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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：(1)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；（2）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；（3）擬定深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策；（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作；（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作；（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理、提出農(nóng)業(yè)投融資體制改革建議；（11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；（13）牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)交流合作；（14）結(jié)合部門職責(zé)、做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作；（15）完成省委農(nóng)辦、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳和州委、州政府交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由以下8個(gè)機(jī)構(gòu)組成。（1）局機(jī)關(guān)是財(cái)政全額撥款的行政單位；（2）黔南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是財(cái)政撥全額撥款的事業(yè)單位；（3）黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位；（4）黔南州農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位；（5）黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位；（6）黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位；（7）黔南州種植業(yè)發(fā)展中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位；（8）黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

闡述總編制人數(shù)、在職實(shí)有人數(shù)，可區(qū)分行政編制、事業(yè)編制、軍轉(zhuǎn)干編制、后勤服務(wù)人員、離退休人員等情況；也可以表格形式列示。（要求將二級(jí)部門單位人數(shù)匯總填列）

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門預(yù)算收入38928366.22元，支出38928366.22元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入40101372.54元，支出40101372.54?元，比上年減少1173006.32元，同比減少3.01%。其原因是:財(cái)政節(jié)約開(kāi)支壓縮經(jīng)費(fèi)，所以預(yù)算支出減少。

2021年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算收入為38928366.22元，2020年度部門預(yù)算收入為40101372.54元，比上年減少1173006.32元，同比減少3.01%，其原因是:?財(cái)政節(jié)約開(kāi)支壓縮經(jīng)費(fèi)，所以預(yù)算收入減少。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算支出為38928366.22元，2020年度部門預(yù)算支出為40101372.54元，比上年減少1173006.32元，同比減少3.01%，其原因是:?財(cái)政節(jié)約開(kāi)支壓縮經(jīng)費(fèi)，所以預(yù)算收入減少。

按功能分類：農(nóng)林水事務(wù)支出33109664.54元，占總支出85.05%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出2141327.28元，占總支出5.5%；衛(wèi)生健康支出?1362756.68元，占總支出3.5%；住房保障支出支出2314617.72元，占總支出5.95%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出25452832.18元，占總支出65.38%；商品服務(wù)支出9322065.44元，占總支出23.95%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4123468.6元，占總支出10.59%；其他資本性支出30000元，占總支出0.08%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出21837373.54元，占總支出的56.09%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出9322065.44元，占總支出的23.95%；機(jī)關(guān)資本性支出（一）30000元，占總支出的0.08%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3615458.64 ，占總支出的9.29%?；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4123468.6，占總支出的10.59。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入38928366.22元，支出38928366.22元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入40101372.54元，支出40101372.54元，減少1173006.32元，同比減少3.01%。其原因是:?財(cái)政節(jié)約開(kāi)支壓縮經(jīng)費(fèi)，所以預(yù)算收入支出減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出38928366.22 元，其中：2130101行政運(yùn)行26399664.54 元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2034237.24 元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助66406.08元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助40683.96元；2101101行政單位醫(yī)療209786.64元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療616622.28元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助531347.76元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2130108病蟲(chóng)害控制?2000000 元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4710000元；2210201住房公積金2314617.72 元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出38928366.22 元，比上年減少1173006.32元，同比減少3.01%，其原因是:?財(cái)政節(jié)約開(kāi)支壓縮經(jīng)費(fèi)，所以預(yù)算收入支出減少。其中：2130101行政運(yùn)行26399664.54元，比上年增加119698.6元，同比增長(zhǎng)0.045%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2034237.24 元，比上年增加41057.4元，同比增長(zhǎng)2.1%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助66406.08元，比上年增加1519.68元，同比增長(zhǎng)2.3%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助40683.96元，比上年增加820.2元，同比增長(zhǎng)2.1%；2101101行政單位醫(yī)療209786.64元，比上年增加2571.36元，同比增長(zhǎng)1.24%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療616622.28元，比上年增加14107.44元，同比增長(zhǎng)2.34%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助531347.76元比上年增加13494.48元，同比增長(zhǎng)2.61%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元比上年減少5000元，50%；2130108病蟲(chóng)害控制?2000000 元比上年增加（或減少）0元，同比增長(zhǎng)（或減少）0%；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4710000元，比上年減少1390000元，同比減少22.79%；2210201住房公積金2314617.72 元，比上年增加28724.52元，同比增長(zhǎng)1.26%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2021年度部門預(yù)算基本支出32218366.22元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出29576300.78元，公用經(jīng)費(fèi)支出2642065.44元。2020年度部門預(yù)算基本支出32001372.54元，比上年增加216993.68元，同比增長(zhǎng)0.68%，其原因是:人員職級(jí)、職務(wù)晉升、事業(yè)單位薪級(jí)工資變動(dòng)和人員的增加。其中：2021年人員經(jīng)費(fèi)支出29576300.78元，比上年增加214042.6元，同比增長(zhǎng)0.73%，增加的原因是人員職級(jí)、職務(wù)晉升、事業(yè)單位薪級(jí)工資增加；2021年公用經(jīng)費(fèi)支出2642065.44元，比上年增加2951.08元，同比增長(zhǎng)0.11%。公用經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)槿藛T增加。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共17輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明：2020年我單位定額公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1603000元，是根據(jù)我單位的人員定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算而得運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2710000元，主要根據(jù)我單位相關(guān)部門：黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、黔南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)中心、黔南州農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心、黔南州種植業(yè)發(fā)展中心、黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心等單位開(kāi)展的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的工作經(jīng)費(fèi)

2.政府采購(gòu)情況

2021年無(wú)政府采購(gòu)情況。涉及零星的辦公設(shè)備、辦公用品等采購(gòu)，按照政府當(dāng)年的協(xié)議供貨方式按需用定額公用經(jīng)費(fèi)和相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)等購(gòu)買。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年12月底，固定資產(chǎn)為14541563.84元，其中：公務(wù)車輛17輛，價(jià)值2,622,481.05元。無(wú)單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備。以上固定資產(chǎn)均為原始價(jià)值，目前單位已計(jì)提折舊8245539.16元，固定支出凈值6296024.68元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成貫徹落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。目標(biāo)1.以“優(yōu)先支持”為抓手，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資；目標(biāo)2.以壩區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，全力提升糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供能力；目標(biāo)3.以縱深推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命為抓手，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力；目標(biāo)4.以鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)為抓手，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平；目標(biāo)5.完成州委州政府及上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。其中：（1）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)填建設(shè)；（2）糧食安全生產(chǎn)；（3）農(nóng)村改革；（4）農(nóng)村人居環(huán)境整治；5、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)；（6）農(nóng)業(yè)招商；（7）農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育；（8）實(shí)施鄉(xiāng)村戰(zhàn)略；（9）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；（10）重大動(dòng)物疫情（非洲豬瘟）防控級(jí)畜禽屠宰監(jiān)管工作；（11）都勻毛尖品牌減少；（12）黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全州創(chuàng)建；（12）數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)。

（詳見(jiàn)附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明：2021年我單位政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)4000000元其中：農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2000000元；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套經(jīng)費(fèi)2000000元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)3100000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋

①公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：1.黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

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