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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，組織開展全州扶貧開發(fā)調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導工作。（2）擬訂全州扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃，參與全州脫貧攻堅重大戰(zhàn)略政策措施的頂層設(shè)計，提出全州扶貧開發(fā)工作目標、任務(wù)、政策和措施，并組織實施。（3）負責扶貧資金監(jiān)督管理。指導縣（市）對扶貧資金使用備案、監(jiān)督管理、檢查驗收和績效考核，指導扶貧開發(fā)項目庫建設(shè)。（4）負責對縣級黨委和政府扶貧開發(fā)工作成效及貧困縣退出工作督導檢查。（5）負責東西部扶貧協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。（6）負責聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)各級國家機關(guān)、國有企事業(yè)單位在我州的定點幫扶工作；負責組織協(xié)調(diào)社會力量參與扶貧開發(fā)；承擔州外、境外幫扶我州的聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)及交流與合作工作。（7）負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導州內(nèi)各地各部門做好職責范圍內(nèi)脫貧攻堅工作任務(wù)，抓好督查督導、統(tǒng)籌調(diào)度、信息收集。（8）組織實施扶貧干部培訓，配合相關(guān)部門做好貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作。（9）組織開展扶貧開發(fā)的統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗交流工作。（10）結(jié)合部門職責，做好軍民融合相關(guān)工作。（11）負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。（12）按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。（13）承擔州扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組的日常工作。（14）承辦州委、州政府和省扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室交辦的其他事項

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州扶貧開發(fā)辦公室本級及所屬中國西南世界銀行扶貧項目黔南辦公室、黔南州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心共3家單位組成。黔南州扶貧開發(fā)辦公室本級是財政全額撥款行政單位，中國西南世界銀行扶貧項目黔南辦公室是財政全額撥款參公單位，黔南州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

黔南州扶貧開發(fā)辦公室為獨立行政預(yù)算編制單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是綜合科、統(tǒng)計監(jiān)測科及資金管理科。下屬事業(yè)單位有2個，分別是中國西南世界銀行扶貧項目黔南辦公室，黔南州扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心。屬編制獨立機構(gòu)，但非獨立核算單位。

黔南州扶貧開發(fā)辦公室編制32人（不含工勤人員），其中：行政編制12人，參公事業(yè)編制4人，事業(yè)編制16人，2020年在職實有人數(shù)共25人，其中：行政編制8人，參公編制4人，事業(yè)編制11人，工勤人員2人，退休人員11人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入5935433元，支出5935433元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入6166554元，支出6166554元，比上年減少231121元，同比減少3.75%。其原因是:?根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準，減少公務(wù)接待、差旅費、車輛費、辦公等相關(guān)費用。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為5935433元，2019年度部門預(yù)算收入為6166554元，比上年減少231121元，同比減少3.75%，其原因是:?根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準，減少公務(wù)接待、差旅費、車輛費、辦公等相關(guān)費用。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為5935433元，2019年度部門預(yù)算支出為6166554元，比上年減少231121元，同比減少3.75%，其原因是:?根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準，減少公務(wù)接待、差旅費、車輛費、辦公等相關(guān)費用。

按功能分類：農(nóng)林水事務(wù)支出5,085,798.08元，占總支出85.69；社會保障預(yù)就業(yè)支出300811.32元，占總支出5.07%；衛(wèi)生健康支出213,608.64元，占總支出3.6%；住房保障支出支出335,214.96元，占總支出5.64%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3,894,032.60元，占總支出65.61%；商品服務(wù)支出1,760,509.04元，占總支出29.67%；對個人和家庭補助支出230,891.36元，占總支出3.89%；基本建設(shè)支出50000元，占總支出0.83%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出3,894,032.60元，占總支出的65.61%；機關(guān)商品服務(wù)支出1,760,509.04元，占總支出的29.67%；對個人和家庭補助支出230,891.36元，占總支出3.89%；機關(guān)資本性支出50000元，占總支出0.83%?。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入5935433元，支出5935433元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入6166554元，支出6166554?元，比上年減少231121元，同比增減少3.75%。其原因是:?根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準，減少公務(wù)接待、差旅費、車輛費、辦公等相關(guān)費用。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5935433元，其中：2030501行政運行3,645,798.08元；2080505 （機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費）289,599.84元；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）5,419.56元；2082702（財政對工傷保險基金的補助）5,791.92元；2101101（行政單位醫(yī)療）67322.76元；2011102（事業(yè)單位醫(yī)療）50327.52元；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）95,958.36元；2130599（其他扶貧支出）1440000元；2210201（住房公積金）335,214.96元。?2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6166554元，比上年減少231121元，同比減少3.75%，其原因是:?根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支范圍和標準，減少公務(wù)接待、差旅費、車輛費、辦公等相關(guān)費用。其中：2010101行政運行3645798.08元，比上年同比減少14920.92元，同比減少0.41%；2080505 （機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費）289,599.84，比上年減少60209.16元，同比減少17.22%；2082701（財政對失業(yè)保險基金的補助）5,419.56元，比上年增加185.56元，同比增加3.74%；2082702（財政對工傷保險基金的補助）5,791.92元，比上年減少2953.08元，同比減少33.77%；2101101（行政單位醫(yī)療）67322.76元，比上年增加4922.76元，同比增加7.89%；2011102（事業(yè)單位醫(yī)療）50327.52元，比上年增加7783.52元，同比增加18.3%；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）95,958.36元，比上年增加3273.36元，同比增加3.54%；2130599（其他扶貧支出）1440000元，比上年減少160000元，同比減少10%；2210201（住房公積金）335,214.96元，比上年減少728.04元，同比減少0.2%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出4,495,433.00元，其中：人員經(jīng)費支出3,913,723.96元，公用經(jīng)費支出581,709.04元。2019年度部門預(yù)算基本支出4,566,554元，比上年減少71121元，同比減少1.56%，其原因是:壓縮單位經(jīng)費開支。其中：人員經(jīng)費支出3959595元，比上年減少45871.04元，同比減少1.16%；公用經(jīng)費支出606,959元，比上年減少24885.96元，同比減少4.1%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州扶貧開發(fā)辦公室?????????????????????????????????????????單位：

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共壹輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。（1）2020年度本單位機關(guān)定額公用經(jīng)費376000元，主要是根據(jù)我單位的人員定額標準計算而得運行經(jīng)費。比上年度389000元減少13000元，主要原因是人員數(shù)量比上年度減少1人。（2）單位保運轉(zhuǎn)經(jīng)費1440000元，主要是根據(jù)單位機關(guān)、世行辦及貧困信息監(jiān)測中心業(yè)務(wù)開展工作的業(yè)務(wù)經(jīng)費。比上年度1600000元減少160000元，主要原因是單位壓縮單位開支。

2.政府采購情況

本單位2020年無公開政府采購情況，涉及零星的辦公設(shè)備、辦公用品等采購，均通過黔南州政府采購網(wǎng)嚴格按照標配進行統(tǒng)一采購，資金主要用定額公用經(jīng)費和相應(yīng)的業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等購買。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年12月底，固定資產(chǎn)為2059635元，其中：公務(wù)車輛1輛，價值200000元，無單價在50萬元以上的設(shè)備。以上固定資產(chǎn)均為原始價值，目前單位已計提折舊1009454.95元，固定資產(chǎn)凈值1050179.05元。固定資產(chǎn)主要是公務(wù)車輛、辦公電腦、辦公桌椅、會議桌椅等，本年度我辦共采購辦公設(shè)備共166090元，新增臺式電腦16臺、打印機8臺等辦公設(shè)備。

4.預(yù)算績效管理情況。

2020年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：5935433元

（2）部門（單位）績效目標:?力爭完成全州剩下23856貧困人口脫貧；全面穩(wěn)定12個縣市脫貧和鞏固提升脫貧成效；開展2020年廣州幫扶項目4億元項目督查督導；開展財政扶貧發(fā)展11億元資金項目督查督導工作。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：2020年減少農(nóng)村23856貧困人口，堅持脫貧標準，確保貧困人口穩(wěn)定脫貧；全面啟動對所有12個縣的普查工作，調(diào)查脫貧結(jié)果的真實性和準確性 ；充分發(fā)揮脫貧攻堅大數(shù)據(jù)管理平臺作用，對脫貧不穩(wěn)定人口和邊緣人口等進行監(jiān)測預(yù)警，對返貧人口和新發(fā)生貧困人口及時提供幫助；立足于12個主導產(chǎn)業(yè)和6個主打單品，確保穩(wěn)定脫貧；認真總結(jié)2014年以來的脫貧攻堅成效，縱深體現(xiàn)黔南的亮點、特色，為全省脫貧攻堅成效貢獻黔南智慧；每季度開展調(diào)研督導1次以上、下達通報1期以上，組織各縣（市）開展交叉檢查1次以上；完成4億元廣州市對口幫扶項目資金建設(shè) 。 ? ?

②質(zhì)量指標：全辦優(yōu)秀完成工作任務(wù)情況。

③時效指標：2020年12底完成。

④成本指標：工資福利支出3,682,832.60元；商品和服務(wù)支出581,709.04元；對個人和家庭支出230,891.36元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1440000元。

⑤經(jīng)濟效益：以群眾增收致富為落腳點，建立利益連接機制，帶動群眾增收，貧困群眾增收進一步提升。

⑥社會效益：實施涉及扶貧領(lǐng)域的計劃項目，促進脫貧攻堅成果得到鞏固。

⑦生態(tài)效益：通過實施扶貧項目，產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，生態(tài)進一步改善。

⑧可持續(xù)影響：脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，促進鄉(xiāng)村振興實施。

⑨服務(wù)對象滿意度：州委州政府對本辦完成工作任務(wù)的滿意度達到90%以上。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

2020年本單位沒有申報項目預(yù)算，無項目預(yù)算支出，因此未編制績效目標，本年度州財政批復(fù)本單位業(yè)務(wù)經(jīng)費1440000元，主要用于單位工作開展保運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。（必須對相應(yīng)專有名詞進行解釋。可參考列入的三條）

①、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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附件1：（黔南布依族苗族自治州扶貧開發(fā)辦公室）2020年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2：（州扶貧辦）2020年部門整體支出績效目標批復(fù)表.xlsx

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