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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算及

?"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

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一、貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室概況

二、貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算情況說明

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四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室

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黔南州扶貧開發(fā)辦公室(目前已變更為黔南州鄉(xiāng)村振興局)是州政府工作部門，貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對扶貧開發(fā)工作黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

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（一）主要職能。

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1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，組織開展全州扶貧開發(fā)調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導(dǎo)工作。

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2、擬訂全州扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃，參與全州脫貧攻堅重大戰(zhàn)略政策措施的頂層設(shè)計，提出全州扶貧開發(fā)工作目標(biāo)、任務(wù)、政策和措施，并組織實施。

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3、負(fù)責(zé)扶貧資金監(jiān)督管理。指導(dǎo)縣（市）對扶貧資金使用備案、監(jiān)督管理、檢查驗收和績效考核，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目庫建設(shè)。

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4、負(fù)責(zé)對縣級黨委和政府扶貧開發(fā)工作成效及貧困縣退出工作督導(dǎo)檢查。

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5、負(fù)責(zé)東西部扶貧協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。

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6、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)各級國家機關(guān)、國有企事業(yè)單位在我州的定點幫扶工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會力量參與扶貧開發(fā)；承擔(dān)州外、境外幫扶我州的聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)及交流與合作工作。

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7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)州內(nèi)各地各部門做好職責(zé)范圍內(nèi)脫貧攻堅工作任務(wù)，抓好督查督導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)度、信息收集。

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8、組織實施扶貧干部培訓(xùn)，配合相關(guān)部門做好貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作。

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9、組織開展扶貧開發(fā)的統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗交流工作。

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10、結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合相關(guān)工作。

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11、負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

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12、按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

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13、承擔(dān)州扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

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14、承辦州委、州政府和省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項

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（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

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本單位（部門）內(nèi)設(shè)?3個科室，下屬 2個單位，分別是：中國西南世界銀行扶貧項目黔南辦公室、黔南州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心。

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從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室部門決算包括：本級決算、中國西南世界銀行扶貧項目黔南辦公室、黔南州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心決算。

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二、貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算公開報表（見附表）

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三、貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度收入支出決算總體情況說明

　　貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度收支決算總計994.25萬元，與2019年相比增加21.93萬元，增幅 2.25%。變動的主要原因是：單位業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費在本年度共增加了818821.17元，主要是脫貧脫貧攻堅攻堅宣傳經(jīng)費、評估經(jīng)費及大數(shù)據(jù)管理平臺建設(shè)項目經(jīng)費；2、2020年度本單位調(diào)出1人，增加4人，相應(yīng)的工資、社保、公積金等相應(yīng)比2019年度有所增加，因此2020年度總收入、總支出與2019年度相比均有增加。

　　（二）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度收入決算情況說明

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本年收入合計931.65萬元，其中：財政撥款收入931.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

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（三）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度支出決算情況說明

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本年支出合計992.27萬元，其中：基本支出911.42萬元，占91.85%；項目支出80.85萬元，占8.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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（四）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度財政撥款收入決算總計931.65萬元。與2019年相比，增加11.86萬元，增幅1.28%。變動的主要原因是：主要是脫貧脫貧攻堅攻堅宣傳經(jīng)費、評估經(jīng)費；2、2020年度本單位調(diào)出1人，增加4人，相應(yīng)的工資、社保、公積金等相應(yīng)比2019年度有所增加，因此2020年度總收入、總支出與2019年度相比均有增加。

（五）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

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1、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出992.27萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加82.6萬元，增幅9.08%。變動的主要原因是：單位業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費在本年度共增加了818821.17元，主要是脫貧攻堅宣傳經(jīng)費、評估經(jīng)費及大數(shù)據(jù)管理平臺建設(shè)項目經(jīng)費；2、2020年度本單位調(diào)出1人，增加4人，相應(yīng)的工資、社保、公積金等相應(yīng)比2019年度有所增加，因此2020年度總收入、總支出與2019年度相比均有增加

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2、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（2060199）支出1萬元，占0.01%；行政事業(yè)單位離退休（20805）支出29.09萬元，占2.93%；財政對其他社會保險基金的補助（20827）支出1.17萬元，占0.01%；行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）支出21.31萬元，占2.15%；行政運行（2130501）支出422.47萬元，占42.57%；其它扶貧支出（2130599）482.63萬元，占48.64%；住房公積金（2210201）支出34.58萬元，占3.69%。

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3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為593.54萬元，支出決算為992.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的167.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是脫貧攻堅指揮部工作經(jīng)費用160萬元；二是脫貧攻堅大數(shù)據(jù)管理平臺專項費用30萬元 ；三是脫貧攻堅成效考核評估費及宣傳經(jīng)費用100.98萬元；四是科學(xué)技術(shù)支出1萬元；五是上年結(jié)轉(zhuǎn)62.6萬元；六是2020年度本單位調(diào)出1人，增加4人，相應(yīng)地增加人員的工資、社保、公積金等相應(yīng)比2019年度有所增加。其中：

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（1）農(nóng)林水支出：2130501行政運行。當(dāng)年預(yù)算為364.58 萬元，支出決算為422.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2019年度目標(biāo)考核獎補差資金及退休人員補貼補差資金。

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（2）農(nóng)林水支出：2130599其他扶貧支出。當(dāng)年預(yù)算為144萬元，支出決算為482.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的335.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是脫貧攻堅指揮部工作經(jīng)費180萬元，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50.85萬元。三是脫貧攻堅大數(shù)據(jù)管理平臺專項費用30萬元 ；四是脫貧攻堅成效考核評估費及宣傳經(jīng)費用80.98萬元。

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（3）社會保障和就業(yè)支出：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。當(dāng)年預(yù)算為28.95萬元，支出決算為29.09元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度單位人員變動。

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（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2101101行政單位醫(yī)療支出當(dāng)年預(yù)算6.73萬元，支出決算數(shù)為7.21萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出當(dāng)年預(yù)算5.03萬元，支出決算為5.03萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助當(dāng)年預(yù)算9.59萬元，支出決算9.07萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員的調(diào)整。

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（5）住房保障支出：2210201公積金支出當(dāng)年預(yù)算33.52萬元，支出決算34.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員的調(diào)整。

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（六）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出911.42萬元，其中：人員經(jīng)費500.22萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老、醫(yī)療各種保險、離退休費等；公用經(jīng)費411.2萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、其他交通費、工會費等。

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（七）貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

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2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2.56萬元，比上年減少1.11萬元，降低30.18%，減少原因是：本年度因報廢一部公務(wù)車輛，在公務(wù)車輛運行費用相應(yīng)減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.68萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的26.56%，比上年減少1.74萬元，降低71.99%，減少原因是：本年度報廢一部公務(wù)車輛，導(dǎo)致公務(wù)車輛運行費用相應(yīng)減少；公務(wù)接待費支出1.88萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的73.44%，比上年增加0.63萬元，增幅50.4%，增加的原因是：脫貧攻堅工作需要，今年國家、省評估考核工作公務(wù)接待有所增加。具體情況如下：

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（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

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（2）公務(wù)用車購置及運行維護費0.68萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.68萬元。主要用于：車輛油料費及高速公路過路費等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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（3）公務(wù)接待費1.88萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出1.88萬元，主要是：接待廣州對口幫扶單位及省有關(guān)部門考察、考核就餐費用。貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年國內(nèi)公務(wù)接待36批次，205人次。

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（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

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（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

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貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

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（十）其他重要事項的情況說明

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1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。??

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2020年貴州省黔南州扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出411.2萬元，比2019年減少52.39萬元，增加14.6%，變動的主要原因是：根據(jù)《省扶貧辦關(guān)于做好2019年度財政專項扶貧資金項目專項檢查工作的通知》（黔扶領(lǐng)〔2020〕22號文件要求，為切實加強扶貧資金項目監(jiān)管，發(fā)揮扶貧資金使用效益，提高扶貧資金項目管理水平，本年度對全州12個縣（市）開展2019年財政專項扶貧及東西部扶貧協(xié)作資金項目第三方評估工作，增加了專項資金50萬元及其他資金。

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2、政府采購支出情況。

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2020年我單位政府采購支出總額48.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.92萬元、政府采購服務(wù)支出48萬元；授予中小企業(yè)合同金額48.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

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3、國有資產(chǎn)占用情況。

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截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛

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3、?預(yù)算績效管理情況說明

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根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有4個項目，涉及資金290.98萬元（其中，州本級資金290.98萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將預(yù)算單位所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。

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四、名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

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（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

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（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

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（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

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（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

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（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

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（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

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（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

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（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

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（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

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（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

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（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

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（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

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（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

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住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

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州扶貧辦（現(xiàn)變更州鄉(xiāng)村振興局）2020決算公開附表.xls

州扶貧辦（現(xiàn)變更州鄉(xiāng)村振興局）2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls

州扶貧辦（現(xiàn)變更州鄉(xiāng)村振興局）項目支出績效自評表.rar

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