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黔南布依族苗族自治州人力資源和社會保障局(匯總)

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

 

    一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

    二、部門概況

1、部門主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件；擬訂全州人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責(zé)全州促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策；負責(zé)國外、境外人員在本州就業(yè)的管理工作。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施全州城鄉(xiāng)社會保險及補充保險的政策；統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位和其他社會組織、社會成員的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全州社會保險基金預(yù)決算草案；做好社會保險基金的監(jiān)督管理工作。

（五）負責(zé)全州就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資、福利和退休退職政策；完善機關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機制，參與勞動模范的評定工作；擬訂企業(yè)職工工資收入的調(diào)控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制；負責(zé)機關(guān)、事業(yè)單位工勤人員技術(shù)等級考評工作。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全州事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)全州享受政府特殊津貼專家的培養(yǎng)、選拔、推薦和管理服務(wù)工作；會同有關(guān)部門做好全州高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；負責(zé)全州智力引進工作的實施。

（八）組織實施公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和職業(yè)能力建設(shè)政策；擬訂全州公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、計劃；負責(zé)組織州級國家行政機關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)。

（九）負責(zé)全州引進國外智力工作，參與擬訂外國專家管理、出國（境）培訓(xùn)及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃，并組織實施。

（十）會同有關(guān)部門擬訂全州軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，貫徹執(zhí)行部分困難企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（十一）負責(zé)全州行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理；做好事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理、聘任制公務(wù)員管理及公務(wù)員職務(wù)分類管理工作；擬訂全州公務(wù)員招錄計劃和方案，負責(zé)組織實施公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作；組織實施事業(yè)單位新增人員招聘工作；負責(zé)機關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)人員公開遴選、調(diào)配和特殊人員安置工作。

（十二）綜合管理政府獎勵、表彰工作；負責(zé)公務(wù)員考核、獎懲、申訴控告工作；承辦州人民政府有關(guān)干部任免事項。

（十三）會同有關(guān)部門擬訂全州農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點、難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十四）統(tǒng)籌實施勞動爭議人事仲裁調(diào)解制度；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；督促落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十五）統(tǒng)籌管理全州養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險工作；貫徹執(zhí)行基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務(wù)設(shè)施范圍，負責(zé)擬訂定點醫(yī)療機構(gòu)與定點藥店費用結(jié)算審核等管理辦法，負責(zé)基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作，負責(zé)醫(yī)療保險基金支付方式改革工作；會同有關(guān)部門擬訂醫(yī)療制度改革的相關(guān)政策。

（十六）受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。

（十七）承辦州委、州人民政府、省人力資源和社會保障廳交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州人社局本級及所屬州社保局、州就業(yè)局、州仲裁院等共11家單位組成。州人社局本級及下屬10家單位是財政全額(差額)撥款行政（事業(yè)、參公）單位。

3、部門人員構(gòu)成：　

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州人社局本級	43	92	40		52
州就業(yè)局	15	14		14
州社保局	50	28		28
勞動人事爭議仲裁院	9	9		9
勞動監(jiān)察支隊	8	6		6
人才交流服務(wù)中心	5	5		5
考試指導(dǎo)中心	3	4		4
退役軍官管理服務(wù)中心	2	2		2
人力資源和社會保障信息管理中心	7	2		2
州勞動能力鑒定委員會辦公室	2	2		2
黔南人力資源市場	8	7		7
合計	152	119	40	79	52

   三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

   （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入62,367,492元，支出62,367,492元，收支平衡。2017年度部門預(yù)算收入51,940,533元，支出51,940,533元，2018年收入比上年增加10,426,959元，同比增長20.07%；2018年支出比上年增加10,426,959元，同比增長20.07%。其原因是:由于2018年我單位人員較上年增加15人，隨之人員支出增加230萬元，公用支出增加116萬元。政策性剛性配套支出增加457萬元。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門財政部門預(yù)算收入為62,367,492元，2017年度部門預(yù)算收入為51,940,533元，比上年增加10,426,959元，同比增長20.07%，其原因是: 由于2018年我單位人員較上年增加15人。政策性剛性配套增加457萬元。非財政撥款收入增加264萬元。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入62,367,492元，占總收入95.95%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）2,635,356元，占總收入4.06%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為62,367,492元，2017年度部門預(yù)算支出為51,940,533元，比上年增加10,426,959元，同比增長20.07%，其原因是: 由于2018年我單位人員較上年增加15人，隨之人員支出增加230萬元，公用支出增加116萬元。政策性剛性配套支出增加457萬元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出645,252元，占總支出1.04%；社會保障與就業(yè)支出38,185,384元，占總支出61.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21,982,990元，占總支出35.24%；住房保障支出1,553,866元，占總支出2.49%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出32,524,812元，占總支出52.15%；商品服務(wù)支出4,969,015元，占總支出7.97%；對個人和家庭補助支出24,873,665元，占總支出39.88%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出29,804,869元，占總支出的47.79%；機關(guān)商品服務(wù)支出4,735,181元，占總支出的7.59%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助2,953,777元，占總支出的4.74%；對個人和家庭的補助24,873,665元，占總支出的39.88%。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表
公開單位：州人社局                                                       單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	28	47.8	19.8	70.71
因公出國（境）費用	0	5	5	500	2018年按組織部要求需派主要領(lǐng)導(dǎo)出國考察
公務(wù)接待費	8	10.3	2.3	28.75	2018年扶貧攻堅廣州等對口單位來的次數(shù)較多
公務(wù)用車購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車運行維護費	20	32.5	12.5	62.5	由于車輛老化，維修費用增加

注：我部門公務(wù)用車保有量共7輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：州人社局                                                      單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計2,969,015元，其中：會議費130,000元，占公用經(jīng)費支出4.38%；勞務(wù)費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.68%；公務(wù)用車運行費325,000元，占公用經(jīng)費支出10.94%；水費23,000元，占公用經(jīng)費支出0.77%；公務(wù)接待費103,000元，占公用經(jīng)費支出3.48%；培訓(xùn)費80,000元，占公用經(jīng)費支出2.71%；因公出國（境）費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.68%；辦公費63,000元，占公用經(jīng)費支出2.10%；印刷費30,000元，占公用經(jīng)費支出1.01%；郵電費10,000元，占公用經(jīng)費支出0.33%；物業(yè)管理費360,000元，占公用經(jīng)費支出12.12%；差旅費240,000元，占公用經(jīng)費支出8.11%；工會費190,563元，占公用經(jīng)費支出6.42%；福利費118,872元，占公用經(jīng)費支出4%；取暖費180元，占公用經(jīng)費支出0.01%；其他商品和服務(wù)支出107,000元，占公用經(jīng)費支出3.61%；電費210,000元，占公用經(jīng)費支出7.07%；其他交通費用878,400元，占公用經(jīng)費支出29.58%。

按政府經(jīng)濟科目分類，會議費100,000元，占公用經(jīng)費支出3.33%；委托業(yè)務(wù)費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.66%；公務(wù)用車運行維護費300,000元，占公用經(jīng)費支出10.1%；辦公經(jīng)費1,948,181元，占公用經(jīng)費支出65.61%；公務(wù)接待費100,000元，占公用經(jīng)費支出3.33%；培訓(xùn)費80,000元，占公用經(jīng)費支出2.71%；因公出國（境）費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.66%；其他商品和服務(wù)支出107,000元，占公用經(jīng)費支出3.62%；商品和服務(wù)支出233,834元，占公用經(jīng)費支出7.89%。

2、政府采購情況

2018年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年國有資產(chǎn)37,219,627.44元，其中固定資產(chǎn)14,566,007.98元。其中辦公用房3,284,043元，占固定資產(chǎn)22.55%；車輛125,321.33元、占0.86%。

4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

  2018年項目支出預(yù)算40,390,000元，其中專項業(yè)務(wù)經(jīng)費200萬元，占項目支出的4.9%；城鄉(xiāng)居保州級配套補貼1,520萬元，占項目支出的37.63%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險697萬元，占項目支出的17.25%；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困專項資金167萬元，占項目支出的4.13%；州直企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療補助29萬元，占項目支出的0.77%，破產(chǎn)困難企業(yè)退休職工醫(yī)療保險26萬元，占項目支出的0.64%；州直離休干部超支醫(yī)藥費1,400萬元，占項目支出的34.67%。

5.預(yù)算績效管理信息

 

2018年預(yù)算績效目標

序號	事項	內(nèi)容	備注
1	城鎮(zhèn)新增就業(yè)	1、全州實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)7.8萬人。2、培訓(xùn)農(nóng)村勞動力2.5萬人。3、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
2	就業(yè)創(chuàng)業(yè)	1、推行“職校+”模式，提升就業(yè)能力 2、實施高技能人才振興計劃,培養(yǎng)技術(shù)技能型人才1000名3、公益性崗位安置就業(yè)困難人員5000人。
3	扶貧攻堅	1轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力10萬人。人社部門組織開展貧困勞動力全員培訓(xùn)1.3萬人。公益性崗位安置就業(yè)困難人員4000人。                                             2、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增速9%。城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入完成31135元。
4	社會保障	1、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險各級財政補助標準從每人每年450元提高到每人每年490元。2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險各級財政補助標準從每人每年450元提高到每人每年490元3、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達到377400人，基金征繳收入312300萬元；4、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達到288700人，基金征繳收入110800萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)達到301700人，基金征繳收入2200萬元；5、工傷保險參保人數(shù)達到210000人，基金征繳收入7300萬元；6、失業(yè)保險參保人數(shù)達到173000人，基金征繳收入9400萬元；7、生育保險參保人數(shù)達到168300人，基金征繳收入5400萬元；8、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù)達到2113000人，基金征繳收入14100萬元；9、社會保障卡期末累計持卡人數(shù)203萬人。
5	綜合	1、受理勞動保障監(jiān)察案件結(jié)案率95%以上，時效內(nèi)結(jié)案率100%；2、企業(yè)勞動合同簽訂率達到95%以上；2.建立工會的企業(yè)集體合同簽訂率達到85%以上；

 

6.部分專有名詞解釋
1、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2018年人社系統(tǒng)預(yù)算批復(fù)（匯總）.xlsx