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一、貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局概況

?二、貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局概況

（一）主要職能

黔南州人力資源和社會(huì)保障局作為黔南州政府組成部門，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草人力資源和社會(huì)保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全州人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

全局共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政工科）、政策法規(guī)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)科（職業(yè)能力建設(shè)科）、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、醫(yī)療保險(xiǎn)科、公務(wù)員管理局（黔南州軍 隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、事業(yè)單位人事管理科（外國(guó)專家局）、考試錄用科、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系管理科（信訪辦公室）、基金資金監(jiān)督科。全局所屬事業(yè)單位10個(gè)：黔南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局、黔南州就業(yè)局、黔南州人才交流服務(wù)中心、黔南人力資源市場(chǎng)、黔南州勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、黔南州人力資源和社會(huì)保障信息管理中心、黔南州退役軍官管理服務(wù)中心、黔南州考試指導(dǎo)中心、黔南州勞動(dòng)能力鑒定辦公室、黔南州勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)。現(xiàn)有行政人員編制39人（其中：工勤人員5人），事業(yè)編制109人。2018年末實(shí)有在職職工136人（其中：行政人員38人，事業(yè)人員98人），離休2人，退休49人。

二、貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

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三、貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說(shuō)明
??? （一）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度收支決算總計(jì)9,438.91萬(wàn)元，與2017年相比，增加1362.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.87%。變動(dòng)的主要原因是：2018年項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付較上年多增1336萬(wàn)元；同時(shí)單位新晉人員4名，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。
??? （二）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)8,750.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,555.06萬(wàn)元，占97.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入194.96萬(wàn)元，占2.23%。

（三）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)7,674.62萬(wàn)元，其中：基本支出2,579.04萬(wàn)元，占33.6%；項(xiàng)目支出5,095.58萬(wàn)元，占66.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)9,241.6萬(wàn)元。與2017年相比，增加1551.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.17%。變動(dòng)的主要原因是：2018年項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付較上年多增1336萬(wàn)元；同時(shí)單位新晉人員4名，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。

（五）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況???

貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,662.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.84%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1726.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.09%。變動(dòng)的主要原因是：2018年項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付較上年多增1336萬(wàn)元；同時(shí)單位新晉人員4名，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出429.78萬(wàn)元，占5.61%；205教育支出53.36萬(wàn)元，占0.69%；206科學(xué)技術(shù)支出9萬(wàn)元，占0.12%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出5194.27萬(wàn)元，占67.79%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出545.32萬(wàn)元，占7.12%；213農(nóng)林水支出1270.00萬(wàn)元，占16.57%；221住房保障支出160.68萬(wàn)元，占2.10%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為6500.28萬(wàn)元，支出決算為7674.62萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：2018年項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付較上年多增1336萬(wàn)元；同時(shí)單位新晉人員4名，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。其中：

（1）208人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)當(dāng)年預(yù)算為3818.53萬(wàn)元，支出決算為5196.64萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的136.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付較上年多增1336萬(wàn)元。

（2）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出當(dāng)年預(yù)算為2198.30萬(wàn)元，支出決算為545.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的24.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助渠道改變，原州級(jí)補(bǔ)助由縣級(jí)配套補(bǔ)助。

（3）221住房保障支出當(dāng)年預(yù)算為155.38萬(wàn)元，支出決算為160.68萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年單位新晉人員4名，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納等支出隨之增加。

（六）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,569.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,261.39萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)307.72萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算34.36萬(wàn)元，比上年減少10.47萬(wàn)元，降低23.35%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的文件精神，合理控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，厲行節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5.21萬(wàn)元，占15.15%，比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78%，增加原因是：因2018年較上年多一人因公出境；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.49萬(wàn)元，占77.09%，比上年減少5萬(wàn)元，降低15.88%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，車輛用油和過(guò)路費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出2.67萬(wàn)元，占7.76%，比上年減少5.71萬(wàn)元，降低68.15%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的文件精神，合理控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5.21萬(wàn)元。貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：出國(guó)往返機(jī)票及途中食宿等。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.49萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.49萬(wàn)元。主要用于：車輛保險(xiǎn)費(fèi)繳納、燃油費(fèi)及車輛維修費(fèi)用等。2018年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)2.67萬(wàn)元。具體是：廣州對(duì)口幫扶來(lái)黔接待等。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.67萬(wàn)元，主要是：廣州對(duì)口幫扶來(lái)黔接待等。貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，390人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.72萬(wàn)元，比2017年增加58.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.32%，變動(dòng)的主要原因是：建立資產(chǎn)系統(tǒng)，進(jìn)行檔案清理購(gòu)買服務(wù)等。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：離退休人員活動(dòng)使用）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。

（一）我單位緊緊圍繞年初績(jī)效目標(biāo)不偏不移，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，將績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度與專項(xiàng)財(cái)政支出快慢掛鉤，有效避免年底突擊花錢現(xiàn)象。

（二）我單位進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍逐步擴(kuò)大，評(píng)價(jià)項(xiàng)目逐年增多，積極推進(jìn)績(jī)效管理工作開(kāi)展。

（三）逐步完善制度建設(shè)，建立了預(yù)算績(jī)效管理工作考核機(jī)制。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

（一）初步樹立了績(jī)效理念。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，我單位開(kāi)始重視資金支出的績(jī)效問(wèn)題，以績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效理念正在逐步形成。同時(shí)，對(duì)資金支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評(píng)判，促進(jìn)了我單位不斷完善內(nèi)部管理，自覺(jué)加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督，不斷提高理財(cái)水平。

（二）增強(qiáng)了部門的責(zé)任意識(shí)。通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，我單位各科室清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得的政治效果、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，科室自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。

（三）提高了財(cái)政資金的使用效益。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)將單位預(yù)算與單位發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)，并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，一方面有利于整合財(cái)政資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，最大限度的將有限資源配置到效益最佳的單位并發(fā)揮最大效益。另一方面監(jiān)督預(yù)算單位合理高效使用財(cái)政資金，減少了財(cái)政資金支出的隨意性和盲目性，一定程度上緩解了財(cái)政支出壓力。

（四）促進(jìn)了高效、透明績(jī)效政府的建設(shè)。將評(píng)價(jià)結(jié)果在單位內(nèi)部或一定范圍適度公開(kāi)，一方面強(qiáng)化了單位內(nèi)部監(jiān)督，增強(qiáng)預(yù)算透明度，另一方面強(qiáng)化了單位活動(dòng)的社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)加快高效、透明政府的建設(shè)步伐。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）201一般公共服務(wù)支出：反映人力資源事務(wù)支出。

（十八）205教育支出：反映職業(yè)教育（技校）支出。

（十九）208社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位行政運(yùn)行支出及其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

（二十）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及行政事業(yè)單位醫(yī)療等。

（二十一）213農(nóng)林水支出：反映就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。

（二十二）221住房保障支出：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

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黔南州人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明附表.xls

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