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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

改良畜禽品種，促進畜牧業(yè)發(fā)展。

業(yè)務范圍：種畜禽質(zhì)量管理，畜禽品種改良，畜禽品種登記、審送、性能測定、標準擬定，畜禽良種推廣，畜牧業(yè)公益性科研。

2、部門預算單位構成：我單位是由州農(nóng)業(yè)委員會管理的正科級事業(yè)單位。是財政差額撥款的事業(yè)單位。

3、部門人員構成：

?

三、部門預算公開報表及預算安排說明

??? 2017年初部門預算公開共含6張報表（要求將財政部門公開所有表格全部公開，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。

（一）部門收支預算總體情況說明

??? 2017年我單位預算收入1433757元，支出1433757元，收支平衡。其中：人員支出1398969元，占總支出97.57%；公用支出34788元，占總支出2.43%.

（二）部門收入總體情況說明

??? 2017年我單位收入2229832元，其中：公共預算財政預算收入1433757元，占總收入64.3%元。

??? （三）部門支出總體情況說明

??? 2017年我單位預算支出2229832元。按功能分類：農(nóng)林水事務 1931870元，占總支出86.64%；社會保障就業(yè)支出137959元，占總支出6.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36789元，占總支出1.65%；住房保障支出支出123214元，占總支出5.53%。

??? 按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出790990元，占總支出35.47%；商品服務支出34788元，占總支出1.56%；對個人和家庭補助支出1404054元，占總支出62.98%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

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說明：我單位預算無三公經(jīng)費

（五）政府性基金預算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明

??? 2017年我單位公用經(jīng)費共計34788元，其中：工會費18700元，占公用經(jīng)費支出53.75%；福利費16088元，占公用經(jīng)費支出46.25%。

2政府采購情況

我單位2017年無政府采購安排。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位現(xiàn)有土地面積1173畝，辦公用大樓2棟（70年代的磚木瓦房），茶園400畝，魚塘40畝，豬舍5棟（承包前是磚木瓦房），職工住宿房5棟（磚木瓦房）現(xiàn)在是危房。

4.項目支出安排情況說明

我單位無項目。

5.預算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。