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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

改良畜禽品種，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。

業(yè)務(wù)范圍：種畜禽質(zhì)量管理，畜禽品種改良，畜禽品種登記、審送、性能測(cè)定、標(biāo)準(zhǔn)擬定，畜禽良種推廣，畜牧業(yè)公益性科研。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位是由黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)管理下的一個(gè)下屬正科級(jí)事業(yè)單位。是財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

??? 2018年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度我部門預(yù)算收入1924888元，支出1924888元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入1433757元，支出1433757 元。2018年比上年增加491131元，同比增長(zhǎng)34.25%。其原因是：我單位今年增加了倆個(gè)在職人員的預(yù)算和職工工資的增加。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算收入為1924888元，非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）887988元。部門總收入為2812876元。2017年度部門預(yù)算收入為1433757 元。2018年比上年增加491131元，同比增長(zhǎng)34.25%，其原因是:在職職工增加倆人，和職工工資的增長(zhǎng)。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入1924888元，占總收入68.43%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）887988元，占總收入31.57%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門預(yù)算支出為1924888元，2017年度部門預(yù)算支出為1433757元。2018年比上年增加491131元，同比增長(zhǎng)34.25%，其原因是:是由于預(yù)算人數(shù)增加，和職工工資的增加。

按功能分類：農(nóng)林水事務(wù)支出1576000元，占總支出81.87%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出159844元，占總支出8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44197元，占總支出2.3%；住房保障支出144847元，占總支出7.52%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1576348元，占總支出81.89%；商品服務(wù)支出32171元，占總支出1.67%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出316369元，占總支出16.44%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出37558元，占總支出的1.95%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助支出1570961元，占總支出的81.61%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出316369元，占總支出的16.44%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

說(shuō)明：我單位預(yù)算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)32171元，其中：工會(huì)費(fèi)14198元，占公用經(jīng)費(fèi)支出44.13%；福利費(fèi)17973元，占公用經(jīng)費(fèi)支出55.87%.商品和服務(wù)支出32171元，占公用經(jīng)費(fèi)支出100%.

2政府采購(gòu)情況

我單位2018年無(wú)政府采購(gòu)安排

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位現(xiàn)有土地面積1173畝，辦公用大樓2棟（70年代的磚木瓦房），茶園400畝，魚塘40畝，豬舍5棟（承包前是磚木瓦房），職工住宿房5棟（磚木瓦房）現(xiàn)在是危房。我單位無(wú)車輛。

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目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

??? 我單位無(wú)項(xiàng)目。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、等以外的各項(xiàng)收入。主要包括非本級(jí)財(cái)政撥款、事業(yè)單位的投資收益等收入。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.黔南布依族苗族自治州壩固種畜場(chǎng)2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

2.黔南布依族苗族自治州壩固種畜場(chǎng)2018年部門預(yù)算公開表2.xlsx