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　　一、部門（單位）情況及職能

　　黔南州茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展管理辦公室為財政全額撥款事業(yè)單位，實有編制20人，在職17人。內(nèi)設(shè)相關(guān)科室，主要負責擬定全州茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州各縣（市）茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。研究、擬定有關(guān)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，提出科研、推廣項目、工作方案并參加實施。開展調(diào)查研究、技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動。承擔茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的計劃下達、資金撥付、組織實施和檢查驗收工作。制定技術(shù)措施，負責技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)工作。制定技術(shù)措施，負責主持開展技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)工作。負責申報和本部門相關(guān)的科技項目，做好組織實施工作。指導(dǎo)中、初級專業(yè)技術(shù)人員工作。

　　    擬定全州茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州各縣（市）茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　研究、擬定有關(guān)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，提出科研、推廣項目、工作方案并參加實施。開展調(diào)查研究、技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動。承擔茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的計劃下達、資金撥付、組織實施和檢查驗收工作。

　　承擔茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的計劃下達、資金撥付、組織實施和檢查驗收工作。負責茶葉品牌建設(shè)工作。

　　    協(xié)助科技師范基地工作，開展新品種，新技術(shù)，新機具的引進、師范和推廣工作。協(xié)助制定技術(shù)措施，負責技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)工作。負責申報和本部門相關(guān)的科技項目，協(xié)助做好組織實施工作。

　　協(xié)助做好茶葉重大病蟲害防治和安全指導(dǎo)工作，積極推廣無公害技術(shù)。

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

　　全年收入1875.63萬元，為財政撥款，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)848.61萬元，預(yù)算總指標為165.46萬元。截止2015年底支出共計2074.92元，結(jié)余649.32元。其中基本支出結(jié)余4.61萬元，項目支出結(jié)余644.71萬元。

　　（二）收入支出執(zhí)行情況

　　事業(yè)運行—（2130104）支出為108.48萬元，其他農(nóng)業(yè)支出—（2130199）支出890.19萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)—（2130106）支出為996.05元，其他扶貧支出—（2130599）支出為8.66萬元，其他農(nóng)林水支出—（2139999）支出為1.15萬元，其他一般公共支出（2019999）為44.27萬元，社會保障和就業(yè)支出1.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.71萬元，住房保障支出18.56萬元。

　　3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

　　（1）“三公”經(jīng)費支出為21.72萬元

　　（2）會議費支出為10.75萬元。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　基本支出全年結(jié)余4.61萬元，項目支出644.71萬元。

　　< >2016年資產(chǎn)總額為1884.63萬元，其中流動資產(chǎn)1842.44萬元，固定資產(chǎn)42.18萬元，流動負債1192.96萬元，凈資產(chǎn)691.66萬元。行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標

　　    我單位流動資產(chǎn)合計數(shù)1884.63萬元，固定資產(chǎn)合計數(shù)42.18萬元，車輛保有量一臺，價值17.66萬元，其他固定資產(chǎn)24.52萬元。

　　 本年政府采購情況合計1.7萬元。

　　事業(yè)單位財務(wù)分析指標

　　1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

　　預(yù)算收入完成率＝1027.03÷2724.24×100%=37.7%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

　　預(yù)算支出完成率＝1027.03÷2724.24×100%=37.7%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

　　2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

　　人員支出比率＝176.53÷2074.92×100%=8.51%

　　公用支出比率＝2.35÷2074.92×100%=0.11%

　　3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

　　人均基本支出＝（178.88-0）÷19=9.41

　　4.資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

　　資產(chǎn)負債率＝1192.96÷1884.63×100%=63.3%

詳表請見附件：州茶辦本級2016年度部門決算公開表.xls