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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，組織開展全州扶貧開發(fā)調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導(dǎo)工作。

2、擬訂全州扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃，參與全州脫貧攻堅(jiān)重大戰(zhàn)略政策措施的頂層設(shè)計(jì)，提出全州扶貧開發(fā)工作目標(biāo)、任務(wù)、政策和措施，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)扶貧資金監(jiān)督管理。指導(dǎo)縣（市）對扶貧資金使用備案、監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收和績效考核，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)對縣級黨委和政府扶貧開發(fā)工作成效及貧困縣退出工作督導(dǎo)檢查。

5、負(fù)責(zé)東西部扶貧協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)各級國家機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位在我州的定點(diǎn)幫扶工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會力量參與扶貧開發(fā)；承擔(dān)州外、境外幫扶我州的聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)及交流與合作工作。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)州內(nèi)各地各部門做好職責(zé)范圍內(nèi)脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，抓好督查督導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)度、信息收集。

8、組織實(shí)施扶貧干部培訓(xùn)，配合相關(guān)部門做好貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作。

9、組織開展扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、動態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

10、結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合相關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

12、按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

13、承擔(dān)州扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

14、承辦州委、州政府和省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項(xiàng)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州扶貧辦本級及所屬中國西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室、州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心共三家單位組成。州扶貧辦本級是財(cái)政全額撥款行政單位，中國西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室是財(cái)政全額撥款參公單位，州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

黔南州扶貧開發(fā)辦公室為獨(dú)立行政預(yù)算編制單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是綜合科、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測科及資金管理科。下屬事業(yè)單位有2個(gè)，分別是中國西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室，黔南州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心，屬編制獨(dú)立機(jī)構(gòu)，但非獨(dú)立核算單位。

黔南州扶貧開發(fā)辦公室編制34人（含工勤人員），其中：行政編制14人（含工勤人員），參公事業(yè)編制4人，事業(yè)編制16人，2021年在職實(shí)有人數(shù)共28人，其中：行政編制9人，工勤人員2人，參公編制4人，事業(yè)編制13人，退休人員11人。?

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入6019632.66元，支出6019632.66元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入5935433元，支出5935433?元，比上年增加84199.66元，同比增長1.41%。其原因是:人員比上年增加3人，但業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少7萬元，因此總體預(yù)算收支比上年增加84199.66元。

2021年部門收支總體情況說明表

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（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為6019632.66元，2020年度部門預(yù)算收入為5935433?元，比上年增加84199.66元，同比增長1.41%。其原因是:人員比上年增加3人，但業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少7萬元，因此總體預(yù)算收支比上年增加84199.66元。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為6019632.66元，2020年度部門預(yù)算支出為5935433?元，比上年增加84199.66元，同比增長1.41%。其原因是:人員比上年增加3人，但業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少7萬元，因此總體預(yù)算收支比上年增加84199.66元。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出306403.56元，占總支出5.1%；衛(wèi)生健康支出219032.04元，占總支出3.63%；農(nóng)林水事務(wù)支出5146919.22元，占總支出85.5%；住房保障支出支出347277.84元，占總支出5.77%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3805433.82元，占總支出63.22%；商品服務(wù)支出1983307.48元，占總支出32.94%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出230891.36元，占總支出3.84%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3805433.82元，占總支出的63.22%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1983307.48元，占總支出的32.94%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出230891.36元，占總支出3.84%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6019632.66元，支出6019632.66元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5935433元，支出5935433元，比上年增加84199.66元，同比增長1.41%。其原因是:人員比上年增加3人，但業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少7萬元，因此總體預(yù)算收支比上年增加84199.66元。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6019632.66元，其中：2310501行政運(yùn)行3776919.22元；2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）295143元；2082701（財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）5357.64元；2082702（財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）5902.92元；2101101（行政單位醫(yī)療）70151.64元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）49750.56元；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）99129.84元；2130599（其他扶貧支出）1370000元；2210201（住房公積金）347277.84。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5935433元，比上年增加84199.66元，同比增長1.41%。其原因是:人員比上年增加3人，但業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少7萬元，因此總體預(yù)算收支比上年增加84199.66元。其中：2030501行政運(yùn)行3,645,798.08元，比上年增加131121.14元，同比增長3.59%；2080505?（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）289,599.84元，比上年減少5543.16元，同比減少1.91%；2082701（財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）5,419.56元，比上年減少185.52元，同比減少3.42%；2082702（財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）5,791.92元，比上年增加111元，同比增長1.91%；2101101（行政單位醫(yī)療）67322.76元，比上年增加2828.88元，同比增長4.2%；2011102（事業(yè)單位醫(yī)療）50327.52元，比上年減少576.96元，同比減少1.14%；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）95,958.36元，比上年增加3171.48元，同比增長3.3%；2130599（其他扶貧支出）1440000元，比上年減少70000元，同比減少48.61%；2210201（住房公積金）335,214.96元，比上年增長12062.88元，同比增長3.59%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出6019632.66元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4036325.18元，公用經(jīng)費(fèi)支出613307.48元。2020年度部門預(yù)算基本支出5935433元，比上年增加84199.66元，同比增長1.41%，其原因是:人員比上年增加3人，因此總體預(yù)算收支比上年增加84199.66元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3,913,723.96元，比上年增加122601.22元，同比增長3.13%；公用經(jīng)費(fèi)支出581,709.04元，比上年增加31598.44元，同比增長5.43%。?

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表?

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動情況及變動原因，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共壹輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。（1）2021年度本單位機(jī)關(guān)定額公用經(jīng)費(fèi)389000元，主要是根據(jù)我單位的人員定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算而得運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。比上年度376000元增加13000元，主要原因是人員數(shù)量比上年度增加3人。（2）單位保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1370000元，主要是根據(jù)單位機(jī)關(guān)、世行辦及貧困信息監(jiān)測中心業(yè)務(wù)開展工作的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。比上年度1440000元減少70000元，主要原因是財(cái)政核減壓縮單位開支。

2.政府采購情況

本單位2021年無公開政府采購情況，涉及零星的辦公設(shè)備、辦公用品等采購，均通過黔南州政府采購網(wǎng)嚴(yán)格按照標(biāo)配進(jìn)行統(tǒng)一采購，資金主要用定額公用經(jīng)費(fèi)和相應(yīng)的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等購買。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本單位固定資產(chǎn)年末數(shù)為原值1840158元，累計(jì)折舊1009454.95，資產(chǎn)凈值1050179.05元，比上年度未的2059634元減少219476元，累計(jì)折舊1009508.33元，資產(chǎn)凈值830649.67元，主要是本年度報(bào)廢一公務(wù)車輛同時(shí)也增加購買部分辦公設(shè)備。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，

預(yù)算績效管理情況：

（1）、資金總額：6019632.66元；

（2）、部門績效目標(biāo)：1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，每季度開展不少于一次督查督導(dǎo)。運(yùn)用黔南州脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)管理平臺做好返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測防范、鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。?2.對財(cái)政專項(xiàng)扶貧發(fā)展資金的使用效益情況進(jìn)行監(jiān)督，確保當(dāng)年度資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率低于8%，2020度資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率低于2%，2019年及以前資金全部使用完畢。3.確保廣州幫扶項(xiàng)目在當(dāng)年11月底前報(bào)賬率達(dá)到90%以上，項(xiàng)目全部完工。4.通過對各縣市資金項(xiàng)目督查、督導(dǎo)，分析研判扶貧資金工作推進(jìn)情況，確保資金精準(zhǔn)安全規(guī)范有效使用。5.完成鄉(xiāng)村振興年度目標(biāo)任務(wù)。

（3）、績效指標(biāo)

①、數(shù)量指標(biāo)：開展專項(xiàng)檢查不少于4次，形成檢查報(bào)告不少于4篇；推進(jìn)不少于1人有勞動能力建檔立卡戶就業(yè)扶貧；縱深推進(jìn)不少于12個(gè)農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；選至少5個(gè)村作為鄉(xiāng)村振興樣板村創(chuàng)新抓好東西部協(xié)作工作；完成不少于200篇全州脫貧攻堅(jiān)工作宣傳；監(jiān)測對象規(guī)模一般為建檔立卡人口的5%左右，深度貧困縣、深度貧困村原則上不超過10%,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，建立健全防貧監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。

②質(zhì)量指標(biāo)：全辦優(yōu)秀完成工作任務(wù)情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2021年12底完成。

④成本指標(biāo)：工資福利支出3805433.82元；商品和服務(wù)支出613307.48元；對個(gè)人和家庭支出230,891.36元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1370000元。

⑤社會效益：專項(xiàng)檢查質(zhì)量，有所提高；對被檢查單位規(guī)范使用資金的影響力顯著提升；全州扶貧開發(fā)脫貧攻堅(jiān)成效得到有效鞏固。

⑥可持續(xù)影響：加大監(jiān)督檢查力度，長效保障財(cái)政及幫扶資金有效安全使用；鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

⑦服務(wù)對象滿意度：州委州政府對本辦完成工作任務(wù)的滿意度達(dá)到90%以上；各縣（市）扶貧辦對州扶貧辦的滿意度≥90%。

5、項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目安排1370000元，其中：

①、扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)210000元，占總項(xiàng)目支出15.3%。主要目標(biāo)是圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，每季度開展不少于一次工作督查督導(dǎo)；運(yùn)用黔南州脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)管理平臺做好防止返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測、鞏固脫貧攻堅(jiān)成效；協(xié)助開展扶貧產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)測，承擔(dān)種植、養(yǎng)殖、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及林業(yè)等方面的調(diào)查研究、規(guī)劃計(jì)劃編制、項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度監(jiān)測與技術(shù)指導(dǎo)。

②、扶貧開發(fā)工作管理費(fèi)用800000元，占項(xiàng)目總支出58.39%。主要目標(biāo)是持續(xù)推動“三落實(shí)”，落實(shí)“三精準(zhǔn)”，做到“三保障”，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提升和防止返貧工作，確保各項(xiàng)政策落地落細(xì)落實(shí)；牽頭起草重要文稿和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接綜合性政策文件，脫貧攻堅(jiān)改革、調(diào)查研究；負(fù)責(zé)辦理州人大代表建議和政協(xié)委員提案； ?????????????????????????????????????????????完成年度扶貧開發(fā)宣傳與信息工作。負(fù)責(zé)扶貧輿情監(jiān)督、涉貧事件應(yīng)急處置、脫貧攻堅(jiān)典型經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等工作；負(fù)責(zé)州委州政府有關(guān)脫貧攻堅(jiān)重大決策事項(xiàng)、督辦事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)重要批示的督查落實(shí)，參與脫貧攻堅(jiān)專題調(diào)研；做好本單位黨建、檔案、安全、保密、政務(wù)公開、公產(chǎn)管理等工作。

③、財(cái)政扶貧資金、對口幫扶資金項(xiàng)目專項(xiàng)檢查費(fèi)300000元，占總項(xiàng)目支出21.89%。主要目標(biāo)是對全州脫貧攻堅(jiān)工作實(shí)施動態(tài)監(jiān)測，為全州脫貧攻堅(jiān)重大戰(zhàn)略決策提供有力依據(jù)；對財(cái)政專項(xiàng)扶貧發(fā)展資金的使用效益情況進(jìn)行監(jiān)督，確保當(dāng)年度資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率低于8%，2020年度資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率低于2%；對廣州幫扶項(xiàng)目資金使用效益情況進(jìn)行監(jiān)督管理，在當(dāng)年11月底前報(bào)賬率達(dá)到90%以上，項(xiàng)目全部完工；通過對各縣市資金項(xiàng)目督查、督導(dǎo)，分析研判扶貧資金工作推進(jìn)情況，確保資金精準(zhǔn)安全規(guī)范有效使用。

④、脫貧攻堅(jiān)工作及干部培訓(xùn)會議費(fèi)60000元，占總項(xiàng)目支出4.42%。主要目標(biāo)是開展扶貧開發(fā)建檔立卡、資金、項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全州各級扶貧干部扶貧開發(fā)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果業(yè)務(wù)能力；開展全州業(yè)務(wù)工作部署會議，提高各縣市扶貧系統(tǒng)履職能力，確保各項(xiàng)政策落地落細(xì)落實(shí)。 ???????????????

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

??7.專有名詞解釋。

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

041001黔南布依族苗族自治州扶貧開發(fā)辦公室本級.XLS

附件4：（州扶貧辦）部門整體（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)表.rar