目錄
一、貴州省黔南州人力資源和社會保障局概況
二、貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州人力資源和社會保障局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障事業(yè)法律法規(guī)、規(guī)章、發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂全州人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。承擔(dān)人力資源和社會保障行政執(zhí)法和行政審批工作。
2.負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助政策;落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，承擔(dān)職業(yè)資格鑒定工作；實施城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn);承擔(dān)引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;承擔(dān)高技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵工作。擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全州機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險及補充養(yǎng)老保險工作;指導(dǎo)和監(jiān)督被征地農(nóng)民社會保障工作；承擔(dān)勞動能力鑒定工作。落實社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度;組織編制全州社會保險基金預(yù)決算草案。
4.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;組織實施事業(yè)單位新增人員招聘工作；負責(zé)事業(yè)單位工作人員的調(diào)配、公開遴選和特殊人員安置工作；參與人才管理工作，負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育工作;牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和管理工作;承擔(dān)組織享受政府特殊津貼專家的推薦、選拔和管理工作；擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來黔南工作政策。
5.貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于機關(guān)企事業(yè)單位人員工資、福利和退休政策；會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革的相關(guān)政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制;落實企業(yè)職工工資收入的宏觀調(diào)控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制。
6.貫徹落實勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制;統(tǒng)籌實施勞動爭議、人事仲裁制度;督促落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處案件；參與勞動模范評定工作。
7.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
8.受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的信訪事件和突發(fā)事件。
9.會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度，承擔(dān)政府表彰獎勵和評比達標表彰工作。
10.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進本部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
11.完成州委、州政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)8個科室:辦公室（機關(guān)黨委辦公室）、綜合業(yè)務(wù)科（政策法規(guī)科）、就業(yè)促進科、事業(yè)單位人事管理科、社會保險科、人才調(diào)配科、勞動關(guān)系科、工資福利和資金基金監(jiān)督科，較上年減少內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個；下屬6個單位:黔南州社會保險事業(yè)局、黔南州就業(yè)局、黔南州人才服務(wù)中心、、黔南州勞動人事爭議仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州勞動監(jiān)察支隊，較上年減少所屬事業(yè)單位4個,減少原因是機構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)。貴州省黔南州人力資源和社會保障局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位黔南州社會保險事業(yè)局、黔南州就業(yè)局、黔南州人才服務(wù)中心、、黔南州勞動人事爭議仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州勞動監(jiān)察支隊7個單位決算。
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度部門決算公開報表（見附表）
????三、貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度收支決算總計7,298.87萬元，與2018年相比，減少2,140.05萬元，降低22.67%。變動的主要原因是：一是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少40萬元；二是2019年政策性配套資金由于政策變化減少；三是機構(gòu)改革人員減少近20人，對應(yīng)的基本支出人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。
（二）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計5,780.82萬元，其中：財政撥款收入5,769.5萬元，占99.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入11.32萬元，占0.2%。
（三）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計6,435.67萬元，其中：基本支出2,527.45萬元，占39.27%；項目支出3,908.21萬元，占60.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度財政撥款收入決算總計7,287.55萬元。與2018年相比，減少1,954.05萬元，降低21.14%。變動的主要原因是：一是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少40萬元；二是2019年政策性配套資金由于政策變化減少；三是機構(gòu)改革人員減少近20人，對應(yīng)的基本支出人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。
（五）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,425.91萬元，占本年支出合計的99.85%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,236.51萬元，降低16.14%。變動的主要原因是：一是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少40萬元；二是2019年政策性配套資金由于政策變化減少；三是機構(gòu)改革人員減少近20人，對應(yīng)的基本支出人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出560.37萬元，占8.72%；205教育支出406.76萬元，占6.33%；206科學(xué)技術(shù)支出5萬元，占0.08%；208社會保障和就業(yè)支出4700.77萬元，占73.15%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出101.77萬元，占1.58%；213農(nóng)林水支出498萬元，占7.75%；221住房保障支出153.24萬元，占2.39%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5769.55萬元，支出決算為6425.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年項目專項資金撥付較預(yù)算增389萬元。其中：
（1）2011050事業(yè)運行當(dāng)年預(yù)算數(shù)為60.14萬元，支出決算為79.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的132.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職事業(yè)人員工資及目標考核獎增加。
（2）2011099其他人力資源事務(wù)支出當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為480.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級配套資金不列入本級預(yù)算，省級配套三支一扶資金增加480.7萬元。
（3）2050303技校教育當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為318.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級配套資金不列入本級預(yù)算，省級配套技校教育資金增加318.63萬元。
（4）2050999其他教育附加安排的支出當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為88.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級配套資金不列入本級預(yù)算，省級配套精準扶貧免學(xué)費資金增加88.13萬元。
（5）2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加高層次人才5人安家費5萬元。
（6）2080101行政運行當(dāng)年預(yù)算為1760.62萬元，支出決算為2030.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員年終生活補助增加62萬元，在職人員工資及目標考核獎增加。
（7）2080199其他人力資源和社會保障事務(wù)行政運行當(dāng)年預(yù)算為5萬元，支出決算為443.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的886.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是成本性支出（職稱評審、公招考試等）未列入預(yù)算，屬當(dāng)年追加的項目支出。
（8）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出當(dāng)年預(yù)算為166.05萬元，支出決算為138.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的83.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，養(yǎng)老保險繳費減少。
（9）2080799其他就業(yè)補助支出當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1668萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級政策性配套資金不列入本級預(yù)算。
（10）2080905退役安置支出當(dāng)年預(yù)算為181萬元，支出決算為14.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的8.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，該政策性配套資金不再列入我單位指標。
（11）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助當(dāng)年預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的75.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，失業(yè)保險繳費減少。
（12）2082702財政對工傷保險基金的補助當(dāng)年預(yù)算為4.15萬元，支出決算為3.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，工傷保險繳費減少。
（13）2082703財政對生育保險基金的補助當(dāng)年預(yù)算為4.15萬元，支出決算為3.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，生育保險繳費減少。
（14）2089901其他社會保障和就業(yè)支出當(dāng)年預(yù)算為160萬元，支出決算為397.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的248.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是超出預(yù)算的237.48萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的職稱評審、公招考試等科目支出。
（15）2101101行政單位醫(yī)療當(dāng)年預(yù)算為42.15萬元，支出決算為41.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，醫(yī)療保險繳費減少。
（16）2101102事業(yè)單位醫(yī)療當(dāng)年預(yù)算為7.66萬元，支出決算為5.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的74.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費減少。
（17）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助當(dāng)年預(yù)算為54.05萬元，支出決算為53.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少。
（18）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出當(dāng)年預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（19）2101299財政對其他醫(yī)療保險基金的補助當(dāng)年預(yù)算為1000萬元，支出決算為0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，政策性配套資金州直離休干部超支醫(yī)療費不再列入我單位指標中。
（20）2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為498萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級配套資金不列入本級預(yù)算，省級配套創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金增加498萬元。
（21）221科目住房保障支出當(dāng)年預(yù)算為159.17萬元，支出決算為153.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.27%。其中2210201住房公積金當(dāng)年預(yù)算為159.17萬元，支出決算為153.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)，住房公積金繳費減少。
（六）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,517.7萬元，其中：人員經(jīng)費2,245.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算23.32萬元，，比上年減少11.03萬元，降低32.11%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出5萬元，占21.44%，比上年減少0.21萬元，降低3.95%，減少原因是：出國出境較上年減少1人；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.73萬元，占67.42%，比上年減少10.76萬元，降低33.11%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車制度；公務(wù)接待費支出2.6萬元，占11.14%，比上年減少0.07萬元，降低0.67%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度。。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出5萬元。貴州省黔南州人力資源和社會保障局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：出國往返機票及途中食宿等。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費15.73萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費15.73萬元。主要用于：車輛保險費繳納、燃油費及車輛維修費用等等。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
（3）公務(wù)接待費2.6萬元。具體是：廣州對口幫扶來黔接待，綠博園項目對口接待，省廳檢查工作接待等。
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.6萬元，主要是：廣州對口幫扶來黔接待，綠博園項目對口接待，省廳檢查工作接待等。貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年國內(nèi)公務(wù)接待32批次，260人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人力資源和社會保障局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南州人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出272.23萬元，比2018年減少35.48萬元，降低11.53%，變動的主要原因是：經(jīng)費壓縮，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少40萬元。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額38.63萬元，其中：政府采購貨物支出18.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.16萬元，授予中小企業(yè)合同金額38.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、機要通信用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：離退休人員活動使用）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
⑴整體支出績效自評情況
①年初工作任務(wù)：州委州政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會議、批示件辦理情況。完成情況：已完成。
②年初工作任務(wù)：城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長9%，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入完成33938元。完成情況：已完成。取得的成績：2019年黔南州城鎮(zhèn)居民人均可支配收入額為33969元全省排名第3位，增速9.1%全省排名第5位。
③年初工作任務(wù)：城鎮(zhèn)新增就業(yè)7.8萬人，登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。完成情況：已完成。取得的成績：2019年全州實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)8.4萬人(上報數(shù))，完成省任務(wù)數(shù)的115.06%，完成州任務(wù)數(shù)的107.69%，登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
④年初工作任務(wù)：實施高技能人才振興計劃，人才資源總量達39萬人以上。完成情況：已完成。取得的成績：我州人才資源總量已達41.68萬人，已完成全年目標。
⑤年初工作任務(wù)：落實積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，抓好“春潮行動”和“紅棉計劃”，重點解決好農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、易地扶貧搬遷人口、退役軍人等群體就業(yè)，深挖創(chuàng)造就業(yè)崗位，做好就業(yè)引導(dǎo)。確保轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力10萬人，其中培訓(xùn)農(nóng)村勞動力2.5萬人，安置就業(yè)困難人員4000人，實現(xiàn)有搬遷勞動力家庭一戶一人以上穩(wěn)定就業(yè)，零就業(yè)家庭動態(tài)清零。完成情況：已完成。取得的成績：1.強化政策引導(dǎo)，力促高校畢業(yè)生等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是組織實施高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃，2019年新增招募“三支一扶”人員75人，到基層從事支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧工作，實現(xiàn)基層發(fā)展和人才成長的融合互動。二是開展青年就業(yè)見習(xí)工作。2019年完成就業(yè)見習(xí)派遣1838人，建立州級就業(yè)見習(xí)基地申報制度，新增認定就業(yè)見習(xí)基地3家。2.兌現(xiàn)各類補貼。如：分別兌現(xiàn)2019屆、2020屆高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼657萬和1376萬，惠及困難高校畢業(yè)生20330人。3.積極搭建就業(yè)培訓(xùn)、人崗對接、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)供需平臺，多途徑促進各類群體就業(yè)。如：“就業(yè)援助月”活動期間，全州共走訪就業(yè)困難人員和零就業(yè)家庭1971戶，幫助就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)832人。召開各種規(guī)模招聘會、洽談會182場次，提供就業(yè)免費服務(wù)22.76萬余人次。免費發(fā)放宣傳材料20萬余份，實現(xiàn)零就業(yè)家庭動態(tài)清零。3.全州完成轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力11.27萬人，培訓(xùn)農(nóng)村勞動力8.69萬人，安置就業(yè)困難人員4525人次，全州已實施易地扶貧搬遷勞動力家庭5.33萬戶，累計實現(xiàn)就業(yè)8.9萬人，有勞動力家庭已實現(xiàn)“一戶一人”以上就業(yè)，“零就業(yè)家庭”實現(xiàn)動態(tài)清零。
⑥年初工作任務(wù)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達到214.02萬人。完成情況：已完成。取得的成績：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度實施以來，堅持以“全覆蓋、保基本、有彈性、可持續(xù)”的指導(dǎo)方針，實施全民參保計劃。今年省下達參保任務(wù)數(shù)為214.6萬，截至2019年12月，全州城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保人數(shù)已達221.45萬人，較2018年增加6萬余人，完成省級目標任務(wù)的102.3%。
⑦年初工作任務(wù)：以廣黔勞務(wù)協(xié)作為抓手，著力做好勞務(wù)輸出，讓更多黔南人在廣東廣州就業(yè)。完成情況：已完成。取得的成績：開展2019年度促進就業(yè)“春風(fēng)行動”暨廣黔勞務(wù)協(xié)作等招聘活動。“春風(fēng)行動”活動期間全州免費發(fā)放宣傳材料20萬余份，召開各種規(guī)模招聘會、洽談會182余場次，提供就業(yè)免費服務(wù)22.76萬余人次。在廣州市建立勞務(wù)協(xié)作工作站13個，收集黔南籍務(wù)工人員信息4萬余條，對務(wù)工人員、企業(yè)進行走訪1000余次。2019年全州共轉(zhuǎn)移5012名貧困勞動力到廣東省就業(yè)。完成和廣東省（廣州市）簽訂協(xié)議目標的1000.24%，比去年增加95.4%。
⑧年初工作任務(wù)：對用工要素供給保障情況開展全面排查，拉出問題清單分層次分步驟研究解決，不斷提升要素保障能力水平。完成情況：已完成。取得的成績：在州、縣、鄉(xiāng)以及扶貧搬遷點組織開展形式多樣的“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動”等活動，積極搭建就業(yè)培訓(xùn)、人崗對接、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)供需平臺，多途徑促進各類群體就業(yè)。“就業(yè)援助月”活動期間，全州共走訪就業(yè)困難人員和零就業(yè)家庭1971戶，幫助就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)832人。開展2019年度促進就業(yè)“春風(fēng)行動”暨廣黔勞務(wù)協(xié)作等招聘活動。“春風(fēng)行動”活動期間全州免費發(fā)放宣傳材料20萬余份，召開各種規(guī)模招聘會、洽談會182余場次，提供就業(yè)免費服務(wù)22.76萬余人次。
⑨年初工作任務(wù)：有效治理拖欠農(nóng)民工工資問題，保障農(nóng)民工合法權(quán)益。完成情況：已完成。取得的成績：黔南州圍繞根治欠薪總目標，強化源頭治理，全面開展風(fēng)險隱患排查，加大執(zhí)法力度，切實保障勞動者合法權(quán)益。一是加強拖欠農(nóng)民工工資問題源頭治理。深入推進工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工實名制管理，并通過“貴州省農(nóng)民工實名制管理大數(shù)據(jù)平臺”對在建項目勞動用工管理、工資發(fā)放進行在線監(jiān)管。截至12月底，全州在建項目105個，開展農(nóng)民工實名制管理項目105個。二是全面開展欠薪欠資風(fēng)險隱患排查。對全州工程建設(shè)領(lǐng)域在建、停工、完工不超過兩年的項目，特別是網(wǎng)絡(luò)輿情反映的項目進行全面摸底排查，實行月調(diào)度，建立排查臺賬。全州共排查項目2060個，通過各行業(yè)主管部門、建設(shè)單位、業(yè)主單位邊排查邊協(xié)調(diào)化解，結(jié)合受理勞動者關(guān)于欠薪的舉報投訴，共為勞動追發(fā)工資3.68億元，涉及2.16萬人。三是強化勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。不斷完善司法聯(lián)動機制，依法嚴厲打擊拒不支付勞動報酬違法行為。2019年，共立案受理125件勞動保障違法行為案件，時效內(nèi)結(jié)案率100%，為707名勞動者補簽勞動合同，為3230名勞動者追發(fā)薪資4381萬元。全州共依法向社會公布10起重大勞動保障違法案件，將1戶用人單位列入了拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”。移送公安機關(guān)立案處理涉嫌拒不支付勞動報酬案件63件，破案21件，刑事拘留37人，監(jiān)視居住1人，取保候?qū)?/span>22人，批捕6人，移送起訴13人。
⑩年初工作任務(wù)：圍繞建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、民族手工業(yè)用工需求大的產(chǎn)業(yè)，實施農(nóng)民全員培訓(xùn)計劃，著力提升就業(yè)者職業(yè)技能，適應(yīng)崗位需要。完成情況：已完成。取得的成績：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民全員培訓(xùn)各個責(zé)任部門，開展感恩教育培訓(xùn)、基本政策和職業(yè)技能培訓(xùn)等農(nóng)村勞動力培訓(xùn)，做好各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計和材料上報。
?截至2019年11月底全州共完成農(nóng)民綜合素質(zhì)提升培訓(xùn)139萬人次，其中：感恩教育培訓(xùn)24.88萬人次，到先進村觀摩學(xué)習(xí)0.44萬人次，“農(nóng)民全員培訓(xùn)視頻點播系統(tǒng)”培訓(xùn)24.56萬人次，易地扶貧搬遷新生活培訓(xùn)1.1萬人次，文化下鄉(xiāng)培訓(xùn)86.25萬人次，脫盲再教育培訓(xùn)1.77萬人次。開展農(nóng)民就業(yè)技能培訓(xùn)10.3萬人次，其中：種植養(yǎng)殖及新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)2.46萬人次，煙草種植培訓(xùn)1.48萬人次，貧困村致富帶頭人培訓(xùn)0.24萬人次，轉(zhuǎn)移勞動力培訓(xùn)5萬人次，農(nóng)村青年職業(yè)學(xué)歷教育1.12萬人次，培訓(xùn)任務(wù)完成率達到161.93%，培訓(xùn)后初次就業(yè)率62.3%。勞務(wù)輸出培訓(xùn)11.56萬人次，培訓(xùn)任務(wù)完成率達到96.33%。開展建檔立卡貧困勞動力培訓(xùn)6.13萬人次，培訓(xùn)后實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)3.92萬人，培訓(xùn)后初次就業(yè)率達到65%，培訓(xùn)任務(wù)完成率達到102%；易地扶貧搬遷勞動力培訓(xùn)1.97萬人次，培訓(xùn)后實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)1.28萬人，培訓(xùn)后初次就業(yè)率達到66%，培訓(xùn)任務(wù)完成率達到127%。全州共籌集培訓(xùn)補貼資金9297.54萬元，已投入使用資金7486.67萬元，其中：已撥付培訓(xùn)補貼資金5333.2萬元，生活補助2153.47萬元。
⑵項目支出績效自評情況
①其他人力資源事務(wù)支出項目（三支一扶、事業(yè)單位人事綜合系統(tǒng)建設(shè)）
a.資金使用情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金146.6萬元，本年上級部門下達資金555萬元，本級下達資金82.8萬元，（其中，財政撥款資金784.4萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)480.7萬元，執(zhí)行率61.28%。
b.項目實施情況：2019年黔南州“三支一扶”計劃征集崗位87個，目前通過網(wǎng)上報名、現(xiàn)場審核，有1668人參加筆試，經(jīng)過筆試面試錄用75人
c.產(chǎn)生的效益：1.緩解人才緊缺問題。高校畢業(yè)生經(jīng)過系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)，有較為豐富的理論知識，通過?“三支一扶”計劃選派到鄉(xiāng)鎮(zhèn)支農(nóng)、支教、支醫(yī)、扶貧，一定程度上緩解了鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層單位人才的缺乏問題，同時，優(yōu)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才隊伍結(jié)構(gòu)，促進了人才隊伍建設(shè)，提升了基層工作水平。
2.利于基層人才培養(yǎng)。農(nóng)村基層工作內(nèi)容較為繁重，“三支一扶”人員通過在農(nóng)村基層的鍛煉，可以更好走入群眾，了解基層情況，積累基層工作經(jīng)驗，更好的提升自己的實踐能力和工作能力，更好地為基層儲備人才，成為培育人才的“搖籃”。
3.有效緩解就業(yè)難題。在當(dāng)前嚴峻的就業(yè)形勢之下,高校畢業(yè)生就業(yè)難成為一大社會問題，而“三支一扶”計劃很好地發(fā)揮了引導(dǎo)高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)的示范作用，一定程度上緩解了高校畢業(yè)生就業(yè)難的問題。
②教育支出（技校助學(xué)金免學(xué)費、教育費精準扶貧免學(xué)費）a.資金使用情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金241.91萬元，本年上級部門下達資金329.41萬元（其中，財政撥款資金571.33萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)406.76萬元，執(zhí)行率71.20%。
b.項目實施情況：2019年撥付州屬兩所技工學(xué)校2019年助學(xué)金25.4萬元，享受助學(xué)金人數(shù)254人（次）、免學(xué)費資金57.4萬元，享受免學(xué)費人數(shù)574人（次），教育精準扶貧資助資金23.41萬元，享受資助資金人數(shù)132人。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：產(chǎn)生的社會效益主要是技工院校社會影響力得到提升，教育公平得以保障。
③考試考務(wù)、職稱評審等項目支出
a.資金使用情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50.33萬元，本年下達資金452.84萬元，（其中，財政撥款資金503.17萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)503.17萬元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：2019年收付人事考試考務(wù)費439.49萬元，貧困減免683人。2019年黔南州申報職稱評審3529人（其中：副高1327人含基層認定147人、中級1379人、初級823人），評審?fù)ㄟ^3351人（副高1227人含基層認定142人、中級1317人、初級807人），其中：農(nóng)業(yè)124人、工程359人、衛(wèi)生165人、中小學(xué)教師2561人，下放評審權(quán)限經(jīng)由縣級評審申報1847人、通過1782人。
c.產(chǎn)生的效益：人才考試產(chǎn)生的社會效益主要是人事考試社會影響力得到提升，考試公平公正得以保障
職稱評審產(chǎn)生的效益：一是根據(jù)國家深化職稱制度改革安排和部署，繼續(xù)深化我州職稱制度改革，確保各項職稱改革舉措在我州取得實效，貫徹執(zhí)行省各系列職稱制度改革指導(dǎo)意見。二是貫徹落實《職稱評審管理暫行規(guī)定》要求，健全完善職稱評審監(jiān)督管理辦法，強化對各縣(市)、各授權(quán)單位的指導(dǎo)和事后監(jiān)管，進一步提升職稱評審工作的科學(xué)化、規(guī)范化水平。三是按照“簡政放權(quán)，放管結(jié)合，優(yōu)化服務(wù)”的要求，進一步推動符合條件的單位開展職稱自主評審工作。四是根據(jù)基層經(jīng)濟社會發(fā)展和人才隊伍建設(shè)需要，在解決技術(shù)難題、培養(yǎng)基層人才、轉(zhuǎn)化科技成果、推動公共事業(yè)發(fā)展等方面取得明顯成效。總之，緊緊圍繞我州經(jīng)濟社會發(fā)展需要，進一步深化改革，扎實將職稱制度改革要求落到實處，切實為我州經(jīng)濟社會發(fā)展提供人才保障和智力支撐。
④就業(yè)補助項目
a.資金使用情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金406萬元，本年上級部門下達資金1,262萬元（其中，財政撥款資金1,668萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)1,668萬元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：職業(yè)培訓(xùn)人員數(shù)量。完成情況：2922人。困難高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼人員數(shù)量。完成情況：6570人。高校畢業(yè)生見習(xí)補貼人員數(shù)量。取得的成績：439人。
c.產(chǎn)生的效益：
（1）經(jīng)濟效益：年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)，為3.05%。年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)穩(wěn)定。零就業(yè)家庭幫扶率100%。
（2）社會效益：沒有因就業(yè)問題發(fā)生重大群體事件。
（3）公共就業(yè)服務(wù)滿意度90%以上，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度90%以上。
⑤保運轉(zhuǎn)支出
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)160萬元（其中，財政撥款資金160萬元，其他資金0萬元），全年執(zhí)行數(shù)160萬元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：2019年保運轉(zhuǎn)經(jīng)費保證就業(yè)支出160萬元，穩(wěn)步推進就業(yè)工作實施。
c.產(chǎn)生的效益：促進就業(yè)工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助政策;落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策；推動城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn);引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;激勵高技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)。促進人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，統(tǒng)一規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
⑥創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息
a.資金使用情況：年初預(yù)算513萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金498萬元，本年上級部門下達資金0萬元（其中，財政撥款資金498萬元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)498萬元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款33579萬元。扶持創(chuàng)業(yè)人員數(shù)量2873人。帶動就業(yè)9710人。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放額增長17%。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款回收率達95%。
3.產(chǎn)生的效益：
（1）經(jīng)濟效益：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補實施后扶持創(chuàng)業(yè)就業(yè)實施效果顯著。
? （2）社會效益：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款覆蓋率90%。
（3）受益對象（服務(wù)對象）滿意度：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款經(jīng)辦服務(wù)滿意度90%以上。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）201一般公共服務(wù)支出20110人力資源事務(wù)2011050事業(yè)運行2011099其他人力資源事務(wù)支出：
201一般公共服務(wù)支出：反映一般公共服務(wù)支出；
20110人力資源事務(wù)：反映人力資源、機構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專等方面支出。
2011050事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
2011099其他人力資源事務(wù)支出：反映人力資源事務(wù)支出。
（十八）205教育支出20503職業(yè)教育2050303技校教育20509教育費附加安排的支出2050999其他教育費附加安排的支出：
205教育支出：反映職業(yè)教育（技校）支出。
20503職業(yè)教育：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育。
2050303技校教育：反映工業(yè)、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學(xué)校支出。
20509教育費附加安排的支出：反映用教育費附加安排的支出。
2050999其他教育費附加安排的支出：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
（十九）208社會保障和就業(yè)支出20801人力資源和社會保障管理事務(wù)20807就業(yè)補助2080799其他就業(yè)補助20809退役安置20899其他社會保障和就業(yè)支出2089901其他社會保障和就業(yè)支出：
208社會保障和就業(yè)支出：反映單位行政運行支出及其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。
20801人力資源和社會保障管理事務(wù)：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。
20807就業(yè)補助：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面支出。
2080799其他就業(yè)補助：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的促進就業(yè)的補助支出。
20809退役安置：反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構(gòu)的支出。
20899其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（二十）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助及行政事業(yè)單位醫(yī)療等。
（二十一）213農(nóng)林水支出21308普惠金融發(fā)展支出2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息：
213農(nóng)林水支出：反映就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。
21308普惠金融發(fā)展支出：反映各級財政部門用于普惠金融發(fā)展的支出。
2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息：反映各級財政用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息的支出。
（二十二）221住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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