（一）基本情況。
1．主要職能。
宗旨是改良畜禽品種，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是畜禽質(zhì)量管理，畜禽品種登記，送審，性能測定，標(biāo)準(zhǔn)擬定，畜禽推廣，畜牧業(yè)公益性研究。
2．機(jī)構(gòu)情況。
我場是差額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)成1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制人數(shù)為57人。
3．人員情況。
我場現(xiàn)有退休人員23人，在職人員18人，其中管理人員5人.技術(shù)人員6人.事業(yè)工勒人員7人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1.茶葉生產(chǎn)2016年茶園面積為400畝，產(chǎn)春毛尖干茶2000多斤，外貿(mào)干茶20000多斤，主值100萬元。交場生產(chǎn)承包金10萬元。
2.楊梅生產(chǎn)：楊梅100多株，產(chǎn)量1600多斤，產(chǎn)值5000多元。
3.服務(wù)對(duì)象：黔昌公司存欄種豬2000多頭，年產(chǎn)豬40000多頭，產(chǎn)值4000萬元。
4.今年我場開展了對(duì)烏傘沖水渠維修，茶園增施沼液肥，楊梅園沼液澆灌設(shè)施安裝，職工住宿區(qū)路面硬化和綠化工作。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
1. 我場今年年初預(yù)算安排收入財(cái)政預(yù)算撥款232.1985萬元，經(jīng)營收入19.455746萬元。上年財(cái)政預(yù)算撥款188.7503萬元，經(jīng)營收入34.24242萬元。本年財(cái)政預(yù)算撥款比上年增加43.4482萬元，這是職工工資增長增加了預(yù)算數(shù)。經(jīng)營收入比上年減少14.786674萬元是由于承包收入減少。
2.本年支出304.998423萬元、上年支出312.20441萬元，比上年減少7.105987萬元。其中項(xiàng)目支出38.250337萬元、上年18.02173萬元，比上年增加20.228607萬元
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1.今年財(cái)政預(yù)算撥款收入282.3343萬元、上的財(cái)政預(yù)算撥款287.5790萬元，比上年減少5.2447萬元。
2.今年財(cái)政預(yù)算撥款支出304.998423萬元、上年財(cái)政預(yù)算撥款支出312.20441萬元，比上年減少了7.20987萬元。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
今年的財(cái)政預(yù)算撥款收入282.3343萬元、其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.萬元.支出后項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為17.4535萬元，是項(xiàng)目尚未開展的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其他都以按財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目要求全部用完。無結(jié)余。，
2．分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
今年經(jīng)營結(jié)余為-63.615363萬元、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為17.4535萬元
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
1.今年的資產(chǎn)總計(jì)為458.386941萬元、上年資金產(chǎn)總計(jì)449.099771萬元‘比上年增加9.287165萬元。
2.今年的負(fù)責(zé)總計(jì)為182.433625萬元、上年負(fù)責(zé)總計(jì)為184.18842萬元，比上年減少1.75495萬元。
從這些數(shù)據(jù)看出我場的生產(chǎn)不是很好,固定資產(chǎn)沒有很好的利用,利用率太低.
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)34444元，其中：工會(huì)費(fèi)18518元，占公用經(jīng)費(fèi)支出53.76%；福利費(fèi)15926元，占公用經(jīng)費(fèi)支出46.24%。
2.政府采購情況
我單位今年無政府采購.
3.三公經(jīng)費(fèi)情況
財(cái)政不負(fù)責(zé)我單位三公經(jīng)費(fèi).
4.國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位現(xiàn)有土地面積1173畝，辦公用大樓2棟（70年代的磚木瓦房），茶園400畝，魚塘40畝，豬舍5棟（承包前是磚木瓦房），職工住宿房5棟（磚木瓦房）現(xiàn)在是危房。
事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。
預(yù)算收入完成率=282.3343/282.3343*100%=100%
預(yù)算支出完成率=304.998423/290.668522*100%=104.76%
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。
人員支出比率＝254.8899/304.99843*100%=83.57%
公用支出比率＝3.4444/304.99843*100%=1.13%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。
人均基本支出＝（258.3343-122.9867）÷18=7.52
4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。
資產(chǎn)負(fù)債率＝182.43625÷458.386941×100%=39.8%
詳表請(qǐng)見附件：壩固種畜場2016年度部門決算公開表.xls
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