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? ? ??? 一、目錄

???????????????? 1、目錄

??????????????? 2、部門概況
??????????????? 3、部門決算公開報表及情況說明
??????????????? 4、名詞解釋

??? 二、黔南州人力資源和社會保障局概況

（一）主要職能

黔南州人力資源和社會保障局作為黔南州政府組成部門，認真貫徹執(zhí)行國家、省、州關于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全州人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成

全局共設11個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室（政工科）、政策法規(guī)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進科（職業(yè)能力建設科）、養(yǎng)老保險科、醫(yī)療保險科、公務員管理局（黔南州軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領導小組辦公室）、事業(yè)單位人事管理科（外國專家局）、考試錄用科、工資福利科、勞動關系管理科（信訪辦公室）、基金資金監(jiān)督科。全局所屬事業(yè)單位10個：黔南州社會保險事業(yè)局、黔南州就業(yè)局、黔南州人才交流中心、黔南州人才市場、黔南州勞動人事爭議仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州退役軍官管理服務中心、黔南州考試中心、黔南州勞動能力鑒定中心、黔南州勞動監(jiān)察支隊。現(xiàn)有行政人員編制43人（其中：工勤人員5人），事業(yè)編制109人。2017年末實有在職職工136人（其中：行政人員40人，事業(yè)人員96人），離休3人，退休48人。

從預算單位構(gòu)成看，黔南州人力資源和社會保障局部門決算包括：本級決算、所屬人力資源市場決算。

三、黔南州人力資源和社會保障局2017年度部門決算公開報表（見附表）

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四、黔南州人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況說明

（一）黔南州人力資源和社會保障局2017年度收入支出決算總體情況說明
　　黔南州人力資源和社會保障局2017年度收支決算總計8,076.19萬元，與2016年相比，增加194.51萬元，增長2.47%。變動的主要原因是：2017年單位新晉人員24名，工資福利、社會保險、公積金繳納等支出隨之增加。

（二）黔南州人力資源和社會保障局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計6,092.69萬元，其中：財政撥款收入5,961.86萬元，占97.85%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入10.73萬元，占0.18%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入120.1萬元，占1.97%。

（三）黔南州人力資源和社會保障局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計6,428.48萬元，其中：基本支出2,668.52萬元，占41.51%；項目支出3,759.96萬元，占58.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

基本支出當年預算為1851.7萬元，支出決算為2668.52萬元，其中：201一般公共服務支出959.71萬元，208社會保障和就業(yè)支出1479.61萬元，210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.52萬元，221住房保障支出137.68萬元。完成當年預算的144.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2017年單位新晉人員24名，工資福利、社會保險、公積金繳納等支出隨之增加。

項目支出當年預算為3582萬元，支出決算為3759.96萬元，其中：201一般公共服務支出157.5萬元，205教育支出252.53萬元，208社會保障和就業(yè)支出1608.37萬元，210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1501.4萬元，213農(nóng)林水支出45.75萬元，229其他支出194.41萬元。完成當年預算的104.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：精確扶貧工作經(jīng)費增大；全州離休人員醫(yī)療費支出增大等。

（四）黔南州人力資源和社會保障局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南州人力資源和社會保障局2017年度財政撥款收入決算總計7,690.29萬元。與2016年相比，減少108.98萬元，降低1.4%。變動的主要原因是：建立相關規(guī)章制度，厲行節(jié)約，壓縮會議等辦公開支等。

（五）黔南州人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況???

黔南州人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款支出5,935.93萬元，占本年支出合計的92.34%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加721.92萬元，增長13.84%。變動的主要原因是：2017年單位新晉人員24名，工資福利、社會保險、公積金繳納等支出隨之增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南州人力資源和社會保障局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務支出759.47萬元，占12.79%；205教育支出252.53萬元，占4.26%；208社會保障和就業(yè)支出3062.18萬元，占51.59%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1592.92萬元，占26.84%；213農(nóng)林水支出45.76萬元，占0.78%；221住房保障支出137.69萬元，占2.3%；229其他支出85.41萬元，占1.44%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

黔南州人力資源和社會保障局(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5433.7萬元，支出決算為5935.93萬元，完成當年預算的109.24%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2017年單位新晉人員24名，工資福利、社會保險、公積金繳納等支出隨之增加。其中：

（1）208人力資源和社會保障管理事務當年預算為3043.7萬元，支出決算為3062.18萬元，完成當年預算的100.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2017年單位新晉人員24名，工資福利、社會保險、公積金繳納等支出隨之增加。

（2）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出當年預算為1765.43萬元，支出決算為1592.92萬元，完成當年預算的90.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助渠道改變，原州級補助由縣級配套補助。

（3）221住房保障支出當年預算為132.7萬元，支出決算為137.69萬元，完成當年預算的103.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2017年單位新晉人員24名，工資福利、社會保險、公積金繳納等支出隨之增加。

（六）黔南州人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

黔南州人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2,310.78萬元，其中：人員經(jīng)費2,060.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費250.1萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）黔南州人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算44.83萬元，，比上年增加2.03萬元，增長4.75%，增加原因是：2016年無因公出國費用發(fā)生，2017年州委組織部安排我局一人赴德國等地開展招才引智活動。其中，因公出國（境）費支出4.97萬元，占11.08%，比上年增加4.97萬元，增長100%，增加原因是：2016年無因公出國費用發(fā)生，2017年州委組織部安排我局一人赴德國等地開展招才引智活動。公務用車購置及運行維護費支出31.49萬元，占70.24%，比上年減少1萬元，減幅3.07%，減少原因是：嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定，車輛用油和過路費嚴格執(zhí)行”一車一卡”,提高公務用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費。公務接待費支出8.37萬元，占18.68%，比上年減少1.93萬元，減幅18.72%，減少原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定的文件精神，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公務接待制度。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出4.97萬元。黔南州人力資源和社會保障局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：出國往返機票及途中食宿等費用。

（2）公務用車購置及運行維護費31.49萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費31.49萬元。主要用于：車輛保險費繳納、燃油費及車輛維修費用等。2017年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

（3）公務接待費8.37萬元。具體是：廣州對口幫扶來黔接待費用等。

國內(nèi)公務接待支出8.37萬元，主要是：廣州對口幫扶來黔接待等。黔南州人力資源和社會保障局2017年國內(nèi)公務接待97批次，1,003人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

黔南州人力資源和社會保障局2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出109萬元。具體支出情況如下：

22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出109萬元，主要是用于：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困經(jīng)費、軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險費及困難軍轉(zhuǎn)干部慰問費等。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況。

2017年黔南州人力資源和社會保障局機關運行經(jīng)費支出249.53萬元，比2016年減少125.47萬元，減幅33.45%，變動的主要原因是：建立相關規(guī)章制度，厲行節(jié)約，壓縮會議等辦公開支等。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額21萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，我單位共有車輛10輛，其中，一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：離退休人員活動使用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況如下表：

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經(jīng)過一年的努力，我局目標績效管理工作全面完成目標任務，獲州委州政府年度考核一等獎。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）201一般公共服務支出：反映人力資源事務支出。

（十八）205教育支出：反映職業(yè)教育（技校）支出。

（十九）208社會保障和就業(yè)支出：反映單位行政運行支出及其他人力資源和社會保障管理事務支出。

（二十）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助及行政事業(yè)單位醫(yī)療等。

（二十一）213農(nóng)林水支出：反映就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出。

（二十二）221住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）