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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：(1)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；（2）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；（3）擬定深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作；（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理、提出農(nóng)業(yè)投融資體制改革建議；（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；（13）牽頭開展農(nóng)業(yè)交流合作；（14）結(jié)合部門職責(zé)、做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；（15）完成省委農(nóng)辦、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳和州委、州政府交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由以下8個機構(gòu)組成。1、局機關(guān)是財政全額撥款的行政單位；2黔南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊是財政撥全額撥款的事業(yè)單位；3、黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測中心是財政全額撥款的事業(yè)單位；4、黔南州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站是財政全額撥款的事業(yè)單位；5、黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是財政全額撥款的事業(yè)單位；6黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心是財政全額撥款的事業(yè)單位；7黔南州種植業(yè)發(fā)展中心是財政全額撥款的事業(yè)單位；8、黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心是財政全額撥款的事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入40101372.54元，支40101372.54元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入39364647元，支出39364647 元，比上年增加736725.54元，同比增長1.87%。其原因是：機構(gòu)改革單位合并、增加政策性剛性配套經(jīng)費。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為40101372.54元，2019年度部門預(yù)算收入為39364647 元，比上年增加736725.54元，同比增長1.87%，其原因是:機構(gòu)改革單位合并、增加政策性剛性配套經(jīng)費。

注：我單位無非財政撥款收入。

   （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出40101372.54為元，2019年度部門預(yù)算支出為39364647元，比上年增加736725.54元，同比增長1.87%，其原因是:機構(gòu)改革單位合并、增加政策性剛性配套經(jīng)費。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出2097930元，占總支出5.19%；衛(wèi)生健康支出1337583.4元，占總支出3.33%；住房保障支出支出2285893.2元，占總支出5.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出34379965.95元，占總支出85.73%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出25117573.54元，占總支出62.64%；商品服務(wù)支出10659114.36元，占總支出26.57%；對個人和家庭補助支出4244684.64元，占總支出10.58%；其他資本性支出80000元，占總支出0.02%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出21984815.02元，占總支出的54.41%；機關(guān)商品服務(wù)支出10659114.36元，占總支出的26.58%；機關(guān)資本性支出80000元，占總支出0.02%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3132758.52元，占總支出7.81%；對個人和家庭的補助4244684.64元，占總支出10.58%.

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入40101372.54元，支出40101372.54元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入39364647元，支出39364647 元，比上年增加736725.54元，同比增長1.87%。其原因是:機構(gòu)改革單位合并、增加政策性剛性配套經(jīng)費。

           單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出40101372.54元，其中：2130101（行政運行）26279965.94元；22050505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）1993179.84元；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）64886.4元；2082702（財政對工傷保險的補助）39863.76元；2101101（行政單位醫(yī)療）207215.28元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）602514.84元；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）517853.28元；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）10000元；2130108（病蟲害控制）2000000元；2130199（其他農(nóng)業(yè)支出）6100000元；2210201（住房公積金）2285893.2元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出39364647元，比上年增加736725.54元，同比增長1.87%，其原因是:機構(gòu)改革單位合并、增加政策性剛性配套經(jīng)費。其中：2130101行政運26279985.94元，比上年減少1341179.06元，同比減少4.86%；2080505 （機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）1993179.84元，比上年減少597101.16元，同比減少23.05%；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）64886.4元，比上年增加3855.4元，同比增加6.31%；2082702（財政對工傷保險的補助）39863.76元，比上年減少24893.25，同比減少38.44%；2101101（行政單位醫(yī)療）207215.28元，比上年減少46750.72，同比減少18.4%；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）602514.84元，比上年增加79394.84元，同比增加15.84%；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）517853.28元，比上年增加6403.28元，同比增加1.25%；2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）10000元比上年減少5000元，同比減少33.33%；2130108（病蟲害控制）2000000元，與上年一致；2130199（其他農(nóng)業(yè)支出）6100000元，比上年增加2860000元，同比增加88.27%；2210201（住房公積金）2285893.2元，比上年減少133226.8元，同比減少5.51%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出32001372.54元，其中：人員經(jīng)費支出29362258.18元，公用經(jīng)費支出2639114.36元。2019年度部門預(yù)算基本支出34124647元，比上年減少2123274.46元，同比減少6.22%，其原因是:壓縮經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費支出29362258.18元，比上年減少1763382.82元，同比減少0.056%；公用經(jīng)費支出2639114.36元，比上年減少359891.64元，同比減少12%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局                                         單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量17輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款支出。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明：2020年我單位定額公用經(jīng)費共計1624000元，是根據(jù)我單位的人員定額標(biāo)準(zhǔn)計算而得運行經(jīng)費。保運轉(zhuǎn)經(jīng)費3100000元，主要根據(jù)我單位相關(guān)部門：黔南州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、黔南州農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測中心、黔南州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心、黔南州種植業(yè)發(fā)展中心、黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心等單位開展的專項業(yè)務(wù)工作的工作經(jīng)費

2.政府采購情況

2020年無政府采購情況。涉及零星的辦公設(shè)備、辦公用品等采購，按照政府當(dāng)年的協(xié)議供貨方式按需用定額公用經(jīng)費和相應(yīng)的工作經(jīng)費等購買。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年12月底，固定資產(chǎn)為19,050,341.53元，其中：公務(wù)車輛17輛，價值2,622,481.05元。無單價在50萬元以上的設(shè)備。以上固定資產(chǎn)均為原始價值，目前單位已計提折舊11,386,484.52元，固定支出凈值7,663,857.01元。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總金額：40101372.54元。

（2）部門（單位）績效目標(biāo)：貫徹落實黨中央、省委和州委關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。目標(biāo)1.貫徹落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展要求，加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入。目標(biāo)2.抓緊抓實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，縱深推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命。目標(biāo)3.抓好500畝以上壩區(qū)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，大力推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目標(biāo)4.聚焦農(nóng)村人居環(huán)境整治，打造美麗宜居鄉(xiāng)村。目標(biāo)5.完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務(wù)。

（3）績效指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)業(yè)增加值≥250億元，農(nóng)村常住居民人均可支配收入≥12500元，投產(chǎn)茶園≥105萬畝，蔬菜種植面積≥270萬畝，生豬恢復(fù)生產(chǎn)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田>10萬畝，按時完成州政府及上級安排的其他工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：2020年完成工作目標(biāo)優(yōu)秀。

③時效指標(biāo)：2020年12月底完成各項工作任務(wù)。

④成本指標(biāo)：2020年工資福利支出25117573.54元，商品服務(wù)支出2639114.36元，對個人和家庭的補助支出4244684.64萬元，專項業(yè)務(wù)費3100000元，剛性政策性配套經(jīng)費5000000元。

⑤經(jīng)濟效益：全州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟形式分析，2020年全州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長。

⑥社會效益：聚焦農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快壩區(qū)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，逐步完善，不斷提高；聚焦聚力“三農(nóng)”領(lǐng)域，深入推進鄉(xiāng)村振興，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村增綠；聚焦農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)宜居鄉(xiāng)村。

⑦可持續(xù)影響：長期。

⑧ 服務(wù)對象的滿意度：各縣（市）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對本局的滿意度達(dá)90%；州委州政府對本局完成工作任務(wù)的滿意都達(dá)90%。

5. 項目支出安排情況說明：2020年我單位政策性配套經(jīng)費5000000元其中：1、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2000000元；2、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套經(jīng)費3000000元。專項業(yè)務(wù)費3100000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：1.黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2020年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

                      2.黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx