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黔南州人力資源和社會保障局

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報告(本級)

一、單位主要職能及單位構(gòu)成情況

（一）基本情況

黔南州人力資源和社會保障局作為黔南州政府組成部門，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全州人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）單位機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成情況

全局共設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政工科）、政策法規(guī)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)科（職業(yè)能力建設(shè)科）、養(yǎng)老保險科、醫(yī)療保險科、公務(wù)員管理局（黔南州軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、事業(yè)單位人事管理科（外國專家局）、考試錄用科、工資福利科、勞動關(guān)系管理科（信訪辦公室）、基金資金監(jiān)督科。全局所屬事業(yè)單位10個：黔南州社會保險事業(yè)局、黔南州就業(yè)局、黔南州人才交流中心、黔南州人才市場、黔南州勞動人事爭議仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州退役軍官管理服務(wù)中心、黔南州考試中心、黔南州勞動能力鑒定中心、黔南州勞動監(jiān)察支隊(duì)。現(xiàn)有行政人員編制43人（其中：工勤人員5人），事業(yè)編制101人（其中：工勤人員4人）。2016年末實(shí)有在職職工112人（其中：行政人員40人，事業(yè)人員72人），離休3人，退休49人。財(cái)政撥款開支人員共164人，在職人員112人，離休人員3人，退休人員49人。

二、2016年度部門決算說明情況

（一）報表類型說明

我局作為納入2016年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位。按照單位基本性質(zhì)分屬行政單位，2016年以前執(zhí)行原有行政單位單位會計(jì)制度，自2016年起執(zhí)行新行政單位會計(jì)制度，并對相應(yīng)科目進(jìn)行了調(diào)整，同時按照預(yù)算管理級次分屬一級獨(dú)立預(yù)算單位。

（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

1.對帳情況

經(jīng)與財(cái)政核對，2016年度我局實(shí)際收到財(cái)政一般預(yù)算撥款4621萬元人民幣，財(cái)政部門撥款對賬單金額4621萬元人民幣，預(yù)算撥款與撥款對賬單核對無誤。

2.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對情況

（1）經(jīng)核對結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。

（2）主要指標(biāo)上下年變動情況見附件。

三、財(cái)政決算收支情況

（1）收入情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入為4621萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款109萬元。其中：其他一般公共服務(wù)支出285萬元；教育支出117萬元；社會保障和就業(yè)支出2195萬元；財(cái)政對其他醫(yī)療保障支出補(bǔ)助1519萬元；財(cái)政對各項(xiàng)保險基金的補(bǔ)助133萬元；住房公積金118萬元。

（2）支出情況

2016年總支出5214萬元，其中：基本支出2043萬元，項(xiàng)目支出3171萬元。按科目分類，其中：一般公共服務(wù)支出305萬元；教育支出180萬元；社會保障和就業(yè)支出2194萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1652萬元。

（3）決算收入支出增減變化情況說明

2015年總收入7927.33萬元，2016年總收入4730.16萬元，財(cái)政撥款收入減少3197.17萬元，減少原因是：2016年政策性配套資金由于政策變化減少。

2015年總支出8202.23萬元，2016年總支出5214.45萬元，較上年減少2987.78萬元，減少原因是：2016年政策性配套資金支出由于政策變化減少。

四、2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況

   2016年年初預(yù)算數(shù)為1767萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為4621萬元，決算收入數(shù)為4621萬元，預(yù)算收入執(zhí)行率100%。相應(yīng)安排年初支出預(yù)算1767萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)5214萬元，決算支出5214萬元，預(yù)算支出執(zhí)行率100%。其中：一般公共服務(wù)基本支出 2043萬元，占總支出39.18 %；項(xiàng)目支出3171萬元，占總支出60.8%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為375萬元，其中：會議費(fèi)39.3萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的10.48%；差費(fèi)61.3萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的16.34%萬元；培訓(xùn)費(fèi)20.7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)5.5%；接待費(fèi)10.3萬元，占公用經(jīng)費(fèi)2.7%；公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)32.49萬元，占公用經(jīng)費(fèi)8.6%；其他商品服務(wù)支出210.91萬元（其中職稱評審發(fā)生54.79萬元，各項(xiàng)考試費(fèi)用25.2萬元），占公用經(jīng)費(fèi)56%。

六、三公經(jīng)費(fèi)說明情況

我局2016年1至12月發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)10.3萬元，較去年同期增幅1.56%；發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元，較去年同期減幅1.6%；發(fā)生會議費(fèi)38.67萬元，較去年同期增幅13.3%；發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)22.77萬元，較去年同期增幅0.71%；發(fā)生差旅費(fèi)62.94萬元，較去年同期增幅9.2%。

我局在公務(wù)接待、公務(wù)用車、會議費(fèi)開支上厲行節(jié)約，執(zhí)行較好，但由于2016年為我州60周年大慶，接待兄弟地區(qū)祝賀團(tuán)，公務(wù)接待費(fèi)用有所加大；我局就業(yè)、人事人才等部門開展了許多新工作，需外出加強(qiáng)培訓(xùn)，同時對各縣市進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)且標(biāo)準(zhǔn)提高，故培訓(xùn)費(fèi)用、差旅費(fèi)用開支較大。

七、2016年固定資產(chǎn)占用情況

我局2016年度固定資產(chǎn)年末數(shù)為1494萬元，占總資產(chǎn)32%。其中：房屋341萬元，車輛253萬元。

八、政府采購執(zhí)行情況說明

2016年因辦公需要，按照采購流程，購置137萬元物資，主要為電腦，辦公桌椅，檔案密集架等，列入固定資產(chǎn)管理。

九、專業(yè)性名詞解釋。

1、財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：黔南州人社局2016年度部門決算公開表（州本級）.xls

                  黔南州人力資源和社會保障局

                       2017年7月24日