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黔南人力資源市場(chǎng)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

為人才提供需求服務(wù),向社會(huì)提供包括人才交流、人才信息交流、人事代理、人才素質(zhì)測(cè)評(píng)、人才培訓(xùn)、流動(dòng)人員的人事檔案管理、保存人事關(guān)系、工齡計(jì)算、檔案工資調(diào)整、職稱資格考評(píng)等；承辦公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、職業(yè)技工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工等培訓(xùn)；負(fù)責(zé)探索拓展行政事業(yè)單位編制外人員的派遣，農(nóng)民工、再就業(yè)人員的勞務(wù)輸出、新趨勢(shì)下國(guó)有大中型企業(yè)的勞務(wù)外包、獵頭服務(wù)等項(xiàng)目。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南人力資源市場(chǎng)屬于財(cái)政補(bǔ)助撥款的差額事業(yè)單位。上級(jí)單位是黔南州人力資源和社會(huì)保障局。

3.部門人員構(gòu)成： 

單位編制8人，在職事業(yè)編制7人，其中1人于2018年6月轉(zhuǎn)為國(guó)有企業(yè)法人，社保由財(cái)政發(fā)放，工資薪金由國(guó)企自行發(fā)放。

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

 四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門預(yù)算收入756,329.00元，支出756,329.00元，收支平衡； 

2018年度部門預(yù)算收入823,002.00元，支出823,002.00 元，收支平衡。                                                                     2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算收入為756,329.00元，較2018年度部門預(yù)算收入823,002.00 元，減少了66,673.00元，同比減少8.1%，其原因是:（單位一名員工轉(zhuǎn)為企業(yè)法人，財(cái)政負(fù)責(zé)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)，這部分預(yù)算被要求做入小專項(xiàng)，沒(méi)通過(guò)審批，預(yù)備安排半年做人員經(jīng)費(fèi)追加）。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算支出為756,329.00 元，較2018年度部門預(yù)算支出823,002.00元，減少了66,673.00元，同比減少8.1%，其原因是:（單位一名員工轉(zhuǎn)為企業(yè)法人，財(cái)政負(fù)責(zé)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)，這部分預(yù)算被要求做入小專項(xiàng)，沒(méi)通過(guò)審批，預(yù)備安排半年做人員經(jīng)費(fèi)追加）。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出601,416.00元，占總支出8.00%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出70,398.00元，占總支出9.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19,465.00元，占總支出2.57%；住房保障支出支出65,051.00元，占總支出8.60%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出703,126.00元，占總支出92.97%；商品服務(wù)支出53,203.00元，占總支出7.03%。

無(wú)按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入823,002.00元，支出823,002.00 元，增加了66,673.00元。

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入756,329.00元，支出756,329.00元，比上年同比減少了8.1%。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出756,329.00元，其中： 2011050 事業(yè)運(yùn)行601,416.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64,883.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,271.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,622.00元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,622.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療19,465.00元；2210201住房公積金65,051.00元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出823,002.00元，2019年度較2018年度減少66,673.00元，同比減少了8.1%，其原因是:（單位一名員工轉(zhuǎn)為企業(yè)法人，財(cái)政負(fù)責(zé)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)，這部分預(yù)算被要求做入小專項(xiàng)，未通過(guò)審批，預(yù)備安排半年做人員經(jīng)費(fèi)追加）。其中：2011050 事業(yè)運(yùn)行385,425.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59,321.00元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2,966.00元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,483.00元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,483.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17,796.00元；2210201住房公積金61,784.00元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門預(yù)算基本支出756,329.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出703,126.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出53,203.00元。較2018年度部門預(yù)算基本支出823,002.00元，減少66,673.00元，同比減少了8.1%，其原因是:（單位一名員工轉(zhuǎn)為企業(yè)法人，財(cái)政負(fù)責(zé)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)，這部分預(yù)算被要求做入小專項(xiàng)，沒(méi)通過(guò)審批，預(yù)備安排半年做人員經(jīng)費(fèi)追加）。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出814,585.00元，2019年較之減少111,459.00元，同比減少13.68%；公用經(jīng)費(fèi)支出8,417.00元，2019年較2018年增長(zhǎng)5.32倍。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（無(wú)三公經(jīng)費(fèi)）

注：我部門沒(méi)有公務(wù)用車。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（無(wú)政府性基金預(yù)算）

說(shuō)明：2019年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2. 政府采購(gòu)情況

無(wú)采購(gòu)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)7,316,631.83元，其中：房屋1,598.73平方米占1，553，468.00元，長(zhǎng)期投資3,956,152.03元，較上年增加1,956,152.03元，為追加下屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資金，無(wú)形資產(chǎn)200，000.00元，其余為固定資產(chǎn)。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年，沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

2019年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 附件：黔南人力資源市場(chǎng)-2019預(yù)算批復(fù).XLS