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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件；擬訂全州人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全州促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，會同有關部門研究落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策；負責國外、境外人員在本州就業(yè)的管理工作。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施全州城鄉(xiāng)社會保險及補充保險的政策；統(tǒng)籌擬訂機關企事業(yè)單位和其他社會組織、社會成員的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全州社會保險基金預決算草案；做好社會保險基金的監(jiān)督管理工作。

（五）負責全州就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行國家、省關于機關、企事業(yè)單位人員工資、福利和退休退職政策；完善機關、企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機制，參與勞動模范的評定工作；擬訂企業(yè)職工工資收入的調控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制；負責機關、事業(yè)單位工勤人員技術等級考評工作。

（七）會同有關部門指導全州事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責全州享受政府特殊津貼專家的培養(yǎng)、選拔、推薦和管理服務工作；會同有關部門做好全州高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作；負責全州智力引進工作的實施。

（八）組織實施公務員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設和職業(yè)能力建設政策；擬訂全州公務員培訓規(guī)劃、計劃；負責組織州級國家行政機關公務員培訓。

（九）負責全州引進國外智力工作，參與擬訂外國專家管理、出國（境）培訓及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃，并組織實施。

（十）會同有關部門擬訂全州軍隊轉業(yè)干部安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，貫徹執(zhí)行部分困難企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。

（十一）負責全州行政機關公務員綜合管理；做好事業(yè)單位參照公務員法管理、聘任制公務員管理及公務員職務分類管理工作；擬訂全州公務員招錄計劃和方案，負責組織實施公務員、參照公務員法管理單位工作人員的考試錄用工作；組織實施事業(yè)單位新增人員招聘工作；負責機關、事業(yè)單位有關人員公開遴選、調配和特殊人員安置工作。

（十二）綜合管理政府獎勵、表彰工作；負責公務員考核、獎懲、申訴控告工作；承辦州人民政府有關干部任免事項。

（十三）會同有關部門擬訂全州農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點、難點問題，維護農民工合法權益。

（十四）統(tǒng)籌實施勞動爭議人事仲裁調解制度；完善勞動關系協調機制；督促落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十五）統(tǒng)籌管理全州養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險工作；貫徹執(zhí)行基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍，負責擬訂定點醫(yī)療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法，負責基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作，負責醫(yī)療保險基金支付方式改革工作；會同有關部門擬訂醫(yī)療制度改革的相關政策。

（十六）受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關部門協調處理有關人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。

（十七）承辦州委、州人民政府、省人力資源和社會保障廳交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成：我部門由州人社局本級及所屬州社保局、州就業(yè)局、州仲裁院等共11家單位組成。州人社局本級及下屬10家單位是財政全額(差額)撥款行政（事業(yè)、參公）單位。

3.部門人員構成：

三、部門預算公開報表

（一）   部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入56,939,208元，支出56,939,208元，收支平衡；2018年度部門預算收入61,544,490元，支出61,544,490元，比上年減少4,605,282元，同比減少7.49%。其原因是: 雖然2019年人員增加10人，人員經費、公用經費有所增加，但政策性配套支出減少520萬元。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為56,939,208元，2018年度部門預算收入為61,544,490元，比上年減少4,605,282元，同比減少7.49%。其原因是:雖然2019年人員增加10人，人員經費、公用經費有所增加，但政策性配套支出減少520萬元。

注：2019年我單位無非財政撥款收入。

   （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為56,939,208元，2018年度部門預算支出為61,544,490元，比上年減少4,605,282元，同比減少7.49%，其原因是: 雖然2019年人員增加10人，人員經費、公用經費有所增加，但政策性配套支出減少520萬元。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出44,378,321元，占總支出77.93%；衛(wèi)生健康支出11,034,237元，占總支出19.37%；住房保障支出1,526,649元，占總支出2.7%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出38,927,090元，占總支出68.37%；商品服務支出4,581,879元，占總支出8.05%；對個人和家庭補助支出13,430,239元，占總支出23.58%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出36,875,086元，占總支出的64.76%；機關商品服務支出4,549,099元，占總支出的7.98%；對事業(yè)單位經常性補助2,084,784元，占總支出的3.67%；對個人和家庭的補助13,430,239元，占總支出的23.59%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入56,939,208元，支出56,939,208元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入61,544,490元，支出61,544,490元，比上年減少4,605,282元，同比減少7.49%。其原因是:

單位：萬元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出56,939,208元，其中：2080101行政運行17,606,234元；2080105勞動保障監(jiān)察280,000元；2080110勞動關系和維權40,000元；2080111公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構110,000元；2080112勞動人事爭議調解仲裁370,000元；2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出50,000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,595,636元；2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出60,000元；2080905軍隊轉業(yè)干部安置1,810,000元;2082601財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助15,000,000元；2082602財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助4,980,000元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6,669元；2082702財政對工傷保險基金的補助139,891元；2082703財政對生育保險基金的補助39,891元；2082799其他財政對社會保險基金的補助1,800,000元；2089901其他社會保障和就業(yè)支出490,000元；2101101行政單位醫(yī)療421,529元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療57,167元；2101103公務員醫(yī)療補助540,541元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,000元；2101299財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助10,000,000元；2210201住房公積金1,526,649元。2018年度我部門預算一般公共預算支出61,544,490元，2019年比上年減少4,605,282元，同比減少7.49%。，其原因是: 雖然2019年人員增加10人，人員經費、公用經費有所增加，但政策性配套支出減少520萬元。其中：2080101行政運行17,606,234元，比上年減少39,860,740元，同比減少69.36%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,595,636元，比上年增加70,238元，同比增長4.6%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6,669元，比上年增加395元，同比增長6.29%；2082702財政對工傷保險基金的補助139,891元，比上年增加101,756元，同比增長267%；2082703財政對生育保險基金的補助39,891元，比上年增加1,756元，同比增長4.6%；2101101行政單位醫(yī)療421,529元，比上年減少51,094元，同比減少10.8%；2101103公務員醫(yī)療補助540,541元，比上年增加22,423元，同比增長4.32%；2210201住房公積金1,526,649元，比上年增加47816元，同比增長3.23%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2019年度部門預算基本支出21,749,208元，其中：人員經費支出18,707,329元，公用經費支出3,041,879元。2018年度部門預算基本支出21,154,490元，比上年增加594,718元，同比增長2.83%，其原因是:2019年新晉人員10人。其中：人員經費支出18,707,329元，比上年增加509,020元，同比增長2.80%；公用經費支出3,041,879元，比上年增加85,698元，同比增長3.0%。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

注：我部門公務用車保有量共7輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明

2019年我單位機關運行經費共計1,791,000元，其中：會議費130,000元，與上年持平，占機關運行經費支出7.25%；勞務費50,000元，與上年持平，占機關運行經費支出2.80%；公務用車運行費375,000元，占機關運行經費支出20.94%。較上年增加50000元，增幅15.38%，是因為車輛老化維修費用增大；水費23,000元，與上年持平，占機關運行經費支出1.28%；公務接待費106,000元，占機關運行經費支出5.92%。較上年增加3000元，增幅2.9%，是因為脫貧攻堅力度加大，廣州幫扶組等部門來住頻繁；培訓費80,000元，與上年持平，占機關運行經費支出4.46%；因公出國（境）費100,000元，占機關運行經費支出5.58%。較上年增加50,000元，增幅100%，根據組織部安排，2019年有兩名領導出國考察，較上年多一名人員；辦公費63,000元，與上年持平，占機關運行經費支出3.51%；印刷費30,000元，與上年持平，占機關運行經費支出1.67%；郵電費10,000元，與上年持平，占機關運行經費支出0.56%；物業(yè)管理費270,000元，占機關運行經費支出15.08%。較上年減少90,000元，減幅25%，是因為老辦公樓物管費有所減少；差旅費240,000元，與上年持平，占機關運行經費支出13.41%；其他商品和服務支出104,000元，占機關運行經費支出5.81%。較上年減少3000元，減幅2.8%；電費210,000元，與上年持平，占機關運行經費支出11.73%。

2.政府采購情況

2019年我單位無政府采購情況。

3.國有資產占有使用情況

2018年國有資產34,802,177.75元，較上年減少2,417,449.69元，減幅6.49%，主要原因為2018年我單位對固定資產進行清理，對已報廢資產進行了核銷。

我單位固定資產10,854,111.85元，其中辦公用房3,284,043元，占固定資產30.26%；其他用房125,321.33元，占固定資產1.15%；車輛1,566,339元，占固定資產14.43%；其他固定資產5,878,408.52元，占固定資產54.16%。

2018年固定資產較上年減少3,711,896.13元，減幅25.48%，是因為2018年我單位新增固定資產695,760元，報廢核銷資產4,407,656.13元。其中：房屋與上年無變化；車輛較上年減少590,076元，減幅27.36%，報廢了6輛汽車，接收組織部3輛汽車。其他固定資產較上年減少3,121,820.13元，減幅34.68%，主要是核銷報廢資產。

4.預算績效管理情況。

2019年，實行績效目標管理的一級項目5個，二級項目0個，涉及財政撥款預算1998萬元。其中，納入部門預算重點績效評價的項目5個，涉及財政撥款預算1998萬元。

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中項目支出35,190,000元，占一般公共預算支出的61.8%。其中：政策性配套經費33,590,000元，占項目支出的95.45%；專項業(yè)務費1,600,000元，占項目支出的4.55%。

政策性配套經費由以下項目構成：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險州級財政配套補貼15,000,000元，占項目支出42.62%，用于財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助；其他財政對社會保險基金補助1,800,000元，占項目支出5.11%，用于對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助；軍隊轉業(yè)干部安置1,810,000元，占項目支出5.14%，用于企業(yè)軍轉干部解困專項資金；財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助3,180,000元，占項目支出9.03%，用于全省城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提標；財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助1,800,000元，占項目支出5.11%，用于州級財政對貧困人員參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的代繳補助；財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助10,000,000元，占項目支出28.42%，用于州直離休干部超支醫(yī)藥費。

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

(1)、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

(2)、“三公經費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(3)、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。