一、部門基本情況
1、主要職能 杜絕畜禽疫病傳播，促進(jìn)畜牧發(fā)展，保障人民身體健康。參與擬定動物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)動物防疫、動物及動物產(chǎn)品檢疫的監(jiān)督；負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督，負(fù)責(zé)對染疫動物及動物產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)督動物疫情的撲滅工作；依法受理和查處違反動物防疫、檢疫法規(guī)的案件；完成上級交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)情況 我站為全額撥款事業(yè)正科級單位，隸屬黔南州農(nóng)業(yè)委員會，沒有下屬單位，實(shí)有編制5人。
3、人員情況 2016年年末實(shí)有在職人員2人，退休人員2 人。
二、2016年度部門決算相關(guān)情況說明
（一）2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況
2016年年初收入預(yù)算安排43.94萬元，本年度追加收入預(yù)算18.49萬元， 2016年度部門決算收入總額62.43萬元，全部為財政撥款收入，為預(yù)算的100%。
2016年年初支出預(yù)算安排43.94萬元，追加支出預(yù)算18.49萬元后為62.43萬元。各項(xiàng)支出合計完成58萬元，完成預(yù)算的92.90%，全部為基本支出。
（二）收入分來源說明
2016年度收入總額62.43萬元，全部為財政撥款收入，其中一般公共服務(wù)收入5.3萬元，社會保障和就業(yè)收入0.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入1.17萬元，住房保障收入3.62萬元，農(nóng)林水收入51.86萬元。收入主要來源是省撥款的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8萬元、州財政追加的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬元、艱苦邊遠(yuǎn)津貼補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)0.32萬元，2015年度州直單位目標(biāo)（績效）考評補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)1.38萬元和2016年度州直單位目標(biāo)（績效）考評基礎(chǔ)資獎3.6萬元，合計18.49萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總額58萬元，其中一般公共服務(wù)支出5.3萬元；社會保障和就業(yè)支出0.29萬元：其中財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出0.15萬元；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出0.07萬元；財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出0.07萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.88萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出。住房保障支出2.58萬元。農(nóng)林水支出48.95萬元。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58萬元，其中工資福利支出23.42萬元，較上年減少6.53萬元，主要原因是工資調(diào)整及人員調(diào)出；商品和服務(wù)支出17.55萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助17.03萬元，較上年減少6.92萬元，主要是人員2015年生活費(fèi)調(diào)整補(bǔ)差；
(六)政府采購支出情況說明
2016年度政府采購我單位沒有采購計劃。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額24.15萬元，房屋占地面積349平方米，價值4.083萬元，其中辦公用戶面積27平方米，價值2.433萬元，其他不含建筑物的322平方米，價值1.65萬元。執(zhí)法用車2輛，價值17.48萬元，其中一輛執(zhí)法用車正在申請報廢中，另一輛也使用近十年，日常維護(hù)費(fèi)用較高。其他固定資產(chǎn)2.59萬元，主要是辦公設(shè)備如辦公桌椅、柜、電腦等常用品。所有國有資產(chǎn)全部在用，占用率100%，我站辦公用品使用年限較長，正在申請更新中。
今年財政撥款以年初財政部門預(yù)算為主，主要是人員經(jīng)費(fèi)，日常辦公經(jīng)費(fèi)（人頭經(jīng)費(fèi)）僅能保證單位日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)，不能確保動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作的正常運(yùn)行。在我站的積極努力和省、州農(nóng)委以及州財政的大力支持下，追加了動物衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)，確保了今年的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作的開展。
今年我站的財政撥款支出，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，不該開支的絕對不開支，確保的是人員經(jīng)費(fèi)支出，日常公用經(jīng)費(fèi)以促進(jìn)動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作為原則，加強(qiáng)了技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，提質(zhì)強(qiáng)能，與去年對比，壓縮了三公經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
今年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.5萬元，看似與去年結(jié)余有所增加，實(shí)際是10月份省撥款動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。省撥款動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是為2017年動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作提前安排布置，確保動物衛(wèi)生監(jiān)督工作的連續(xù)性。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
在2016年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題是沒有動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。我單位主要是動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，每年預(yù)算中不能列入當(dāng)年財政撥款預(yù)算，僅靠國有資產(chǎn)出租收入上交，財政批復(fù)后轉(zhuǎn)為工作經(jīng)費(fèi)，申請撥款。隨著獨(dú)山城鎮(zhèn)化建設(shè)改造，我單位的搬遷不再有這方面收入，動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作難以為繼。建議財政及相關(guān)部門考察，把每年的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算。否則難以應(yīng)對日益變化的動物疫情控制。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
今年我單位資產(chǎn)合計175.73萬元，其中流動資產(chǎn)合計為151.58萬元、固定資產(chǎn)24.15萬元。與上年度對比固定資產(chǎn)沒有發(fā)生變化、流動資產(chǎn)有增加，其原因的省撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，跨年度實(shí)施，現(xiàn)在未完工核算。
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。
今年資產(chǎn)負(fù)債合計142.06萬元，比上年的73.94萬元對比，增加68.12萬元。負(fù)債構(gòu)成情況產(chǎn)生是這樣的：我站負(fù)責(zé)建設(shè)獨(dú)山縣新寨動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站項(xiàng)目未完工。原因是：1、項(xiàng)目開工后，預(yù)算的材料和工價上漲，原來預(yù)算不能支付項(xiàng)目進(jìn)度的工程款，施工方?jīng)]有按時完工，不能及時驗(yàn)收；2、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃：獨(dú)山縣在推動城鎮(zhèn)建設(shè)中，把獨(dú)山縣新寨動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站所在位置納入了新的規(guī)劃紅線內(nèi)，不敢在繼續(xù)施工。
（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析。
我單位目前資產(chǎn)負(fù)債率為80.84%，與去年對比增加了一倍的負(fù)債率增加了資產(chǎn)潛在性的風(fēng)險。因?yàn)楠?dú)山縣新動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查項(xiàng)目遇到了城鎮(zhèn)化建設(shè)規(guī)劃，我站將在2017年工作中加強(qiáng)資金管理，除工資正常發(fā)放外，為了提高資金的運(yùn)作效率，提高資金使用的透明度，專款專用，嚴(yán)控不合理大額現(xiàn)金支出，新寨動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站工程項(xiàng)目的大額資金使用必須實(shí)行預(yù)算管理，按合同進(jìn)度要求支出。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
（一）獨(dú)山獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫站財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
我站在2016年財務(wù)管理工作嚴(yán)格遵守《事業(yè)單位財務(wù)會計制度》、《事業(yè)單位會計規(guī)則》和州農(nóng)委制定相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，加強(qiáng)資金管理，認(rèn)真審核單位的每一筆單據(jù)、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)禁挪用公款、拖欠公款。在財政和州農(nóng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，我站認(rèn)真做好部門預(yù)算編報、財務(wù)執(zhí)行及財務(wù)決算。
決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。
我站在2016年財務(wù)預(yù)算、決算工作是嚴(yán)格按照財政部門的要求，做好財務(wù)預(yù)算、決算公開的準(zhǔn)備、搞好決算工作的開展工作，及時公開。
2016年的財務(wù)管理中學(xué)習(xí)到了很多知識，也深感財務(wù)知識不嚴(yán)重不足，給工作帶來的影響。在今后的工作中一定加強(qiáng)財務(wù)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，讓財務(wù)工作更加規(guī)范，服務(wù)好動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，讓國家的資金發(fā)揮更大的作用。
行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%
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