黔南布依族苗族自治州人力資源和社會保障局(本級)
2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省關于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件；擬訂全州人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全州促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，會同有關部門研究落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策；負責國外、境外人員在本州就業(yè)的管理工作。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施全州城鄉(xiāng)社會保險及補充保險的政策；統(tǒng)籌擬訂機關企事業(yè)單位和其他社會組織、社會成員的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全州社會保險基金預決算草案；做好社會保險基金的監(jiān)督管理工作。
（五）負責全州就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）貫徹執(zhí)行國家、省關于機關、企事業(yè)單位人員工資、福利和退休退職政策；完善機關、企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機制，參與勞動模范的評定工作；擬訂企業(yè)職工工資收入的調控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機制；負責機關、事業(yè)單位工勤人員技術等級考評工作。
（七）會同有關部門指導全州事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責全州享受政府特殊津貼專家的培養(yǎng)、選拔、推薦和管理服務工作；會同有關部門做好全州高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作；負責全州智力引進工作的實施。
（八）組織實施公務員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設和職業(yè)能力建設政策；擬訂全州公務員培訓規(guī)劃、計劃；負責組織州級國家行政機關公務員培訓。
（九）負責全州引進國外智力工作，參與擬訂外國專家管理、出國（境）培訓及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃，并組織實施。
（十）會同有關部門擬訂全州軍隊轉業(yè)干部安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，貫徹執(zhí)行部分困難企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
（十一）負責全州行政機關公務員綜合管理；做好事業(yè)單位參照公務員法管理、聘任制公務員管理及公務員職務分類管理工作；擬訂全州公務員招錄計劃和方案，負責組織實施公務員、參照公務員法管理單位工作人員的考試錄用工作；組織實施事業(yè)單位新增人員招聘工作；負責機關、事業(yè)單位有關人員公開遴選、調配和特殊人員安置工作。
（十二）綜合管理政府獎勵、表彰工作；負責公務員考核、獎懲、申訴控告工作；承辦州人民政府有關干部任免事項。
（十三）會同有關部門擬訂全州農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點、難點問題，維護農民工合法權益。
（十四）統(tǒng)籌實施勞動爭議人事仲裁調解制度；完善勞動關系協(xié)調機制；督促落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（十五）統(tǒng)籌管理全州養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險工作；貫徹執(zhí)行基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍，負責擬訂定點醫(yī)療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法，負責基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作，負責醫(yī)療保險基金支付方式改革工作；會同有關部門擬訂醫(yī)療制度改革的相關政策。
（十六）受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關部門協(xié)調處理有關人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
（十七）承辦州委、州人民政府、省人力資源和社會保障廳交辦的其他事項。
2、部門預算單位構成：我部門由州人社局本級及所屬州社保局、州就業(yè)局、州仲裁院等共11家單位組成。州人社局本級及下屬10家單位是財政全額(差額)撥款行政（事業(yè)、參公）單位。
3、部門人員構成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州人社局本級 |
43 |
92 |
40 |
52 | |
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州就業(yè)局 |
15 |
14 |
14 |
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州社保局 |
50 |
28 |
28 |
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勞動人事爭議仲裁院 |
9 |
9 |
9 |
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勞動監(jiān)察支隊 |
8 |
6 |
6 |
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人才交流服務中心 |
5 |
5 |
5 |
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考試指導中心 |
3 |
4 |
4 |
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退役軍官管理服務中心 |
2 |
2 |
2 |
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人力資源和社會保障信息管理中心 |
7 |
2 |
2 |
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州勞動能力鑒定委員會辦公室 |
2 |
2 |
2 |
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黔南人力資源市場 |
8 |
7 |
7 |
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合計 |
152 |
119 |
40 |
79 |
52 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
2018年度我部門預算收入61,544,490元，支出61,544,490元，收支平衡。2017年度部門預算收入51,410,275元，支出51,410,275元，2018年收入比上年增加10,134,215元，同比增長19.71%；2018年支出比上年增加10,134,215元，同比增長19.71%。其原因是:由于2018年我單位人員較上年增加15人，隨之人員支出增加201萬元，公用支出增加116萬元。政策性剛性配套支出增加457萬元。
（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門財政預算收入為61,544,490元，2017年度部門預算收入為51,410,275元，比上年增加10,134,215元，同比增長19.71%，其原因是: 由于2018年我單位人員較上年增加15人。政策性剛性配套增加457萬元。
其中：公共預算財政預算收入61,544,490元，占總收入95.89%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）2,635,356元，占總收入4.11%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預算支出為61,544,490元，2017年度部門預算支出為51,410,275元，比上年增加10,134,215元，同比增長19.71%，其原因是: 由于2018年我單位人員較上年增加15人，隨之人員支出增加200萬元，公用支出增加116萬元。政策性剛性配套支出增加457萬元。
按功能分類：社會保障與就業(yè)支出38,104,916元，占總支出61.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21,960,741元，占總支出35.68%；住房保障支出1,478,833元，占總支出2.41%。
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出31,714,644元，占總支出51.53%；商品服務支出4,956,181元，占總支出8.05%；對個人和家庭補助支出24,873,665元，占總支出40.42%。
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出29,788,754元，占總支出的48.41%；機關商品服務支出4,735,181元，占總支出的7.69%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助2,146,890元，占總支出的3.48%；對個人和家庭的補助24,873,665元，占總支出的40.42%。
（四）“三公”經(jīng)費預算情況
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2018年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
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公開單位：州人社局 單位：萬元 | |||||
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項目內容 |
2017年預算數(shù) |
2018年預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
28 |
47.8 |
19.8 |
70.71 |
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因公出國（境）費用 |
0 |
5 |
5 |
500 |
2018年按組織部要求需派主要領導出國考察 |
|
公務接待費 |
8 |
10.3 |
2.3 |
28.75 |
2018年扶貧攻堅廣州等對口單位來的次數(shù)較多 |
|
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務用車運行維護費 |
20 |
32.5 |
12.5 |
62.5 |
由于車輛老化，維修費用增加 |
注：我部門公務用車保有量共7輛。
（五）政府性基金預算支出情況
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2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：州人社局 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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|
0 |
0 |
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說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關運行經(jīng)費說明
2018年我部門公用經(jīng)費共計2,956,181元，其中：會議費130,000元，占公用經(jīng)費支出4.39%；勞務費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.69%；公務用車運行費325,000元，占公用經(jīng)費支出10.99%；水費23,000元，占公用經(jīng)費支出0.77%；公務接待費103,000元，占公用經(jīng)費支出3.48%；培訓費80,000元，占公用經(jīng)費支出2.71%；因公出國（境）費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.69%；辦公費63,000元，占公用經(jīng)費支出2.13%；印刷費30,000元，占公用經(jīng)費支出1.01%；郵電費10,000元，占公用經(jīng)費支出0.33%；物業(yè)管理費360,000元，占公用經(jīng)費支出12.17%；差旅費240,000元，占公用經(jīng)費支出8.11%；工會費181,597元，占公用經(jīng)費支出6.1%；福利費115,004元，占公用經(jīng)費支出3.89%；取暖費180元，占公用經(jīng)費支出0.01%；其他商品和服務支出107,000元，占公用經(jīng)費支出3.61%；電費210,000元，占公用經(jīng)費支出7.21%；其他交通費用878,400元，占公用經(jīng)費支出29.71%。
按政府經(jīng)濟科目分類，會議費100,000元，占公用經(jīng)費支出3.38%；委托業(yè)務費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.69%；公務用車運行維護費300,000元，占公用經(jīng)費支出10.15%；辦公經(jīng)費1,948,181元，占公用經(jīng)費支出65.9%；公務接待費100,000元，占公用經(jīng)費支出3.38%；培訓費80,000元，占公用經(jīng)費支出2.71%；因公出國（境）費50,000元，占公用經(jīng)費支出1.69%；其他商品和服務支出107,000元，占公用經(jīng)費支出3.62%；商品和服務支出221,000元，占公用經(jīng)費支出7.48%。
2政府采購情況
2018年我單位無政府采購情況。
3.國有資產占有使用情況
2017年國有資產37,219,627.44元，其中固定資產14,566,007.98元。其中辦公用房3,284,043元，占固定資產22.55%；車輛125,321.33元、占0.86%。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
2018年項目支出預算40,390,000元，其中專項業(yè)務經(jīng)費200萬元，占項目支出的4.9%；城鄉(xiāng)居保州級配套補貼1,520萬元，占項目支出的37.63%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險697萬元，占項目支出的17.25%；企業(yè)軍轉干部解困專項資金167萬元，占項目支出的4.13%；州直企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療補助29萬元，占項目支出的0.77%，破產困難企業(yè)退休職工醫(yī)療保險26萬元，占項目支出的0.64%；州直離休干部超支醫(yī)藥費1,400萬元，占項目支出的34.67%。
5.預算績效管理信息
2018年預算績效目標
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序號 |
事項 |
內容 |
備注 |
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1 |
城鎮(zhèn)新增就業(yè) |
1、全州實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)7.8萬人。2、培訓農村勞動力2.5萬人。3、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內。 |
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2 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
1、推行“職校+”模式，提升就業(yè)能力 |
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|
3 |
扶貧攻堅 |
1轉移農村勞動力10萬人。人社部門組織開展貧困勞動力全員培訓1.3萬人。公益性崗位安置就業(yè)困難人員4000人。 2、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增速9%。城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入完成31135元。 |
|
|
4 |
社會保障 |
1、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險各級財政補助標準從每人每年450元提高到每人每年490元。2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險各級財政補助標準從每人每年450元提高到每人每年490元3、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達到377400人，基金征繳收入312300萬元；4、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達到288700人，基金征繳收入110800萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)達到301700人，基金征繳收入2200萬元；5、工傷保險參保人數(shù)達到210000人，基金征繳收入7300萬元；6、失業(yè)保險參保人數(shù)達到173000人，基金征繳收入9400萬元；7、生育保險參保人數(shù)達到168300人，基金征繳收入5400萬元；8、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù)達到2113000人，基金征繳收入14100萬元；9、社會保障卡期末累計持卡人數(shù)203萬人。 |
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5 |
綜合 |
1、受理勞動保障監(jiān)察案件結案率95%以上，時效內結案率100%；2、企業(yè)勞動合同簽訂率達到95%以上；2.建立工會的企業(yè)集體合同簽訂率達到85%以上； |
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6.部分專有名詞解釋
(1)、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
(2)、“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(3)、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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