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一、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
二、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
（一）主要職能：(1)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；（2）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；（3）擬定深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；（4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作；（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督1039.管理；（6）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；（8）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；（9）負責農(nóng)業(yè)防災救災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；（10）負責農(nóng)業(yè)投資管理、提出農(nóng)業(yè)投融資體制改革建議；（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術創(chuàng)新體系建設。（12）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；（13）牽頭開展農(nóng)業(yè)交流合作；（14）結(jié)合部門職責、做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；（15）完成州委、州政府和省委農(nóng)辦、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
我部門黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由以下8個機構(gòu)組成：1、黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關；2黔南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊；3、黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測中心；4、黔南州農(nóng)村經(jīng)營服務站；5、黔南州農(nóng)業(yè)技術推廣站；6黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心；7黔南州種植業(yè)發(fā)展中心；8、黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心。
從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算包括：本級決算。
二、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收支決算總計12,005.3萬元，與2019年相比，增加325.01萬元，增長2.78%。變動的主要原因是：2020年農(nóng)業(yè)保險保費補貼增加。
（二）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入決算情況說明
本年收入合計10,804.08萬元，其中：財政撥款收入10,804.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出決算情況說明
本年支出合計10,432.36萬元，其中：基本支出3,818.89萬元，占36.61%；項目支出6,613.47萬元，占63.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度財政撥款收入決算總計10804.08萬元。與2019年相比，增加939.92萬元，增長9.52%。變動的主要原因是：農(nóng)業(yè)保險保費補貼比上年增加。
（五）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款支出10,431.59萬元，占本年支出合計的99.99%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加187.81萬元，增長1.83%。變動的主要原因是：項目支出資金增長較大。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：208科目（社會保障和就業(yè)支出類）支出334.86萬元，占3.21%%；210科目（衛(wèi)生健康類）支出133.26萬元，占1.28%；2110399科目（其他土壤污染防治類）支出553.34萬元，占5.3%；2130101科目（行政運行類）支出3117.54萬元，占29.88%；2130106科目（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務類）323.14萬元，占3.1%；2130108科目（病蟲害控制類）支出118.01萬元，占1.13%；2130109科目（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全）支出113.78萬元，占1.09%；2130119科目（防災救災類）支出207.56萬元，占1.99%；2130135科目（農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用類）支出12萬元，占0.01%；2130148科目（成品油價格改革對漁業(yè)的補貼類）支出0萬元，占0%；2130199科目（其他農(nóng)業(yè)支出類）支出857.35萬元，占8.22%；2130599科目（其他扶貧支出類）支出1697.43萬元，占16.27%；2130803科目（農(nóng)業(yè)保險保費補貼）支出2738.66萬元，占26.21%；2210201科目（住房公積金）支出225.42萬元，占2.16%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為3892.84萬元，支出決算為10431.59萬元，完成當年預算的267.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目資金支出增長較大。其中基本支出3818.89萬元，項目支出6612.7萬元。
（1）2080505科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出科目（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。當年預算為196.4萬元，支出決算為196.4萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（2）2080506科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出科目（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（項）。當年預算為19.36萬元，支出決算為19.36萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（3）2080801科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出科目（款）死亡撫恤金科目（項）。當年預算為113.13萬元，支出決算為108.69萬元，完成當年預算的95.07%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：收款人資料不齊全。
（4）2082701科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（項）。當年預算為6.49萬元，支出決算為6.49萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（5）2082702科目（類）財政對其他社會保險基金的補助科目（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。當年預算為3.92萬元，支出決算為3.92萬元，完成當年預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（6）2101101科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為20.72萬元，支出決算為20.72萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（7）2101102科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位單位醫(yī)療科目（項）。當年預算為60.25萬元，支出決算為60.25萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于等于預算數(shù)。
（8）2101103科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務員醫(yī)療補助科目（項）。當年預算為51.79萬元，支出決算為51.79萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)
（8）2101199科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（項）。當年預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)
（9）2110399科目（類）污染防災科目（款）其他污染防治支出科目（項）。當年預算為795.85萬元，支出決算為553.34萬元，完成當年預算的69.53%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：項目未實施完畢，還未報賬。
（10）2130101科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）行政運行科目（項）。當年預算為3096.47萬元，支出決算為3117.54萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：由于2019年目標考核獎清算資金、退休人員一次性補貼、死亡人員一次性撫恤金、駐村人員生活補助等。所以支出數(shù)大于預算數(shù)。
（11）2130106科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）科技轉(zhuǎn)化科目（項）。當年預算為358.3萬元，支出決算為323.14萬元，完成當年預算的90.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：項目未實施完畢，未報賬。
（12）2130108科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）病蟲害控制科目（項）。當年預算為139.06萬元，支出決算為118.01萬元，完成當年預算的84.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：還有項目未實施完畢，未報賬。
（13）2130109科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科目（項）。當年預算為113.6萬元，支出決算為113.78萬元，完成當年預算的100.15%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是：由于上年項目在本年支出。
（14）2130119科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）防災救災科目（項）。當年預算為337.06萬元，支出決算為207.56萬元，完成當年預算的61.58%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：還有項目未實施完畢，未報賬。
（15）2130135科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用科目（項）。當年預算為123萬元，支出決算為12萬元，完成當年預算的0.97%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：項目未實施完畢，未報賬。
（16）2130148科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）成品油價格改革科目（項）。當年預算為15萬元，支出決算為0萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：由于資金下達晚，所以未報賬。
（17）2130199科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出科目（項）。當年預算為653.43萬元，支出決算為856.58萬元，完成當年預算的131.09%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是：上年項目在本年支出。
（18）2130599科目（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村科目（款）其他扶貧支出科目（項）。當年預算為1435.84萬元，支出決算為1697.43萬元，完成當年預算的118.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是：上年項目在本年支出。
（19）2210201科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。當年預算為225.42萬元，支出決算為225.42萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（六）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,818.89萬元，其中：人員經(jīng)費3,583.65萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、養(yǎng)老保險、公積金、醫(yī)療保險等；公用經(jīng)費235.24萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、公務用車維護運行費等。
（七）貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算47.92萬元，比上年減少58.61萬元，降低55.02%，減少原因是：由于上年度有購置一輛公務用車，今年沒有購置車輛、壓縮經(jīng)費節(jié)約開支，所以比去年減少。其中，因公出國（境）費支出3.57萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的7.44%，比上年減少6.5萬元，降低64.55%，減少原因是：2020年出國（境）人次減少，壓縮經(jīng)費節(jié)約開支，所以比去年減少。公務用車購置及運行維護費支出39.25萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的81.89%，比上年減少52.31萬元，降低57.13%，減少原因是：由于今年沒有購置公務用車、壓縮經(jīng)費節(jié)約開支，所以比上年減少；公務接待費支出5.11萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的10.66%，比上年增加0.2萬元，增長4.05%，增加原因是：由于物價上漲和工作業(yè)務的增加，所以比上年增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出3.57萬元。貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：往返機票、差旅費補助，交流訪問等費用。
（2）公務用車購置及運行維護費39.25萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費39.25萬元。主要用于：油費、過路費、車輛保險費、維修費用等。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為19輛。
（3）公務接待費5.11萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出5.11萬元，主要是：公務來訪人員的就餐費。貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年國內(nèi)公務接待103批次，520人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
本年度我單位沒有政府性基金收入
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
本年度我單位沒有國有資本經(jīng)營預算收入。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關運行經(jīng)費支出235.24萬元，比2019年增加0.07萬元，增長0.03%，變動的主要原因是：由于物價上漲和工作業(yè)務的增加。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額391.13萬元，其中：政府采購貨物支出36.72萬元（辦公設備購置）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額36.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛19輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車13輛（其他用車主要用途是：用于本單位開會、出差、培訓以及業(yè)務工作的開展）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有27個項目，涉及資金6404.35萬元（其中，州本級資金1615.64萬元，上級資金4788.71萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表《州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年項目支出績效自評表》。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施案例保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：反映其他財政對社會保險基金的補助支出
（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：反映其他財政對社會保險基金的補助支出
（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映政府用于住房方面的支出。
附表：1.貴州省黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門決算公開表.xls
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