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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省委、省政府、州委、州政府有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)方針、政策和法律法規(guī)，組織開(kāi)展全州扶貧開(kāi)發(fā)調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)工作；研究制定并組織實(shí)施脫貧攻堅(jiān)在長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃，提出全州脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)、任務(wù)、政策和措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧資金和項(xiàng)目備案、監(jiān)督管理和績(jī)效考核；負(fù)責(zé)對(duì)口幫扶工作和社會(huì)幫扶工作，擬定對(duì)口幫扶合作工作計(jì)劃，對(duì)接、協(xié)調(diào)、落實(shí)對(duì)口幫扶的相關(guān)事宜，抓好對(duì)口幫扶項(xiàng)目備案、資金分配方案和組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，負(fù)責(zé)組織省級(jí)扶貧龍頭企業(yè)的申報(bào)和州級(jí)龍頭企業(yè)的審查、認(rèn)定、扶持和管理工作，組織開(kāi)展全州貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)化扶貧、科技扶貧和生態(tài)建設(shè)工作；組織開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)情況統(tǒng)計(jì)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、成果宣傳和經(jīng)驗(yàn)交流；承擔(dān)州扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州扶貧開(kāi)發(fā)局本級(jí)及所屬中國(guó)西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室、黔南州藥業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、黔南州貧困信息監(jiān)測(cè)中心共4家單位組成。黔南州扶貧開(kāi)發(fā)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位；中國(guó)西南世界銀行扶貧項(xiàng)目黔南辦公室是財(cái)政全額撥款行政參公單位；黔南州藥業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；黔南州貧困信息監(jiān)測(cè)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位

3.部門(mén)人員構(gòu)成： 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入6166554元，支出6166554元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入6559805元，支出6559805元，比上年減少393251元，同比減少6%。其原因是:根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待、辦公等相關(guān)費(fèi)用）。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為6166554元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為6559805 元，比上年減少393251元，同比減少6%，其原因是: (1)單位人員的變化；（2）根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待、辦公相關(guān)費(fèi)用。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

  （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算支出為6166554 元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為6559805元，比上年減少393251元，同比減少6%，其原因是: 根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待、辦公相關(guān)費(fèi)用.

按功能分類(lèi)：農(nóng)林水支出支出5260719元，占總支出85.3%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出372263元，占總支出6.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出197624元，占總支出3.21%；住房保障支出支出335943元，占總支出5.45%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出3794331元，占總支出61.53%；商品服務(wù)支出2156959元，占總支出34.98%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出215264元，占總支出3.49%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2257021元，占總支出的36.62%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2132494元，占總支出的34.59%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1561775元，占總支出的25.3%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出215264元，占總支出3.49%。

   （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入6166554元，支出6166554元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入6559805元，支出6559805元，比上年增減少393251元，同比減少6%。其原因是: 根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待、辦公相關(guān)等費(fèi)用。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出6166554元，其中：20130501行政運(yùn)行3660719元；2080505 （機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）349809元； 2082701（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）4964元；2082702（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）8745元； 2082703（財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）8745元； 2101101（行政單位醫(yī)療）62400元； 2011102（事業(yè)單位醫(yī)療）42544元； 2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）92685元；2130599（其他扶貧支出）1600000元； 2210201（住房公積金）335943元， 2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出6559805元，比上年減少393251元，同比減少6%，其原因是: （1）單位人員的變化； （2）根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待、辦公相關(guān)等費(fèi)用。其中：2030501行政運(yùn)行3661337元，同比減少618元；2080505 （機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）343629元；同比增加6180元，同比增加2% ； 2082701（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）4044元，同比增加920元，同比增加22%；2082702（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）8591元，同比增加154元，同比增加2%；  2082703（財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）8591元，同比增加154元，同比增加2%； 2101101（行政事業(yè)單位醫(yī)療）103090元，同比增加1854元，同比增長(zhǎng)2% ； 2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）97971元，同比減少5286元，同比減少5%；2130599（其他扶貧支出）2000000元，同比減少400000元，同比減少20% ；2210201（住房公積金）332552元，同比增加3391元，同比增長(zhǎng)1 %

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出4566554元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3959595元，公用經(jīng)費(fèi)支出606959元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出4559805元，比上年增加6749元，同比增長(zhǎng)1.5%，其原因是:人員的增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3941086元，比上年增加18509元，同比增長(zhǎng)0.47%；公用經(jīng)費(fèi)支出618719元，比上年減少11760元，同比減少1.9%。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州扶貧開(kāi)發(fā)局                                     單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)606959元，其中：其他商品 服務(wù)支出331400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出54.6%；辦公費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.65%；差旅費(fèi)用40000元，占公務(wù)經(jīng)費(fèi)6.59%；電費(fèi)35000元，占公用經(jīng)費(fèi)5.77%； 公務(wù)接待費(fèi)用20000元，占公用經(jīng)費(fèi)3.3%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)4.95%；郵電費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)3.3%；維護(hù)費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)4.12%；其他交通費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)4.95%，工會(huì)費(fèi)41536元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.81%；福利費(fèi)24023元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.96%。

2.政府采購(gòu)情況

2019年我局預(yù)算按照相關(guān)辦公設(shè)備配置要求進(jìn)行采購(gòu)相關(guān)的電腦、辦公桌椅等設(shè)備。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末資產(chǎn)合計(jì)4283467.16元，其中：流動(dòng)

資產(chǎn)2238350.86元，占總資產(chǎn)的52.26%，固定資產(chǎn)2045116.3元，占總資產(chǎn)的47.75%。負(fù)債合計(jì)1480891.74元，其中流動(dòng)負(fù)債1480891.74元，占總負(fù)債的100%。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年度本單位沒(méi)有申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年本單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)1600000元，其中：財(cái)政扶貧、社會(huì)幫扶項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理費(fèi)用650000元，占總預(yù)算總額的40.6%；貧困縣退出業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)費(fèi)400000元，占總預(yù)算總額的25%；脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)550000元，占總預(yù)算總額的34.4%。工作目標(biāo)主要有：（1）2019年度減少農(nóng)村貧困人口11.44萬(wàn)人；（2）100個(gè)貧困村出列；（3）做好我州2019年中央單位定點(diǎn)幫扶黔南工作。嚴(yán)格對(duì)照中央單位定點(diǎn)扶貧工作備忘錄，扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)；（4）貴定、惠水兩縣按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)退出貧困縣；穩(wěn)步推進(jìn)荔波、長(zhǎng)順、獨(dú)山、平塘4個(gè)貧困縣脫貧摘帽，力爭(zhēng)羅甸縣達(dá)到退出條件

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls