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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

（一）負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)。（二）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。

（三）指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

（四）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。

（六）組織農(nóng)牧漁業(yè)行政執(zhí)法工作。

（七）負(fù)責(zé)動(dòng)物重大疫病及農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防控。

（八）負(fù)責(zé)畜禽屠宰行業(yè)統(tǒng)計(jì)。

（九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。

（十）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（十一）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣。

（十二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。

（十四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)和農(nóng)村能源有關(guān)工作。

（十五）協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十六）組織和指導(dǎo)全州社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

（十七）承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。

（十八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地（含耕地、草原、水域、灘涂）承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)及有關(guān)合同管理，負(fù)責(zé)調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛。

（十九）承辦州委、州政府和省農(nóng)業(yè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由委機(jī)關(guān)及下屬19個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，具體是：行政單位1個(gè)，即州農(nóng)委本級(jí)機(jī)關(guān);參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，為州農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) ;財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位18個(gè)，為州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、州漁政管理站（州水產(chǎn)工作站、貴州船舶檢驗(yàn)局黔南檢驗(yàn)處）、黔南州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、黔南州種子管理站、州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督綜合檢測(cè)中心、黔南州農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、州飼草飼料工作站（州草原監(jiān)督站）、黔南州植物保護(hù)植物檢疫站、黔南州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、黔南州土壤肥料站、州畜禽品種改良工作站、黔南州農(nóng)村能源環(huán)保辦公室、州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、黔南州農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校、州蔬菜果樹(shù)中心、州農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室、州農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所、州獨(dú)山獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫站組成。均為是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位總編制人數(shù)222人、在職實(shí)有人數(shù)169人，其中行政編制39人、行政人員實(shí)有人數(shù)41人，事業(yè)編制183人、事業(yè)單位實(shí)有人數(shù)128人，離退休實(shí)有人數(shù)162人，其中包括3位離休人員。

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三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（公開(kāi)范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入39,364,647 元，支出39,364,647 元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入35969423元，支出35969423元，2019年比上年增加3395224元，同比增長(zhǎng)9.44%。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

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（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為39,364,647元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為35969423元，2019年比上年增加3395224元，同比增長(zhǎng)9.44%，其原因是:州茶辦并入州農(nóng)委本級(jí)，經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

22019年度部門(mén)預(yù)算支出為39,364,647元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為35969423元，2019年比上年增加3395224元，同比增長(zhǎng)9.44%，其原因是:州茶辦并入州農(nóng)委本級(jí)，經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

按功能分類(lèi)：社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出2780826元，占總支出7.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1303536元，占總支出3.31%；農(nóng)林水支出32861165元，占總支出83.48%；住房保障支出支出2419120元，占總支出6.15%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出27273681元，占總支出69.28%；商品服務(wù)支出7919008元，占總支出20.12%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4111958元，占總支出10.45%；其他資產(chǎn)性支出60000元，占總支出0.15%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出9411534元，占總支出的23.91%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出7267079元，占總支出的18.46%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助18514076元，占總支出的47.03%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入39364647元，支出39364647元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入35969423元，支出35969423元，2019年比上年增加3395224元，同比增長(zhǎng)9.44%。其原因是:州茶辦并入州農(nóng)委本級(jí)，經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出39364647元，其中：2130101行政運(yùn)行27621165元；2130108病蟲(chóng)害控制2000000元；2130199其他農(nóng)業(yè)支出3240000；2210201住房公積金2419120元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15000元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助511450元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療523120元；2101101行政單位醫(yī)療253966元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助64757元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助64757元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助61031元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2590281元，2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出35969423元，2019年比2018年增加3395224元，同比增長(zhǎng)9.44%，其原因是:州茶辦并入州農(nóng)委本級(jí)，經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。其中：2018年2130101行政運(yùn)行25875964元，2019年比上年增加1,745,201 元，同比增長(zhǎng)6.74%；2210201住房公積金2246826元，2019年比上年增加172294元，同比增長(zhǎng)7.67%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助487214元，2019年比上年增加24236元，同比增長(zhǎng)4.97%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療471177元，2019年比上年增加51943元，同比增長(zhǎng)11.02%；2101101行政單位醫(yī)療265923元，2019年比上年減少11957元，同比減少4.5%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助60175元，2019年比上年增加4582元，同比增長(zhǎng)7.61%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助60175元，2019年比上年增加4582元，同比增長(zhǎng)7.61%；282701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助54971元，2019年比上年增加6060元，同比增長(zhǎng)11.02%；2130199其他農(nóng)業(yè)支出4040000元，2019年比上年減少800000元，同比減少19.8%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出34124647元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出31125641元，公用經(jīng)費(fèi)支出2999006元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出31929423元，2019年比上年增加2195224元，同比增長(zhǎng)6.88%，其原因是:州茶辦人員并入。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出31125641元，比上年增加1957011元，同比增長(zhǎng)6.71%；公用經(jīng)費(fèi)支出2999006元，比上年增加238213元，同比增長(zhǎng)8.63%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報(bào)增加變動(dòng)情況，無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共16輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

??? 2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)2999006元，其中：辦公費(fèi)303750元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.12%；差旅費(fèi)678750元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.63%；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)382000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.74%；會(huì)議費(fèi)467500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.59%。

2.政府采購(gòu)情況：我單位將根據(jù)單位辦公等設(shè)備使用報(bào)廢情況，嚴(yán)格執(zhí)行人員資產(chǎn)配備標(biāo)準(zhǔn)，涉及更新購(gòu)置的設(shè)備將嚴(yán)格按政府采購(gòu)的規(guī)定，通過(guò)黔南州網(wǎng)上商城競(jìng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)等方式進(jìn)行。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:2018年12月部門(mén)資產(chǎn)總額64981173.51萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為40820533.85元、固定資產(chǎn)24061578.72元（房屋價(jià)值11946279.92元，車(chē)輛18輛價(jià)值2625481.05元，其他固定資產(chǎn)價(jià)值9489817.75元，固定資產(chǎn)已提折舊28327.61元）、在建工程79147元、無(wú)形資產(chǎn)10237.2元、其他資產(chǎn)38003.95元。

房屋面積共計(jì)45047.05平方米，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)（含）以上的固定資產(chǎn)。本年其他固定資產(chǎn)增加633876元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款政策性配套防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算200萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)見(jiàn)下表：

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2019年黔南州農(nóng)業(yè)委員會(huì)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)表

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5.項(xiàng)目支出安排的說(shuō)明。

???? 2019年一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出共計(jì)5240000元，其中：（一）政策性配套經(jīng)費(fèi)2000000元，為防災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)，占全部項(xiàng)目預(yù)算38.17%；主要用于全州保障重大動(dòng)物疫病免疫疫苗的州級(jí)配套、疫苗等物資的貯備相關(guān)疫情應(yīng)急等資金。

（二）其他專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)3240000元，占項(xiàng)目預(yù)算的61.83%。其中：（1）農(nóng)業(yè)工作監(jiān)管及安全生產(chǎn)900000元，主要用于對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目（資金）的前期申報(bào)、實(shí)施、檢查驗(yàn)收的監(jiān)督和管理工作；生態(tài)家禽養(yǎng)殖、畜禽飼養(yǎng)環(huán)節(jié)投入品質(zhì)量安全監(jiān)管，指導(dǎo)全州和推進(jìn)生態(tài)家禽、畜牧產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)項(xiàng)目實(shí)施、農(nóng)機(jī)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等監(jiān)管工作；農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)；指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的抽、送樣工作和項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備的安裝、調(diào)試和運(yùn)行；開(kāi)展“三品一標(biāo)”特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品工作；農(nóng)業(yè)執(zhí)法宣傳，農(nóng)資打假及巡查，案件督查市場(chǎng)監(jiān)督檢查。

（2）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興450000元。主要用于我州積極推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的工作經(jīng)費(fèi)。（3）糧食安全資金100000元，主要用于保障完成我州糧食生產(chǎn)安全發(fā)生的相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。（4）農(nóng)村改革100000元，主要用于指導(dǎo)完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)覆蓋以及其他農(nóng)村改革的工作調(diào)研等工作。（5）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與培訓(xùn)服務(wù)300000元，主要用于糧油、桑蠶、特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械機(jī)化等農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)、推廣示范、培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)。（6）農(nóng)業(yè)信息化管護(hù)及宣傳500000元，主要用于為我州農(nóng)業(yè)黨政信息、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)信息、惠民惠農(nóng)政策等宣傳發(fā)布等相關(guān)的信息媒介、平臺(tái)建設(shè)提升、培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)。（7）動(dòng)（植）物防疫及檢疫工作 450000元，主要用于對(duì)動(dòng)物疫情監(jiān)控，巡查檢查、培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、處置、疫苗安全以及植物病害等監(jiān)測(cè)防控等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。（8）參加國(guó)內(nèi)外茶事活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)80000元，用于開(kāi)展各類(lèi)茶事活動(dòng)的工作經(jīng)費(fèi)。（9）都勻毛尖品牌宣傳推介工作經(jīng)費(fèi)80000元。（10）能源環(huán)境及耕地保護(hù)200000元，主要用于組織開(kāi)展相關(guān)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)，新肥料、新技術(shù)試驗(yàn)示范，基礎(chǔ)試驗(yàn)、技術(shù)推廣培訓(xùn)以及農(nóng)村大中型沼氣、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治污水處理項(xiàng)目監(jiān)管以及開(kāi)展的相關(guān)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)。（11）全州茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目檢查督促工作經(jīng)費(fèi) 80000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén)，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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附件：黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)本級(jí)2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.XLS