黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室
2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi) 說(shuō)明
一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
（闡述部門(mén)主要職能，建議從部門(mén)“三定”方案摘錄。）
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室組成。 黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位；
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱
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編制數(shù)
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實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室 |
20 |
19 |
0 |
19 |
0 |
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合計(jì) |
20 |
19 |
0 |
19 |
0 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含6張報(bào)表 （要求將財(cái)政部門(mén)公開(kāi)所有表格全部公開(kāi)，涉密單位除外），各部門(mén)在公開(kāi)時(shí)如無(wú)相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開(kāi)空表并說(shuō)明無(wú)相關(guān)預(yù)算收支。 具體參照以下格式：
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算收入2208187.00元，支出2208187.00元，收支平衡。其中：人員支出1728605.00元，占總支出78.28%；公用支出152000.00，占總支出6.89%；項(xiàng)目支出300000.00元，占總支出13.59%。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)收入2208187.00元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入152000.00元，占總收入6.89%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入1526239.00元，占總收入6.91%。。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算支出2208187.00元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出152000.00元，占總支出6.89%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1526239.00元，占總支出6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64251.00元，占總支出2.9%；住房保障支出支出202366.00元，占總支出9.16%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1526239.00元，占總支出6.91%；商品服務(wù)支出179582.00元，占總支出8.13%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出202366.00元，占總支出9.16%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
26 |
18 |
-8 |
-30% |
財(cái)政預(yù)算安排減少 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
4 |
|
-4 |
0 |
財(cái)政預(yù)算安排減少 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
10 |
8 |
-2 |
-20% |
財(cái)政預(yù)算安排減少 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
10 |
-2 |
-16% |
財(cái)政預(yù)算安排減少 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共4輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
無(wú) |
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0 |
0 |
無(wú) |
說(shuō)明：2017年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)152000.00元，其中：培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；水費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.32%；差旅費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.87%。
2政府采購(gòu)情況
投放央視都勻毛尖廣告費(fèi)和投放高鐵都勻毛尖廣告費(fèi)等
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位國(guó)有資產(chǎn)占有情況：金額共計(jì)421848.00元，主要為汽車，辦公用品、如電腦，座椅等。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
2017年一般公共預(yù)算支出中300000.00為參加國(guó)內(nèi)外有關(guān)茶事活動(dòng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
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備注 |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
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1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
其他指標(biāo)：全州茶葉種植面積 | |
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | |||
6.部分專有名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)附件下載：黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室2017年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx
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