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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

1、部門(mén)主要職能：

改良畜禽品種，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。

業(yè)務(wù)范圍：種畜禽質(zhì)量管理，畜禽品種改良，畜禽品種登記、審送、性能測(cè)定、標(biāo)準(zhǔn)擬定，畜禽良種推廣，畜牧業(yè)公益性科研。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位是由黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)管理下的一個(gè)下屬正科級(jí)事業(yè)單位。是財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

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三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入1874992元，支出1874992元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入1924888元，支出1924888元，比上年減少49896元，同比減少2.59%。其原因是:有一位在職人員調(diào)出。

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2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

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（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為1874992元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為1924888 元，比上年減少49896元，同比減少2.59%，其原因是:有專業(yè)技術(shù)人員調(diào)出。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

? （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算支出為1874992 元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為1924888元，比上年或減少49896元，同比或減少2.59%，其原因是:有一位技術(shù)人員調(diào)出。

按功能分類：農(nóng)林水支出1682731元，占總支出89.74%社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出147893元，占總支出7.88；衛(wèi)生健康支出44368元，占總支出2.38%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1548893元，占總支出82.6%；商品服務(wù)支出58419元，占總支出3.11%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出267680元，占總支出14.27%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出1607312元，占總支出的85.72%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出267680元，占總支出的14.28%。

?? （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入1874992元，支出1874992元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入1924888元，支出1924888元，比上年減少49896元，同比增長(zhǎng)減少2.59%。其原因是:有一位技術(shù)員調(diào)出。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出1874992元，其中：2130104事業(yè)運(yùn)行1682731元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出147893元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療44368元。2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出1924888元，比上年減少49896元，同比減少2.59%，其原因是:有專業(yè)技術(shù)人員調(diào)出。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行1733369元，比上年減少50638元，同比減少2.92%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出147322元，比上年增加571元，同比增長(zhǎng)0.38%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療44197元比上年增加171元，同比增長(zhǎng)0.38%.

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出1874992元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1816573元，公用經(jīng)費(fèi)支出58419元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出1924888元，比上年減少49896元，同比減少2.59%，其原因是:有專業(yè)技術(shù)人員調(diào)出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1892717元，比上年減少76144元，同比減少4.02%；公用經(jīng)費(fèi)支出32171元，比上年增加26248元，同比增長(zhǎng)81.58%。

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2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

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公開(kāi)單位：?? 黔南布依族苗族自治州壩固種畜場(chǎng)??????????????? ????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

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說(shuō)明：我單位預(yù)算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

??? 2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)58419元，其中：工會(huì)費(fèi)27099元，占公用經(jīng)費(fèi)支出46.38%；福利費(fèi)18720元，占公用經(jīng)費(fèi)支出32.04%；其他商品服務(wù)支出12600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.57%。

2.政府采購(gòu)情況

我單位2019年無(wú)政府采購(gòu)安排

3.???????????? 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位現(xiàn)有土地面積1173畝，辦公用大樓2棟（70年代的磚木瓦房），茶園400畝，魚(yú)塘40畝，豬舍5棟（承包前是磚木瓦房），職工住宿房5棟（磚木瓦房）現(xiàn)在是危房。我單位無(wú)車(chē)輛。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年度我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

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4.???????????? 項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明。

我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

? ? 附件：黔南布依族苗族自治州壩固種畜場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.XLS