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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：促進(jìn)我州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，參與擬定全州茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、參與研究擬定有關(guān)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、開展調(diào)查研究、技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)，承擔(dān)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的計(jì)劃下達(dá)、資金撥付、組織實(shí)施和檢查驗(yàn)收工作、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州各縣（市）茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室組成黔南州茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

    （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入2746366元，支出2746366元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入2208187元，支出2208187元。2018年比上年增加538179元，同比增長(zhǎng)24.37%。其原因是:由于人員自然增資增加。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為2746366元，2017年度部門預(yù)算收入為2208187元。2018年比上年增加538179元，同比增長(zhǎng)24.37%，其原因是: 由于人員自然增資使人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)相應(yīng)增加。

 （三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為2746366元，2017年度部門預(yù)算支出為2208187元。2018年比上年增加538179元，同比增長(zhǎng)24.37%，其原因是: 由于人員自然增資使人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)相應(yīng)增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2249124元，占總支出81.89%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出225798元，占總支出8.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62433元，占總支出2.27%；住房保障支出支出209011元，占總支出7.61%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2285382元，占總支出82.23%；商品服務(wù)支出487984元，占總支出16.77%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，占總支出0%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出44914元，占總支出的1.64%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出300000元，占總支出的10.92%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出2401452元87.44%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

    2018年我部門按經(jīng)濟(jì)科目名稱分類運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)187984元，其中：印刷費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.64%；辦公費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.32%;公務(wù)車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.28%；電費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.98%；公務(wù)接待費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.28%；其他交通費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.53%；水費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)1.06%；出國境費(fèi)用2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.06%；差旅費(fèi)22000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.7%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)25205元，占公用經(jīng)費(fèi)13.4%；福利費(fèi)10779元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.73%。         按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱分類，商品和服務(wù)支出182053元，占總支出的100%。

2政府采購情況

黔南州茶辦有采購，按采購要求安排政府采購，單位辦公設(shè)備購置及投放央視都勻毛尖廣告費(fèi)和投放高鐵都勻毛尖廣告費(fèi)等。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位國有資產(chǎn)占有情況：金額共計(jì)421848.00元，主要為汽車，辦公用品、如電腦，座椅等，沒有房屋。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

2017年一般公共預(yù)算支出中300000.00元，其中：參加國內(nèi)外有關(guān)茶事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)150000元，占項(xiàng)目支出50%；全州茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效技術(shù)指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)500000元占項(xiàng)目支出16.67%；都勻毛尖品牌宣傳推薦經(jīng)費(fèi)100000元占項(xiàng)目支出33.33%。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州茶葉發(fā)展管理辦公室2018年部門預(yù)算批復(fù)表詳見附件：

2.黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年部門預(yù)算公開表2.xls

1.黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls