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黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局(本級)

2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、2022年部門預算公開報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）一般公共預算支出情況

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（十二）部門整體支出績效目標表

（十三）項目支出績效目標表

三、2022年預算安排情況說明

（一）部門收支預算總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財政撥款收支總體情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

（九）國有資金經(jīng)營預算支出情況

四、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費說明

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）部門預算績效說明

（五）項目支出安排說明

（六）部分專有名詞解釋

一、部門概況

（一）部門主要職能

主要貫徹執(zhí)行國家和省有關鄉(xiāng)村振興工作方針 、政策和法律法規(guī)，組織開展全州鄉(xiāng)村振興調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導工作；擬訂全州鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興中長期規(guī)劃，負責銜接資金安全監(jiān)督。指導各縣（市）對資金使用備案、監(jiān)督管理、績效考核；負責東西部扶貧協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡服務；負責聯(lián)絡協(xié)調(diào)各級國家內(nèi)各地各部門做好職責范圍內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務，抓好督查督導、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。承擔州鄉(xiāng)村振興領導小組的日常工作；承辦州委、州政府和省鄉(xiāng)村振興領導小組辦公室交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構(gòu)成

州鄉(xiāng)村振興局部門預算單位包括：局機關及下屬2個事業(yè)單位，具體是：州鄉(xiāng)村振興局本級是財政全額撥款行政單位，中國西南世界銀行扶貧項目黔南辦公室是財政全額撥款參公單位，州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心是財政全額撥款事業(yè)單位。均屬編制獨立機構(gòu)，但單位財務均由局機關統(tǒng)一核算。內(nèi)設機構(gòu)設置，局機關共3科（室）：綜合科、資金管理科、統(tǒng)計監(jiān)測科。

（三）部門人員構(gòu)成

州鄉(xiāng)村振興局總編制人數(shù)34人，其中局機關本級34人（行政編制12人、行政工勤編制2人、參照公務員法管理事業(yè)編制4人，事業(yè)編制16人）。2021年末實有在職人數(shù)27人，退休11人，離休0人。

二、2022年部門預算公開報表

本次2022年部門預算公開共含12張報表，主要如下：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門一般公共預算項目經(jīng)費明細表

（十一）部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（十二）部門整體支出績效目標表

（十三）項目支出績效目標表

詳見公開附件。

三、2022年預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況

2022年我部門預算收入合計749.1萬元，其中：一般公共預算撥款收入749.1萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)性收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。相應安排支出預算749.1萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出30.04萬元，住房保障支出33.74萬元，衛(wèi)生健康支出16.78萬元，農(nóng)林水支出668.54萬元。

2022年收支總額與2021年相比，增加147.14萬元，增長24.44%。主要原因:一是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費50萬元；二是增加東西部協(xié)作專項工作經(jīng)費30萬元；三是增加廣東省駐黔南工作組配套專項經(jīng)費49.8萬元。

（二）部門收入總體情況

2022年部門預算收入總額為749.1萬元，其中：社會保障和就業(yè)收入30.04萬元，占總收入4.01%；住房保障收入33.74萬元，占總收入4.5%；衛(wèi)生健康收16.78萬元，占總收入2.24%；農(nóng)林水收入668.54萬元，占總收入89.25%。

2022年收入總額較上年增加147.14萬元，增長24.44%。主要原因:一是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費50萬元；二是增加東西部協(xié)作專項工作經(jīng)費30萬元；三是增加廣東省駐黔南工作組配套專項經(jīng)費49.8萬元。

（三）部門支出總體情況說明

2022年部門預算支出總額為749.1萬元，其中：一般公共預算撥款支出749.1萬元，占部門支出的100%；政府性基金預算撥款支出0萬元，占部門支出的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占部門支出的0%；財政專戶管理資金支出0萬元，占部門支出的0%；事業(yè)性支出0萬元，占部門支出的0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占部門支出的0%。較上年支出增加147.14萬元，增長24.44%。主要原因:一是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費50萬元；二是增加東西部協(xié)作專項工作經(jīng)費30萬元；三是增加廣東省駐黔南工作組配套專項經(jīng)費49.8萬元。

按支出功能科目類級區(qū)分：社會保障和就業(yè)收入30.04萬元，占總收入4.01%；住房保障收入33.74萬元，占總收入4.5%；衛(wèi)生健康收16.78萬元，占總收入2.24%；農(nóng)林水收入668.54萬元，占總收入89.25%。

（四）財政撥款收支總體情況

2022年我單位財政撥款收入合計749.1萬元，其中：一般公共預算撥款收入749.1萬元；政府性基金預算撥款收入?0萬元；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0萬元。相應安排支出預算749.1萬元，其中：

按支出功能科目類級區(qū)分：社會保障和就業(yè)收入30.04萬元，占總收入4.01%；住房保障收入33.74萬元，占總收入4.5%；衛(wèi)生健康收16.78萬元，占總收入2.24%；農(nóng)林水收入668.54萬元，占總收入89.25%。

2022年收支總額較上年增加147.14萬元，增長24.44%。主要原因:一是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費50萬元；二是增加東西部協(xié)作專項工作經(jīng)費30萬元；三是增加廣東省駐黔南工作組配套專項經(jīng)費49.8萬元。

（五）一般公共預算支出情況

2022年部門預算一般公共預算支出總計749.1萬元，較上年增加147.14萬元，主要原因:一是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費50萬元；二是增加東西部協(xié)作專項工作經(jīng)費30萬元；三是增加廣東省駐黔南工作組配套專項經(jīng)費49.8萬元。其中：基本支出464.63萬元，占一般公共預算支出的62.02%；項目支出284.47萬元，占一般公共預算支出的37.98%。

按照支出功能科目類級區(qū)分：一般公共服務支出0萬元，占財政撥款支出的0%；社會保障和就業(yè)支出30.04萬元，占總支出4.01%；住房保障支出33.74萬元，占總支出4.5%；衛(wèi)生健康支出16.78萬元，占總支出2.24%；農(nóng)林水支出668.54萬元，占總支出89.25%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2022年一般公共預算基本支出464.63萬元，較上年減少0.33萬元，其主要原因：2022年度公務經(jīng)費有所減少；其中：人員經(jīng)費支出407.61萬元，占一般公共預算基本支出的87.73%；公用經(jīng)費支出57.02萬元，占一般公共預算基本支出的12.27%。

人員經(jīng)費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出及其他交通費用，其中：工資福利支出369.08萬元，占人員經(jīng)費的90.55%；對個人和家庭的補助支出38.53萬元，占人員經(jīng)費的9.45%；其他交通費用0萬元，占人員經(jīng)費的0%。公用經(jīng)費主要是商品服務支出57.02萬元，其中：商品服務支出57.02萬元，占公用經(jīng)費的100%。

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算為18.17萬元，較上年增加14.17萬元，主要原因是:一是公務接待費預算為2.82萬元，較上年增加0.82萬元，主要原因是根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作需要，國家、省后評估工作組針對此項工作對我州進行督查督導；因公出國（境）費用本年度預算為0萬元；二是公務用車運行維護費預算為2.35萬元，較上年增加0.35萬元，主要原因是本年度由于工作需要，需到各縣市進行鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的督查督導；三是公務用車購置費預算為13萬元，較上年增加13萬元，主要原因是在本年度計劃新購置一部公務車輛。2022年“三公”經(jīng)費支出占公共財政預算支出比重為2.42%。

2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

（八）政府性基金預算支出情況

2022年我部門（單位）及所屬單位沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。

（九）國有資金經(jīng)營預算支出情況

2022年我部門（單位）及所屬單位沒有國有資本經(jīng)營預算，因此無國有資本經(jīng)營預算支出。

四、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費說明

2022年度本單位機關定額公用經(jīng)費32.99元，主要是根據(jù)我單位的人員定額標準計算而得運行經(jīng)費。比上年度減少5.91萬元，主要原因是人員數(shù)量比上年度減少1人；單位其他運轉(zhuǎn)專項業(yè)務費124.67萬元，主要是根據(jù)單位機關、世行辦及貧困信息監(jiān)測中心業(yè)務開展工作的業(yè)務經(jīng)費。比上年度137萬元減少12.33元，主要原因是財政核減壓縮單位開支。

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2022年政府采購預算為13萬元，主要是計劃采購單位公務車輛一部24.98萬元，其中：本年度財政預算資金13萬元，向州財政局申報舊公務車輛報廢保險公司賠償資金11.98萬元。較上年增加13萬元，主要原因：由于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作需要，須深入各縣市進行督查督導，因此計劃新購置一部公務車輛。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年初，我單位國有資產(chǎn)原值288.99萬元，累計折舊126.96萬元，凈值162.03萬元（其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，通用設備57.24萬元，專用設備0萬元，無形資產(chǎn)104.79萬元）,較上年增加104.98萬元，主要原因是本年度，本部門將上年已完工且在使用的脫貧攻堅大數(shù)據(jù)管理平臺建設項目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)，并按月計提折舊，導致本年度國有資產(chǎn)有所增加。

（四）部門預算績效說明

2022年實行績效目標管理的項目9個，涉及財政撥款預算749.1萬元。（詳見附表）

2022年財政撥款預算納入績效目標管理，2022年主要完成1、強化監(jiān)測幫扶，堅決守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；2、嚴格對標對表，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴格落實“四個不摘”要求，持續(xù)推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；3、堅持示范帶動，促進鄉(xiāng)村振興全面推進。以實施建設“5+32”試點為重點，以“1+5”行動方案為抓手，確保試點有新形象、“五大行動”落地并取得初步成效等工作任務。

績效指標：①、數(shù)量指標1.完成爭取財政銜接補助資金和廣州市投入資金20.5億元；2.全力推動省級、州級州級特色田園鄉(xiāng)村·鄉(xiāng)村振興集成示范村，確保每個試點村建成1－2個比較優(yōu)勢突出的特色主導產(chǎn)業(yè)，試點建設取得初步成效；3.開展項目9個； 4.按時保質(zhì)完成完成州委州政府及上級安排的其他工作。

②質(zhì)量指標：全局優(yōu)秀完成工作任務。

③時效指標：2021年12底完成。

④成本指標：基本支出464.62萬元，其中：人員類項目支出407.61萬元；運轉(zhuǎn)類公用項目支出57.01萬元；項目支出284.47萬元,其中:運轉(zhuǎn)類其他項目支出（專項業(yè)務費）124.67萬元;特定目標類-事業(yè)發(fā)展專項159.8萬元。

⑤經(jīng)濟效益：通過財政銜接補助資金和廣州市投入資金管理和督導，持續(xù)抓產(chǎn)業(yè)、拓崗穩(wěn)崗就業(yè)，確保“三類人員”持續(xù)穩(wěn)定增收。

⑥社會效益：通過責任、政策、工作的有效銜接，嚴格落實“四個不摘要求”。持續(xù)推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，務實推進鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村治理和農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

⑦服務對象滿意度：州直部門、各縣（市）對本局完成工作任務的滿意度≥90%

（五）項目支出安排情況說明

2022年，我部門項目支出預算為284.47萬元，主要用于為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而開展的專項業(yè)務支出方面，其中占比較大的主要是鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費資金50萬元，占項目預算支出的17.57%；

其中：鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費項目相關情況如下：

（1）項目概述。為貫徹落實習近平總書記在全國脫貧攻堅總結(jié)表彰大會上關于“黨中央決定，適時組織開展鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估工作，壓緊壓實各級黨委和政府鞏固拓展脫貧攻堅成果責任，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。”講話精神，我州組建駐縣督導組，采取明察暗訪、座談訪談、入戶調(diào)查等方式相結(jié)合，依據(jù)《黔南州鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估各級工作職責指導意見》按照“后評估準備情況督導清單”和“鞏固拓展脫貧攻堅成果工作督導任務清單”及領導小組辦公室臨時安排的督導任務開展督導，對縣域內(nèi)所有鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)全覆蓋指導，認真研判，通過反饋問題清單向縣級提出整改意見或建議，同時每周向州委鄉(xiāng)村振興領導小組辦公室報送督導問題清單和工作開展情況

（2）立項依據(jù)。《中國農(nóng)村工作領導小組辦公室　國家鄉(xiāng)村振興局關于印發(fā)＜鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估辦法＞的通知》（中農(nóng)發(fā)〔２０２１〕１４號），設立鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費項目。

（3）實施主體。黔南州鄉(xiāng)村振興局

（4）實施方案。根據(jù)州財政局批復，本項目用于督查督導方面，主要包括以下內(nèi)容：一是項目概要；二是項目指導思想、依據(jù)和基本原則；三是項目主要建設內(nèi)容和資金概算；四是項目效益分析；五是項目實施保障。

（5）實施周期。1年。

（6）年度預算安排。2022年擬安排項目預算50萬元。其中：駐縣督導組差旅費48萬元；交通費2萬元

（六）部分專有名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和運轉(zhuǎn)支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各類項目支

3.因公出國（境）費，指單位工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

4.公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.公務用車購置費，指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

6.公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開展公務活動產(chǎn)生的車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，開展公務活動。

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附件4??黔南布依族苗族自治州鄉(xiāng)村振興局部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明.pdf

鄉(xiāng)村振興局(本級)2022年部門預算整體支出績效目標.pdf

鄉(xiāng)村振興局(本級)2022年部門預算公開報表.pdf

鄉(xiāng)村振興局-干部培訓、會議經(jīng)費.pdf

鄉(xiāng)村振興局-財扶、廣州項目督查專項經(jīng)費.pdf

鄉(xiāng)村振興局-防止返貧數(shù)據(jù)監(jiān)測專項經(jīng)費.pdf

鄉(xiāng)村振興局-鄉(xiāng)村振興工作管理經(jīng)費.pdf

項目支出績效目標批復表（鄉(xiāng)村振興局-鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估專項經(jīng)費）.pdf

鄉(xiāng)村振興局-田園鄉(xiāng)村專項業(yè)務經(jīng)費.pdf

項目支出績效目標批復表（鄉(xiāng)村振興局-鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接 及東西部協(xié)作專班宣傳專項經(jīng)費）.pdf

項目支出績效目標批復表（鄉(xiāng)村振興局-指揮部、東西部協(xié)作專班工作運轉(zhuǎn)專項經(jīng)費）.pdf

項目支出績效目標批復表（鄉(xiāng)村振興局-廣東省駐黔南工作組配套專項經(jīng)費）.pdf