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目錄

一、貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室概況

二、貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室概況

（一）主要職能

部門主要職能：促進(jìn)我州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，參與擬定全州茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、參與研究擬定有關(guān)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、開展調(diào)查研究、技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動，承擔(dān)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的計(jì)劃下達(dá)、資金撥付、組織實(shí)施和檢查驗(yàn)收工作、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州各縣（市）茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè) 6 個(gè)科室，即：綜合科、生產(chǎn)發(fā)展科、項(xiàng)目管理科、品牌管理科、企業(yè)管理科、都勻毛尖茶研究所。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室部門決算是本級決算。我部門黔南州茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室部門決算只有本單位預(yù)算，為二級預(yù)算單位。

二、貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度收支決算總計(jì)2,307.92萬元，與2017年相比，減少451.11萬元，降低16.35%。變動的主要原因是：省級經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少和茶人會經(jīng)費(fèi)減少，所以經(jīng)費(fèi)收支總計(jì)比2017年減少。
　　（二）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,196.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,196.54萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,275.78萬元，其中：基本支出296.11萬元，占23.21%；項(xiàng)目支出979.67萬元，占76.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,307.92萬元。與2017年相比，減少351.11萬元，降低13.2%。變動的主要原因是：省級經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少和茶人會經(jīng)費(fèi)減少，所以收入總計(jì)比2017年減少。

（五）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況???

貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,275.78萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少356.72萬元，降低21.85%。變動的主要原因是：省級經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少和茶人會經(jīng)費(fèi)減少，所以支出比2017年減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505科目（類）支出21.72萬元，占0.17 %；財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082701科目（類）支出0.76萬元，占0.006%；財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082702科目（類）支出0.42萬元，占0.003%；財(cái)政對生育保險(xiǎn)的補(bǔ)助0.54萬元，占0.004%；事業(yè)單位醫(yī)療2101102科目（類）支出6.53萬元，占0.005%;事業(yè)運(yùn)行2130104科目（類）支出214.35萬元，占16.8%；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2130106科目（類）支出518.05萬元，占40.6%；住房公積金2210201科目（類）支出21.81萬元，占0.17%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1196.54萬元，支出決算為1275.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有上年結(jié)余在本年支出。

（1）社會保障和就業(yè)支出科目（208類）科目當(dāng)年預(yù)算為23.63萬元，支出決算為23.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210類）2101102科目。當(dāng)年預(yù)算為6.53萬元，支出決算為6.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于決算數(shù)

。（3）事業(yè)運(yùn)行科目（2130104)科目當(dāng)年預(yù)算194.9萬元，支出決算數(shù)214.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資政策性增資及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用增加。

（4）其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）科目當(dāng)年預(yù)算30萬元，支出決算數(shù)518.05萬元，完成預(yù)算支出100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中有茶人會和茶產(chǎn)業(yè)品牌宣傳經(jīng)費(fèi)的支出也在2130199科目支出，所以其他農(nóng)業(yè)支出增加。

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（六）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出296.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)254.36萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)41.75萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算8.1萬元，，比上年減少2.46萬元，降低23.28%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2018年沒有因公出國（境）安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.23萬元，占89.27%，比上年減少2.44萬元，降低25.26%，減少原因是：嚴(yán)格控制了公務(wù)用車支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元，占10.73%，比上年減少0.01萬元，降低1.69%，減少原因是：嚴(yán)格控制了接待費(fèi)的支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬元。主要用于：油費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)等。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.87萬元。具體是：公務(wù)就餐接待費(fèi)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬元，主要是：公務(wù)就餐接待費(fèi)。貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年國內(nèi)公務(wù)接待11批次，110人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

XX科目（類）XX科目（款）XX科目（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出XX萬元，主要是用于：無。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年減少0萬元，降低0%，變動的主要原因是：我單位是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額5.1萬元，其中：政府采購貨物支出5.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)工作等）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）項(xiàng)目績效評價(jià)工作開展情況：項(xiàng)目績效評價(jià)工作已開展，有一定的成效，但有待進(jìn)一步完善。

（2）績效評價(jià)工作取得的成效：2018年，州茶辦在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級部門的關(guān)心支持下，以茶產(chǎn)業(yè)助推脫貧攻堅(jiān)為根本，以“提質(zhì)增效”為核心，以都勻毛尖引領(lǐng)黔茶出山為己任，以“建基地、塑品牌、扶企業(yè)、拓市場”為主要抓手，以“全價(jià)利用、跨界開發(fā)、融合發(fā)展”為思路，以“管基地、拓市場、扶企業(yè)、保質(zhì)量”為具體指導(dǎo)方針，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的成效。（一）茶園建設(shè)及產(chǎn)銷工作

截至2018年12月，我州茶園面積為138.06萬畝（其中投產(chǎn)茶園105.09萬畝），全州實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)量4.06萬噸、產(chǎn)值63.84億元。全州已經(jīng)創(chuàng)建10萬畝國家級出口茶葉質(zhì)量安全示范區(qū)，以新貴集團(tuán)、靈峰科技公司為主的出口茶企再創(chuàng)佳績，2018年全州出口茶葉1.32億元。全州已經(jīng)建成省級茶葉園區(qū)5個(gè)、州級茶葉園區(qū)8個(gè)，萬畝以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)35個(gè)、萬畝以上村21個(gè)；全州涉茶企業(yè)（合作社）1300余家，其中：州級龍頭企業(yè)55家、省級龍頭企業(yè)37家、國家級龍頭企業(yè)1家、獲得外貿(mào)資格茶業(yè)企業(yè)17家。都勻毛尖品牌在全國累計(jì)設(shè)立專賣店316個(gè)、銷售點(diǎn)4728個(gè)、入駐電商平臺358個(gè)；茶葉從業(yè)人員38.83萬人，覆蓋貧困戶14655戶51420人，帶動貧困戶增收每人1314.23元。

（二）質(zhì)量安全保障工作

一是督促各縣（市）進(jìn)一步強(qiáng)化茶園、茶青和茶產(chǎn)品的抽檢力度和密度，今年春茶抽樣檢測合格率達(dá)到100%，杜絕了茶產(chǎn)品安全事故的發(fā)生。二是指導(dǎo)都勻、貴定、甕安等縣（市）分別與企業(yè)簽訂《茶葉質(zhì)量安全責(zé)任書》近200份，貴定縣印發(fā)《貴定縣茶園禁用農(nóng)藥的公告》，通過加大宣傳力度和巡查力度禁止茶葉企業(yè)使用葉面肥、農(nóng)藥，同時(shí)引導(dǎo)茶農(nóng)、茶企開展物理防治技術(shù)，采用誘蟲色板、太陽能殺蟲燈防治茶園病害蟲，確保茶葉質(zhì)量安全。

（三）提質(zhì)增效情況

一是不斷加強(qiáng)與中國茶葉研究所等科研單位的技術(shù)合作，繼續(xù)抓好貴定鳥王種選育擴(kuò)繁工作，建成貴定鳥王種母本園，建設(shè)鳥王種苗圃140畝、甕安縣良種苗圃63畝。二是啟動了州級幼齡茶園提質(zhì)增效示范基地建設(shè)項(xiàng)目30個(gè)，預(yù)計(jì)覆蓋茶園20萬畝。三是多次推廣水肥一體化測土配方精準(zhǔn)施肥模式，引導(dǎo)企業(yè)、茶農(nóng)增施有機(jī)肥，都勻市已經(jīng)通過政府采購發(fā)放有機(jī)--無機(jī)復(fù)混肥（茶葉專用肥）1200噸，安排了50萬元管護(hù)資金到“百里毛尖茶長廊”等重點(diǎn)管護(hù)區(qū)域加強(qiáng)茶園管護(hù)，督促割草、修剪、施肥等。四是加大綠色防控實(shí)施工作，督促縣（市）在核心保護(hù)區(qū)、出口基地、高速公路沿線茶園基地安裝太陽能殺蟲燈、開展病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。

（四）品牌建設(shè)與宣傳工作情況

一是管理維護(hù)全州戶外廣告牌30余塊宣傳都勻毛尖公共品牌。二是在貴州廣播電視臺第5頻道播出《茶旅貴州——北緯27^。最美茶鄉(xiāng)》都勻篇、貴定篇專題。三是通過省委宣傳部組織的“我有貴州半畝茶”等活動在新浪微博、中國新聞網(wǎng)、香港商報(bào)網(wǎng)刊、網(wǎng)易新聞頻道網(wǎng)、當(dāng)代先鋒網(wǎng)、當(dāng)代貴州網(wǎng)、熱點(diǎn)貴州網(wǎng)刊發(fā)、今貴州新聞客戶端媒體大力宣傳都勻毛尖公共品牌。四是在《茶訊》、《當(dāng)代貴州》、《黔南日報(bào)》和《山水黔南》、《微黔南》等微信宣傳平臺投放硬廣告，進(jìn)一步加大對都勻毛尖品牌的宣傳力度。五是成功舉辦了都勻毛尖平塘甲茶——貴州春茶第一壺品鑒活動、廣黔同心攜手同行——中國十大名茶“都勻毛尖”情滿珠江品茗推介活動，牽頭舉辦了第五屆都勻毛尖斗茶大賽、十一黃金周萬人品茗活動，指導(dǎo)都勻市舉辦了家庭茶藝大賽、指導(dǎo)甕安縣和三都縣分別舉辦了手工制茶大賽，積極組織參展杭州茶博會、遵義茶博會、都勻毛尖杯貴州沖泡大賽、貴州省“多彩貴州杯茶藝大賽”、全省秋季斗茶大賽以及黔南分賽等茶事活動，并在全省茶藝大賽中獲個(gè)人賽1金1銀1銅和3優(yōu)質(zhì)獎，以及團(tuán)體賽2銀2優(yōu)秀獎；在全省秋季斗茶大賽中獲1金1銀1銅和2優(yōu)質(zhì)獎，通過活動廣泛宣傳了都勻毛尖品牌、促進(jìn)茶葉銷售。六是都勻毛尖南方運(yùn)營中心順利開業(yè)，吹響了入駐廣州、走向世界的號角。七是11月在福建武夷山舉辦的第十四屆中國茶葉經(jīng)濟(jì)年會開幕式暨中國茶業(yè)品牌盛典上，我州都勻市榮登了“2018中國茶旅融合競爭力全國十強(qiáng)縣（市）”和“2018中國茶業(yè)百強(qiáng)縣”榜單。八是積極開展申報(bào)2018年度都勻毛尖品牌價(jià)值評估工作。2018年都勻毛尖區(qū)域公共品牌價(jià)值評估29.90億元，首次進(jìn)入中國茶葉區(qū)域公用品牌價(jià)值十強(qiáng)，位列榜單第九位，并被評選為“最具經(jīng)營力品牌”。

（五）2018都勻毛尖國際茶人會舉辦情況

9月19日至20日，2018都勻毛尖（國際）茶人會（以下簡稱“茶人會”）在都勻舉辦，以“薈茶·匯人·惠天下”為主題，主要包括開幕式、國際茶文化高端論壇、萬人沖泡·萬眾品茗活動、“云端茶海·富美茶鄉(xiāng)”參觀考察、“黔茶出山”助推脫貧攻堅(jiān)電子商務(wù)產(chǎn)銷洽談會等5項(xiàng)主體活動，期間州內(nèi)各縣（市）聯(lián)動開展茶事活動。貴州省副省長王世杰同志出席開幕式并宣布開幕。十二屆全國政協(xié)文史和學(xué)習(xí)委員會副主任、中國國際茶文化研究會會長、浙江省政協(xié)原主席周國富等9名副部級以上領(lǐng)導(dǎo)干部，全國知名高校、科研院所茶葉專家和學(xué)者，省內(nèi)各市（州）分管領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)委（茶辦）負(fù)責(zé)人，國際友人，采購商、經(jīng)銷商、茶企代表，信陽、廣州等友好地區(qū)代表，全國星級茶館負(fù)責(zé)人和全國行業(yè)協(xié)會代表，國內(nèi)外名茶代表，媒體記者等300余名重要嘉賓出席開幕式并參加了茶人會系列活動。

（六）都勻毛尖證明商標(biāo)管理工作

一是都勻毛尖證明商標(biāo)授權(quán)情況。目前全州已有82家企業(yè)獲得了都勻毛尖證明商標(biāo)使用授權(quán)，2018年核準(zhǔn)頒發(fā)都勻毛尖證明商標(biāo)使用授權(quán)12家，申報(bào)使用“貴州綠茶”農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志保護(hù)的2家、SC認(rèn)證企業(yè)13家。二是馳名商標(biāo)申報(bào)工作情況。目前商標(biāo)代理公司資料已經(jīng)準(zhǔn)備完成，經(jīng)過與州市場監(jiān)督管理局對接和協(xié)調(diào)，已經(jīng)通過省市場監(jiān)督管理局的審查，上報(bào)國家市場監(jiān)督管理總局，各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)。

（七）標(biāo)準(zhǔn)制修訂與技術(shù)研究工作

為適應(yīng)全省茶產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型的需要，提升全省茶葉產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)品牌建設(shè)，凸顯全省茶葉產(chǎn)品生態(tài)、安全、優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)特征，在貴州省質(zhì)監(jiān)局的組織下，2018年州茶辦重新修訂了《都勻毛尖茶》標(biāo)準(zhǔn)。4月23日專家組在省質(zhì)監(jiān)局會議室對《都勻毛尖茶DB52/T 433-20018》初稿進(jìn)行了逐條的修改，據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況、收集樣品品質(zhì)情況以及市場需求等，重點(diǎn)修改了都勻毛尖茶安全指標(biāo)和添加了部分的理化指標(biāo)，形成《都勻毛尖茶DB52/T 433-20018》報(bào)批稿提交省質(zhì)監(jiān)局。新標(biāo)準(zhǔn)于2018年5月8日批準(zhǔn)發(fā)布，11月1日正式實(shí)施。目前，我辦正在重新修訂剩余12個(gè)地方標(biāo)準(zhǔn)。

（八）“都勻毛尖官網(wǎng)”建設(shè)情況

按照州委州政府的指示精神，我辦通過招標(biāo)方式與成都思米博科技有限公司達(dá)成協(xié)議，由該公司建設(shè)都勻毛尖官網(wǎng)。開發(fā)都勻毛尖官網(wǎng)，為茶產(chǎn)業(yè)管理部門提供了一個(gè)信息發(fā)布、新聞宣傳、重大活動專題展示、品牌多媒體宣傳、質(zhì)量安全認(rèn)證、跨區(qū)域合作的全方位信息化平臺，能不斷提高都勻毛尖的品牌影響力。都勻毛尖茶官網(wǎng)已經(jīng)于9月11日正式開通運(yùn)行，目前運(yùn)行良好。

（九）爭取貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金及省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金情況

截止目前貴州綠色產(chǎn)業(yè)基金黔南州茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目已獲銀行批復(fù)項(xiàng)目18個(gè)，其中都勻市3個(gè)，貴定縣2個(gè)，荔波縣1個(gè)，平塘縣2個(gè)，獨(dú)山縣1個(gè)，三都1個(gè)，甕安縣8個(gè)，獲得銀行批復(fù)共計(jì)7.07億元；資金已投放項(xiàng)目6個(gè)，投放資金共計(jì)1.2億元，已使用0.89億元，其中都勻市勻山茶葉有限公司大型綜合生態(tài)茶園建設(shè)項(xiàng)目1000萬元資金已使用完畢。其余項(xiàng)目正在簽訂相關(guān)投放協(xié)議，辦理相關(guān)手續(xù)即可放款。其余黔南州茶產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目統(tǒng)一包裝申報(bào)綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金項(xiàng)目正在與銀行對接7個(gè)，計(jì)劃投資6.4億元；2018年積極與省茶辦對接，努力爭取省級茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的大力支持，省級共下達(dá)資金2045萬元，重點(diǎn)是對茶葉生產(chǎn)、加工、品牌宣傳方面進(jìn)行扶持。????

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四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；208（類）27（款）01（項(xiàng)）指財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的支出：反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出;208(類)27（款）02（項(xiàng)）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；208（類）27（款）03（項(xiàng)）財(cái)政對生育保險(xiǎn)的補(bǔ)助：反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出；

（十八）210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

（十九）213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；213（類）01（款）06（項(xiàng)）：指科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)反映用于科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出；213（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他農(nóng)業(yè)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（二十）221（類）02（款）01（項(xiàng)）指住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附表：貴州省黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表.xls