致人員支出增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入24,640,726元，占總收入83.23%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）4,964,255元，占總收入16.77%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算支出為24,640,726元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出為21,719,640元，比上年增加2,921,086元，同比增長(zhǎng)13.45%，其原因是: 預(yù)算編制調(diào)整,統(tǒng)計(jì)口徑不一致，2017年公用經(jīng)費(fèi)不含車(chē)改補(bǔ)貼871,200元；2018年由于工資調(diào)標(biāo)、部分在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)晉升導(dǎo)致人員支出增加。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出20,997,049元，占總支出85.21%；社會(huì)保障就業(yè)支出1,431,307元，占總支出5.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出983,473元，占總支出3.99%；住房保障支出1,228,897元，占總支出4.99%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出13,969,243元，占總支出56.69%；商品服務(wù)支出8,428,583元，占總支出34.21%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,242,900元，占總支出9.10%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出10,241,898元，占總支出的41.56%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出7,805,783元，占總支出的31.68%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出4,350,145 元，占總支出的17.65%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,242,900元，占總支出的9.11%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室  單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	130	130	0	0	與上年持平。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	15	15	0	0	與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)	50	45	-5	-10	加強(qiáng)公務(wù)接待管理，費(fèi)用降低。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	公車(chē)購(gòu)置由州委統(tǒng)一安排。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	65	70	5	7.69	車(chē)輛老化，維修成本增加。

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共13輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室  單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

 按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)390,000.00元，占總支出12.47%；會(huì)議費(fèi)200,000.00元，占總支出6.39%；辦公費(fèi)55,000.00元，占總支出1.76%；差旅費(fèi)293,000.00元，占總支出9.37%；公務(wù)接待費(fèi)450,000.00元，占總支出14.38%；其他商品和服務(wù)支出47,800.00元，占總支出1.528%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出157,869.00元，占總支出5.05%；福利費(fèi)支出133,454.00元，占總支出4.27%；其他交通費(fèi)用支出815,400元，占總支出26.06%；印刷費(fèi)30,000.00元，占總支出0.96%；培訓(xùn)費(fèi)200,000.00元，占總支出6.39%；電費(fèi)170,000.00元，占總支出5.43%；水費(fèi)21,000.00元，占總支出0.67%；郵電費(fèi)15,000.00元，占總支出0.48%；取暖費(fèi)60.00元，占總支出0.002%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)150,000.00元，占總支出4.79%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)390,000.00元，占總支出12.47%；會(huì)議費(fèi)50,000元，占總支出1.60%；辦公經(jīng)費(fèi)1,414,783元，占總支出45.23%；公務(wù)接待費(fèi)450,000.00元，占總支出14.38%；商品和服務(wù)支出622,800元，占總支出19.81%；其他商品和服務(wù)支出1000元，占總支出0.03%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)150,000.00元，占總支出4.79%；培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元，占總支出1.60%

2.政府采購(gòu)情況

2018年我部門(mén)預(yù)計(jì)采購(gòu)辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)共195,520.00元。其中照相機(jī)5臺(tái)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為25,000.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)12.77%；電腦13臺(tái)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為65,000.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)33.24%；打印機(jī)14臺(tái)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為28,000.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)14.32%；復(fù)印機(jī)3臺(tái)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為9,000.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)4.64%；碎紙機(jī)8臺(tái)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為9,600.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)4.91%；一體機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為24,000.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)12.27%；辦公桌椅6張，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為10,920.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)5.58%；文件柜8個(gè)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為24,000.00元，占總采購(gòu)經(jīng)費(fèi)12.27%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年初我部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額為12,411,231.80元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)4,694,829.50元，占資產(chǎn)總額的37.83%；固定資產(chǎn)7,716,402.30元，占資產(chǎn)總額的62.17%。固定資產(chǎn)構(gòu)成為：房屋2,650,000元，占固定資產(chǎn)總額的34.34%；通用設(shè)備4,798,778.85元，占固定資產(chǎn)總額的62.19%（其中：汽車(chē)3,906,581.85元，占固定資產(chǎn)總額的50.64%)；專(zhuān)用設(shè)備1850元，占固定資產(chǎn)總額的0.02%；家具用具裝具265,773.45元，占固定資產(chǎn)總額的3.44%。

與2017年初相比，2018年初固定資產(chǎn)增加 175,135元，增長(zhǎng)率為2.32%。具體變動(dòng)情況為：新增固定資產(chǎn)940,495元，其中，通用設(shè)備增加800,585元（其中車(chē)輛增加609,500元），家具、用具、裝具等增加139,910元，增加原因：一方面是根據(jù)《州政府辦關(guān)于州人大辦購(gòu)置3輛老干工作的意見(jiàn)》更新購(gòu)置三輛公務(wù)用車(chē)共609,500元;另一方面是購(gòu)置新進(jìn)人員16人及更新各專(zhuān)委會(huì)、辦公室用電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備共330,995元。減少固定資產(chǎn)765,360元，減少原因：根據(jù)《黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于州人大辦處置3輛公務(wù)用車(chē)的復(fù)函》（黔南國(guó)資函〔2017〕92號(hào)）文件處置三輛已報(bào)廢的公務(wù)用車(chē)，原值共765,360元。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年我部門(mén)一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出總額為5,300,000.00元，全為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，占支出總額約21.51%。其中：立法、調(diào)研、論證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為400,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約7.5%；州人大常委會(huì)會(huì)議費(fèi)為700,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約13.2%；文化建設(shè)、常委會(huì)專(zhuān)項(xiàng)督查、檢查、調(diào)研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為200,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約3.8%；人大各專(zhuān)委會(huì)及工作機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)1,220,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約23.1%；新增機(jī)構(gòu)所需設(shè)備購(gòu)置、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)216,840.00元，占項(xiàng)目支出總額約4.1%；全州代表培訓(xùn)費(fèi)801,660.00,占項(xiàng)目支出總額約15.1%;財(cái)政預(yù)決算審查費(fèi)100,000.00，占項(xiàng)目支出總額約,1.9%；代表活動(dòng)費(fèi)571,500.00元，占項(xiàng)目支出總額約10.8%；全州人大干部培訓(xùn)費(fèi)500,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約9.4%；人大常委會(huì)主任會(huì)議240,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約4.5%；全州人大維穩(wěn)、消防、治安等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約3.8%；全州人大工作宣傳費(fèi)150,000.00元，占項(xiàng)目支出總額約2.8%。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.為州委安排的州人大工作任務(wù)和工作計(jì)劃提供保證，并做好資金使用有效監(jiān)督、發(fā)揮財(cái)政資金社會(huì)效益。 3.為州人大行使人大立法、監(jiān)督、決定、任免等做好后勤保障工作、提高財(cái)政資金使用效益。 4.為人代會(huì)會(huì)議做好事前預(yù)算、事中監(jiān)督、事后支付等工作，嚴(yán)審人代會(huì)各項(xiàng)支出。 5.為常委會(huì)、主任會(huì)等會(huì)議做好預(yù)算、審核等工作，防止財(cái)政資金浪費(fèi)。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	1.預(yù)算完成率：本年度預(yù)算 24,640,726.00元，計(jì)劃完成24,640,726.00元，完成率100%。 2.預(yù)算調(diào)整率：本年度預(yù)算調(diào)整率為0。 3.支付進(jìn)度率：計(jì)劃資金使用進(jìn)度與時(shí)間進(jìn)度一致。 4.公用經(jīng)費(fèi)控制率：計(jì)劃安排公用經(jīng)費(fèi)3,128,583.00元，占總支出12.70。 5.三公經(jīng)費(fèi)控制率:本年度三公經(jīng)費(fèi)計(jì)劃支出1,300,000.00元，占總支出5.28%。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿(mǎn)意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿(mǎn)意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls

 

 

 

 

                                      黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

                                                           2018年3月10日

 

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