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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

為人才提供需求服務,向社會提供包括人才交流、人才信息交流、人事代理、人才素質(zhì)測評、人才培訓、流動人員的人事檔案管理、保存人事關系、工齡計算、檔案工資調(diào)整、職稱資格考評等；承辦公務員、專業(yè)技術人員、職業(yè)技工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工等培訓；負責探索拓展行政事業(yè)單位編制外人員的派遣，農(nóng)民工、再就業(yè)人員的勞務輸出、新趨勢下國有大中型企業(yè)的勞務外包、獵頭服務等項目。

2、部門預算單位構成：黔南人力資源市場是財政差額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年度我部門預算收入823,002.00元，支出823,002.00元，收支平衡。2017年度我部門預算收入530,258.00元，支出530,258.00元，收支平衡。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預算收入為823,002.00元，2017年度我部門預算收入530,258.00元。比上年增加292,744.00元，同比增長55.21%，其原因是:預算人員增加。

其中：公共預算財政預算收入823,002.00元，占總收入100%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）0元，占總收入0%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預算支出為823,002.00 元，2017年度部門預算支出為530,258.00元，比上年增加292,744.00元，同比增長55.21%，其原因是: 預算人員增加。

按功能分類：一般公共服務支出645,252.00元，占總支出78.40%；社會保障預就業(yè)支出80,468.00元，占總支出9.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22,249.00元，占總支出2.70%；住房保障支出支出75,033.00元，占總支出9.12%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出810,168.00元，占總支出98.44%；商品服務支出12,834.00元，占總支出1.56%；對個人和家庭補助支出0元，占總支出0%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出15,115.00元，占總支出的1.84%；機關商品服務支出806,887.00元，占總支出的98.16 %；

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.事業(yè)運行經(jīng)費說明

按部門經(jīng)濟分類科目：公務用車運行維護費0元，占總支出0%；會議費0元，占總支出0%；辦公費0元，占總支出0%；差旅費0元，占總支出0%；公務接待費0元，占總支出0%；會議費0元，占總支出0%；其他商品和服務支出0元，占總支出0%；工會經(jīng)費支出8,966.00元，占總支出1.09%；福利費支出3,868.00元，占總支出0.47%；其他交通費用支出0元，占總支出0%。

2政府采購情況

2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本部門單位占有使用國有資產(chǎn)5,360,529.80元，房屋1,598.73平方米占1，553，468.00元，長期投資2,000,000.00元，無形資產(chǎn)200，000.00元，其余為固定資產(chǎn)。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

無項目支出

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
    　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    　項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件１：2018預算批復-人力資源市場.xls

附件２：黔南人力資源市場預算公開補充表.xls