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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

為各類人事考試、各類人才流動(dòng)、高校畢業(yè)生提供相關(guān)服務(wù)。

協(xié)助主管部門宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)人才服務(wù)、人事考試等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)全州人力資源需求信息收集、整理、發(fā)布、咨詢等工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣（市）公共人才服務(wù)和人事考試工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全州流動(dòng)人員人事檔案管理公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展人才交流活動(dòng)的組織與管理，落實(shí)全州人才引進(jìn)及高層次人才服務(wù)具體事務(wù)工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生有關(guān)就業(yè)服務(wù)和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州各類人事考試、各類專業(yè)技術(shù)人員資格考試考務(wù)工作；負(fù)責(zé)各類專業(yè)技術(shù)人員資格證書的發(fā)放和管理工作；承擔(dān)州人力資源和社會(huì)保障局及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門屬于黔南州人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)部門。黔南州人才服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款。

3.部門人員構(gòu)成： 

州人才服務(wù)中心（州人事考試中心）事業(yè)編制18名，其中：管理崗位人員12名、專業(yè)技術(shù)人員崗位6名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任1名，副主任3名。

黔南人力資源市場(chǎng)2019年底進(jìn)行合并，因此2019年黔南人力資源市場(chǎng)合并成為州人才服務(wù)中心之前仍按黔南人力資源市場(chǎng)原情況報(bào)送。單位編制8人，在職事業(yè)編制7人。

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本單位預(yù)算）。如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門預(yù)算收入930,998.12元，支出930,998.12元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入756,329.00元，支出756,329.00 元，比上年增加174,669.12元，同比增長(zhǎng)23%。其原因是:增加了人員的人員經(jīng)費(fèi)以及員工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算收入為930,998.12元，2019年度部門預(yù)算收入為756,329.00 元，比上年增加174,669.12元，同比增長(zhǎng)23%。其原因是:增加了人員的人員經(jīng)費(fèi)以及員工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算支出為930,998.12 元，2019年度部門預(yù)算支出為756,329.00元，比上年增加174,669.12元，同比增長(zhǎng)23%。其原因是:增加了人員的人員經(jīng)費(fèi)以及員工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出733,327.64元，占總支出78%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出85,467.72元，占總支出9%；衛(wèi)生健康支出32,640.36元，占總支出3%；住房保障支出支出79,562.40元，占總支出10%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出867,832.72元，占總支出93%；商品服務(wù)支出60,715.40元，占總支出6%；其它資本性支出2,450.00元，占總支出1%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助928548.12元，占總支出的99%；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助2,450.00元，占總支出的1%；

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入930,998.12元，支出930,998.12元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入756,329.00元，支出756,329.00 元，比上年增加174,669.12元，同比增長(zhǎng)23%。其原因是: 增加了人員的人員經(jīng)費(fèi)以及員工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出930,998.12元，其中：20101050事業(yè)運(yùn)行733,327.64元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80,345.76元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,515.16元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,606.80元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,510.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30,129.60元；2210201財(cái)住房公積金79,562.40元。（根據(jù)本單位的支出功能科目填寫）2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出756,329.00元，其中： 2011050 事業(yè)運(yùn)行601,416.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64,883.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,271.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,622.00元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,622.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19,465.00元；2210201住房公積金65,051.00元。比上年增加174,669.12元，同比增長(zhǎng)23%。其原因是: 增加了人員的人員經(jīng)費(fèi)以及員工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

其中：20101050事業(yè)運(yùn)行，比上年增加131,911.64元，同比增長(zhǎng)22%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年增加15,462.76元，同比增長(zhǎng)24%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，比上年增加1,244.16元，同比增長(zhǎng)5%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，比上年減少15.20元，同比減少1%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，比上年增加888.76元，同比增加55%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療的補(bǔ)助，比上年增加10,664.60元，同比增加55%；2210201住房公積金的補(bǔ)助，比上年增加14,511.40元，同比增加22%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門預(yù)算基本支出930,998.12元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出930,998.12元，公用經(jīng)費(fèi)支出0元。2019年度部門預(yù)算基本支出756,329.00元，比上年上年增加174,669.12元，同比增長(zhǎng)23%。其原因是:增加了人員的人員經(jīng)費(fèi)以及員工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：                                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2020年我部門沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2. 2020年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說(shuō)明）

2020年本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)7,316,631.83元，其中：房屋1,598.73平方米占1,553,468.00元，長(zhǎng)期投資3,956,152.03元，其余為固定資產(chǎn)。無(wú)變化。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2020年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。其中，納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

2020年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2020年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5. 無(wú)項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

6. 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

7.專有名詞解釋。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 附件：★2020預(yù)算批復(fù)-048002黔南州人才服務(wù)中心.XLS